TS16949程序文件APQP控制程序正式版文档格式.docx

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产品质量检验和监督;

　　3•2•4计量室：

MSA。

　　3•2•5业务部：

市场开发、产品订货、用户服务、接受客户提供资料。

　　3•2•6采购主管：

物资采购，外购件、外协件采购。

　　3•2•7以上职责划分未尽事宜，由横向协调小组长分派。

在产品开发阶段横向协调小组应定期举行会议，检查工作进度。

横向协调小组对外负责与客户及分供方进行联系，对内与相关部门进行协调，以保证产品开发顺利进行。

　　4.定义

　　4•1横向协调&

CP：

AdvancedProductQualityPlanning&

ControlPlan产品质量先期策划和控制计划。

　　4•2FMEA：

FailureModeandEffectsAnalysis失效模式及后果分析。

　　4•3MSA：

MeasurementSystemAnalysis测量系统分析。

　　4•4SPC：

StatisticalProcessControl统计过程控制。

　　4•5PPAP：

ProductionPartsApprovalProcess生产件批准程序。

　　5.工作程序

　　5•1开发计划批准：

　　5•1•1当市场和客户有开发需要时，由业务部取得相关资料，如订单、报价、样品、规格书、图样等，并以新产品设计（试制）任务书交给技术部。

　　5•2技术部接到任务书后，横向协调小组召开会议，进行开发可行性评估。

　　5•2•1横向协调小组进行可行性评估，应考虑以下内容：

　　a）生产能力是否满足要求;

　　b）开发时间、日程要求;

　　c）工程要求（工序能力等）;

　　d）质量要求：

　　e）投资要求;

　　f）单位成本：

　　5•2•2可行性评估结果填写《横向协调小组可行性承诺报告》，呈报总经理核准。

若结果判定可行，则由业务部进行报价工作;

若判定不行，放弃开发，由业务部通知客户。

　　5•2•3若评定结果认为应改进设计或修改部分技术要求方可达到客户要求时，则由技术部与客户联系协调，协调结果应重新评估开发可行性，工作程序同5.2.1~5.2.2（若不能协议一致，则放弃开发）。

　　5•2•4评估可行的计划项目经业务部与客户报价、议价取得开发授权后，技术部应开始组织产品开发，并制订《横向协调推行计划表》和《工装开发进度表》。

　　5•2•5开始进行产品开发和制订开发进度表时，技术部应利用APQP手册建议的《新设备、工装和试验装备检查清单》进行对照，以确保影响开发进度的各项活动均已纳入开发进度表中。

