年度机电专业年终检查指引Word下载.docx
《年度机电专业年终检查指引Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年度机电专业年终检查指引Word下载.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
首次编制，时间紧，不妥或遗漏之处，恳请批评指正、补充和完善，按此指引要求，开展好本次年终检查工作，以促进专业管理上台阶。
目录
一、2012年度第一组检查方案·
·
3
二、机电专业检查方案·
13
三、2012年终期检查标准·
18
四、对标检查依据标准·
五、基础管理检查依据标准·
19
六、检查重点依据·
七、2013技改及职称评定·
八、2013年专业管理思路（讨论稿）·
九、检查成果材料主要清单·
20
二、机电专业年终检查方案
根据海股政[2013]1号文《关于开展2012年终综合管理检查的通知》要求，按照《2012年度第一组检查方案》安排，围绕公司“十二五”规划、2013年收入和资产过“双千亿”、2016年跻身世界500强的目标，对照公司赋予的机电专业管理职责，为进一步提升检查质量和效果，通过检查抓管理，做好专业服务和支撑保障作用，经反复研讨，拟定2012年度机电专业检查方案如下：
一、检查思路和目的
贯彻落实公司加强管理的要求，机电专业检查以查管理、以查过程执行为主，突出专业体系建设和职责履行的检查，突出专项管理和风险防范的检查，突出专项整改落实情况的检查。
按照工作要有目标，目标要有计划，计划要有执行，执行要有结果，结果要有责任，责任要有检查，检查要有奖惩的原则，注重对区域专业管理组、子公司分管领导和设备管理部门的职责履行和制度流程等专业管理过程的检查和评价。
通过本次检查，对专业管理过程的梳理和分析，找出薄弱环节，剖析根源，完善制度和流程；
对专业管理部门和主要管理人员开展述职考评和职责履行情况的检查验证，提升专业执行能力和管理水平；
对专业整改结果的检查验证和风险防范环节的梳理，提高专业管理的责任和风险意识。
二、检查重点和主要内容
检查重点以专业指标和基础管理为主，指标检查依据“十二五”经济技术考核指标和年度生产经营计划对标检查；
专业基础管理检查分体系建设、专项管理和专业整改三个方面，突出制度流程建设和过程执行、备件采购和资产处理等环节的风险防范、专业分管领导职责履行和管理部门职能发挥等检查。
检查期间与各区域公司共同研讨交流2013年专业管理思路，听取各区域公司对机电保全部的管理建议，进一步完善专业管理计划。
其中：
区域专业检查主要内容
（1）、检查区域专业管理体系建设情况，专业管理职责制定及履行情况；
（2）、检查区域专业检查、互查等专业管理活动开展及专业队伍建设情况；
（3）、检查区域委购的执行情况，检查维修资源使用统筹等方面情况。
子公司专业检查主要内容
（1）、对照“十二五”主要经济技术考核指标，年度生产经营计划和预算，检查备件、外委修理、事故等装备管理费用和管控指标对标完成情况；
（2）、检查分管领导职责履行情况、设备管理部门职责履行情况，设备管理部门制度流程建立情况，专业管理体系建设和运行情况；
（3）、检查技术人员专业对口、持证上岗、上岗标准、岗位说明书、两考一评、技师评定、专业培训等开展情况；
（4）、检查备件、维修、事故、隐患、润滑、工器具、技改、资产、供配电、计量保护、工控、信息系统等专项管理情况；
（5）、检查年中检查、审计、部室和区域专项检查等整改完成情况。
三、检查的依据
1、海股政[2013]1号文《关于开展2012年终综合管理检查的通知》、《2012年度第一组检查方案》。
2、2012年公司《生产经营综合计划》、《各区域、子公司财务预算计划》、《各区域、子公司技改批复文件》、《技改项目业务指导书》和《关于印发“十二五”主要经济技术指标考核标准的通知》；
海螺水泥部室、区域及子公司三级管控职责，以及内控体系建设各项规定和要求。
3、公司、部室、区域下发的制度、管理流程和指导书。
4、部室统计的各区域公司备件、外委修理等管理费用，运转率、运行周期、电价等运行指标，事故、隐患、专项整改等专项管理工作完成情况等。
四、检查方式
1、机电保全部梳理出各区域公司全年出现的专业问题，带着问题有针对性的去检查。
2、依据对标检查标准，核实和验证指标完成情况。
3、依据基础管理检查标准，采取座谈、述职、查阅台账等形式核实和验证专业管理过程执行情况。
4、现场反馈检查意见，并帮助拟定检查整改表。
五、子公司需提供的材料
1、装备管理费用完成情况。
主要为备件消耗和储备定额执行情况、外委修理费用执行情况。
2、装备运行指标完成情况。
主要为运转率、运行周期、停机次数，电价、功率因素、基本电费收取、经济用电，事故、故障、计量、主机设备运行等指标。
3、专项管理执行情况。
主要是备件、维修、事故、隐患、润滑、工器具、技改、资产、供配电、计量保护、工控、信息系统等专项管理过程的台帐、纪要、记录等管理痕迹。
4、风险防范和控制执行情况。
主要指涉及备件与资产采购、工器具租赁、电费支付，特种设备管理和特种作业管理等。
5、体系建设和执行情况。
主要指工厂专业管理架构图、管理部门职责和内部分工、专业管理岗位说明书、上岗标准；
专业管理制度和流程制定和执行情况；
包括专业培训、专业例会、两考一评、机师评定和维修工等级考评、专项检查等各项专业活动开展和执行情况；
6、专项整改完成情况。
主要指年中检查、审计、内控、部室和区域下发的专业检查等整改完成情况；
7、专业总结和思路。
区域专业管理组和子公司专业管理总结，明年管理思路和工作重点。
六、检查成果
1、子公司检查后，对存在的问题和风险、明确整改时间和责任人，拟定专业检查整改表，并形成专业管理评价报告。
2、检查年中检查及日常专业检查问题的整改完成情况，对未整改的问题及年中区域未能检查出的问题，提交检查组。
3、了解机电保全部对区域子公司的政策指导、职责履行、解决问题、协调服务、专业人才培养等方面的工作情况，并征求各区域子公司对机电保全部的管理建议，形成对机电保全部反馈意见。
4、提出专业技改项目初评意见。
5、提出机电专业人员职称初评意见。
6、结合各区域和子公司检查情况，系统梳理形成公司机电专业检查报告；
针对子公司专业管理中存在的突出问题，研讨完善管理制度和规范。
三、2012年终期检查标准
附件1.2012年终检查对标管理体系..................21
附件2.2012年度机电专业区域基础管理检查评价表....25
附件3.2012年度机电专业基础管理检查评价表（基地）.26
附件4.2012年度机电专业基础管理检查评价表（粉磨）.30
四、对标检查依据标准
附件5.1-11月各区域子公司电价及考核标准...........34
附件6.1-11月各区域子公司窑运转率和停窑次数.......37
附件7.1-11月检修返工次数.........................39
附件8.1-11月各区域子公司吨产品备品配件消耗及储备.42
附件9.1-11月各区域子公司吨产品外委修理费用.......50
附件10.1-11月各区域子公司设备事故................53
五、基础管理检查依据标准
附件11.机电保全部专业制度参照表..................55
附件12.特种设备及人员取证情况一览表..............56
附件13.2012年技改完成情况........................58
附件14.公司设备隐患汇总表........................61
六、检查重点依据
附件15.2012年中期检查存在问题整改表（电子版发检查组）
附件16.2012年离任审计存在问题整改表..............77
附件17.专项检查存在问题整改表....................82
七、2013技改及职称评定
附件18.2013年各区域子公司申报的技改项目..........93
附件19.2012年职称评审电气专业申报汇总表.........112
八、2013专业管理思路（讨论稿）
附件20.2013年机电保全部管理思路、管控目标.......122
2013年机电保全部主要工作计划和保障措施...124
九、检查成果材料主要清单
各检查组在检查结束后系统梳理汇总检查材料，并于2天内向机电保全部提供如下材料：
序号
材料内容
备注
1
子公司专业检查报告、反馈表；
电子版、签字版、附照片
2
子公司2012年专业总结，2013年管理思路及工作重点
电子版
值得总结和推广的小改小革
电子版、附照片
4
子公司设备隐患表（附样表）
5
2013年技改申报项目评审意见
电子版、签字版
6
各区域子公司2013年专业人员职称初评意见
7
区域专业培训需求（附样表）
8
各公司机电专业技术人员及管理人员配置一览表（花名册）及考评汇总表
9
专业管理建议（附样表）
10
子公司对首席负责人、技师等各层次人员激励机制的建议（附样表）
备注：
专业检查报告好的方面、差的方面要用客观的事实和具体的数据或描述，避免主观臆断和泛泛而谈。
升级会员 