　　5•3样试（小批量试制）准备阶段

　　5•3•1技术部根据进度表将工装图样、外协件、配件技术文件分发给合格分供方和有关部门制造。

由设备和采购科按开发进度表进行催交和供货，并将实际进度反映在进度表上。

　　5•3•2技术部提出包装规格，业务部提出交货方式，供客户确认。

　　5•3•3技术部编制〈过程流程图〉和〈过程流程图检查清单〉。

　　5•3•4生产部绘制〈场地平面布置图〉。

　　5•3•5技术部进行过程FMEA，并编制《PFMEA检查清单》。

　　5•3•6编制试生产控制计划，采取增加检验数量、增加审核等措施，有效遏止初期生产过程潜在的不合格。

样试控制计划由技术部、质保部和生产部会签，总经理（或其授权的人员）批准。

在会签之前应利用《PFMEA检查清单》核对。

　　5•3•7编制/修订/引用过程指导书，分发到作业现场，有效指导过程操作和控制。

　　5•3•8技术部根据客户设计资料标识的特殊性/本公司规定的关键特性和重要特性提出初始制造过程能力研究计划。

　　5•3•9计量室提出MSA测量系统分析计划，该计划应包括保证量具线性度、稳定性、重复性、再现性和与备用量具相关性的职责。

　　5•3•10技术部应编制产品包装规范，设计包装物图样。

必须遵守所有客户的特殊包装标准/指南，包括适用的维修件包装标准。

　　5•3•11制造过程评审

　　制造过程评审应使用横向协调手册的《产品/过程质量检查清单》、《过程流程图检查清单》及《PFMEA检查清单》。

　　5•4从样试（小批量试制）阶段。

　　5•4•1工艺装备和配件到位后，开始进行样品试制（小批量试制）工作。

　　5•4•2在样品试制（小批量试制）过程中，完成MSA测量系统分析。

　　5•4•3技术部配合质量保证部对横向协调手册的《产品/过程质量检查清单》进行检查。

　　5•4•4由横向协调小组召开样试（小批量试制）会议。

　　a）检查制订的样试（小批量试制）控制计划、作业指导书和检验指导书的执行情况。

　　b）检查各项结果及追踪FMEA。

　　5•4•5样试（小批量试制）生产时间根据客户交货期安排。

　　5•4•6实施初始过程能力研究计划，计算PpK是否符合要求（PpK≥1.67）。

　　5•4•7客户确认：

　　a）包装容器是否符合要求

　　b）制造过程能力是否符合要求。

　　5•4•8样品（小批量试制）完成后，根据技术条件进行检验和测试，并向客户提交PPAP确认（参照PPAP程序）。

　　a）产品质量策划总结和认定书;

　　b）客户及分供方设计资料，包含详细图样;

　　c）工程变更资料;

　　d）尺寸精度检验结果;

　　e）检验或测试的辅助工具;

　　f）材质或耐久性测试报告;

　　g）制造工艺流程;

　　h）制造过程FMEA;

　　i）控制计划制造工艺过程成效评审报告;

　　j）测量系统分析。

　　5•4•9如客户不要求PPAP资料报告，已完成的资料由技术部保存。

　　5•4•10生产部确认试验。

由技术部负责。

　　a）客户有要求时，按客户规定对产品进行确认试验;

　　b）本公司自行进行试验（寿命）提供试验报告，并取得客户认可;

　　c）委托国家认可的试验室进行试验，提供试验报告;

　　d）客户认为无必要进行确认试验时，则该程序可不进行。

　　5•4•11包装评价：

由生产部检验组负责试验和评价，业务部代表顾客确认。

　　a）按客户规定实施产品包装运输的试运转，取得客户反馈信息和认可;

　　b）若客户无规定要求，按本公司规定实施产品包装运输的试运转，取得客户反馈信息和认可;

　　c）根据滚动轴承纸箱技术条件，对包装箱进行检验或跌落试验，提供检验或试验报告，对包装作出评价。

　　5•4•12控制计划：

　　由技术部根据产品生产流程、产品特殊特性，产品特性以及试生产控制计划的经验进行编制，由技术部和生产部会签，总经理（或其授权的人员）批准。

在会签之前应利用《控制计划检查清单》核对。

　　5•4•13生产控制计划：

　　生产控制计划是一种动态文件，应根据实际运行效果进行必要的修订（可能需要客户的批准）。

　　5•5批量生产开始阶段

　　5•5•1由横向协调小组召开会议，发行检验标准、控制计划、作业指导文件。

　　5•5•2根据用户要求的交货期安排批量生产准备工作，并制订生产计划。

　　5•5•3由横向协调小组召开批量生产研讨会，会议内容包括制造工艺过程、发货、服务以及工程变更等事项。

　　5•5•4正式批量生产后利用控制计划及SPC方法，评估产品质量，以满足客户需求。

　　降低制造变差：

按过程控制程序和持续改进管理程序执行;

　　达到客户满意目标：

按客户满意度调查程序和持续改进管理程序执行;

提高对客户产品的交付、服务能力：

按成品包装和交付控制程序、服务管理程序、纠正和预防措施程序执行。

　　5•6产品资料由技术部保管，保存期限为产品结束后三年。

　　6.相关文件

　　6•1QS/TSB20212—20xx过程FMEA控制程序

　　6•2QS/TSB20213—20xx生产件批准程序

　　6•3QS/TSB20214—20xx质量体系控制程序

　　6•4QS/TSB20301—20xx合同评审控制程序

　　6•5QS/TSB21001—20xx进货检验控制程序

　　6•6QS/TSB21002—20xx过程检验控制程序

　　6•7QS/TSB21003—20xx最终检验控制程序

　　6•8QS/TSB21102—20xx测量系统分析程序

　　6•9QS/TSB21401—20xx纠正和预防措施控制程序

　　6•10QS/TSB21502—20xx搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序

　　6•11QS/TSB21901—20xx服务控制程序

　　7.相关表格

　　见清单。

　　篇2：

物流业程序文件:

安全工作控制

　　文件名:

物流业程序文件范例

　　安全工作控制程序

　　1.0目的

　　为了加强公司安全生产防范工作，确保公司财产、员工人身安全以及顾客的财产安全，保障公司物流服务顺利进行。

　　2.0范围

　　与公司财产、公司员工人身和顾客货物等有关的一切安全活动。

　　3.0职责

　　●总经理是安全生产的第一责任人。

　　●总经理助理负责对安全办工作的领导、监督和检查。

　　●安全办负责公司安全生产、培训的监督、检查和管理。

　　●各营业部负责按安全规程实施安全生产和安全检查不合格或隐患的纠正措施的实施。

　　4.0工作程序

　　●安全培训

（1）岗位培训

　　①所有新员工上岗前必须接受与岗位作业要求相应的安全知识培训，包括：

　　a.安全生产必要性的认识;

　　b.安全的基本常识;

　　c.消防的基本知识;

　　e.“三品”的了解及危害。

　　②岗前培训由安全办实施，记录由办公室统一保存，不合格者不得上岗，具体按《人力资源控制程序》执行。

（2）定期培训

　　①所有员工在工作期间必须进行与岗位作业要求相应的定期安全培训，包括：

　　a.强化员工的安全意识;

　　b.提高安全防范技能;

　　c.熟练掌握灭火原理;

　　d.熟知消防事故的应急措施;

　　e.掌握安全事故的逃生常识;

　　f.掌握安全事故逃生后的自我保护常识。

　　②岗前培训由安全办实施，记录由办公室统一保存，不合格者记入员工绩效考核并进行补考，补考不及格者不得上岗，具体按《人力资源控制程序》执行。

　　●货物安全检查

（1）安全办负责监督营业部货物安检的执行情况，对违反安检制度的情况及时提出整改意见。

（2）各营业部设立专职安检员（含兼职安检员）对所托运货物进行安全检查，填写《货物安全检查记录》，具体按《营业部工作文件》实施。

　　（3）安检员原则上实行定人定岗，安检员因特殊情况不在岗时，所在部门负责人必须及时指定他人代岗，代岗人员要符合下面要求：

　　①熟练掌握有关“三品”的基本知识;

　　②识别“三品”技能强;

　　③掌握检查专用设备的性能和操作;

　　④思想素质好，安全防范意识、责任心强。

　　（4）安检员必须经过专业知识培训。

　　（5）安检员必须由思想素质好，安全防范意识、责任心强的员工担任，且必须持证上岗。

　　（6）安检员必须熟练掌握有关“三品”的基本知识和识别技能与检查专用设备的性能和操作。

　　（7）货物安检时应使用符合要求的安检专用设备。

　　（8）直感不能确定货物性质的，必须做到百分之百开包检查。

　　（9）杜绝“三品”进入营业厅和运输。

　　●消防安全工作

（1）安全办定期进行消防安全知识的宣传和消防安全知识培训。

（2）安全办定期对各部门进行消防检查，根据检查情况，填写《消防安全检查记录》，及时配置和更换消防器材以满足消防需求。

　　（3）配置的消防器材由所在部门保管和维护，如消防器材出现不适用情况，及早通知安全办进行更换。

　　（4）安全办每季度对各部门进行一次消防检查，根据检查情况，不能即时整改的，填写《整改通知单》，对消防安全隐患提出整改要求和意见，责任部门必须及时整改，对整改结果由安全办验证效果，具体按《不合格控制程序》实施。

　　（5）消防险情的抢救具体按《安全办工作文件》实施。

　　（6）由各部门抽调专门人员，经培训考核，组成消防应急分队，消防应急分队队员必须持证上岗。

　　●行车安全

（1）驾驶员上岗前须培训、技能测试，工作期间定期学习各项安全规定，具体按《人力资源控制程序》执行。

（2）配送部负责具体进行安全行车、车辆安检、车辆性能、车辆保养等工作，具体按《配送部工作文件》执行。

　　（3）交通事故的处理，由安全办负责，对于事故发生情况填写《交通事故档案》，具体按《安全办工作文件》执行。

　　（4）安全办负责对车辆安检不及格和驾驶员严重违章操作等安全隐患及时提出整改意见，具体按《不合格控制程序》实施。

　　●库存防盗

（1）营业部负责库房的防盗工作，由发生盗窃部门填写《库存货物被盗记录》，具体要求按《安全办工作文件》处理，安全办负责检查和监督。

（2）对库房监管不力、防盗措施不到位、防盗器材不合格的及时提出整改意见，具体按《不合格控制程序》实施。

　　●安全事故的处理

　　安全事故的处理分：

一般事故的处理、交通事故、消防事故的处理。

具体按《安全办工作文件》实施。

　　5.0支持性文件

　　●《人力资源控制程序》

　　●《不合格控制程序》

　　●《营业部工作文件》

　　●《配送部工作文件》

　　●《安全办工作文件》

　　6.0相关记录

　　●《消防安全检查记录》

　　●《设备配置记录》

　　●《整改通知单》

　　●《库存货物被盗记录》

　　●《交通安全事故档案》

　　●《消防安全事故档案》

　　●《货物案件记录》

　　篇3：

采购及分包方

　　采购及分包方控制程序

　　对物品采购和劳务采购进行控制，确保获取满足合同及使用要求的物品和服务。

　　2.0适用范围

　　●适用于服务提供所需物品（低值易耗品、设备）、劳务的采购、验收。

　　●适用于分包方的综合控制。

　　●办公室负责物流服务所需物品的采购和相关分包方的选择、评审和日常管理。

　　●各使用部门负责所需物品质量、技术指标和市场信息的提供和物品验收。

　　●各使用部门负责业务相关劳务分包部门的选择、评审和日常管理监督。

　　●总经理负责全过程的审核批准。

　　●物资的采购

（1）计划性采购

　　①办公室每月中旬根据各部门要求制定本月的物品采购计划，说明物品的名称、型号、规格、数量等。

　　②办公室将月物资采购计划报经理审批后执行。

　　③办公室将批准后的采购计划交采购人员，由其在合格分包方处进行采购。

（2）临时采购

　　①各部门需要临时采购计划外的物品时，先填写《申请用款审批表》，说明物品名称、型号、规格、数量、用途等。

　　②《申请用款审批表》由办公室负责确认，经理批准后实施。

　　③采购应在合格分包方处进行，如有急需或其他特殊情况，由经理批准后也可在其他分包单位处对实物质量进行验证后购买。

　　④验证

　　各使用部门负责采购产品的验证、防护和使用。

　　●劳务的采购

　　对物流服务提供所需的劳务的采购，由各使用部门负责与合格分包方签订协议，并负责服务质量的检查、监督和日常管理。

　　●物品采购分包方的选择和评审

（1）分包方的资格要求

　　①必须有合格的营业执照及相关的资质证明书;

　　②必须保证符合所需物品的型号、规格、质量要求等;

　　③在以往的采购活动中未发生过质量纠纷。

（2）办公室拟出能符合上述要求的若干家分包方，对其评审从以下几方面进行：

　　①分包方的资质，以往与其交往的信誉情况;

　　②分包方的质量保证能力或质量体系的现场评价;

　　③分包方的品牌;

　　④产品样品的评价;

　　⑤分包方售后服务状况等。

　　（3）办公室负责评审并记录评审结果，将两家以上的分包方评审记录报经理批准，纳入《合格分包方名单》。

　　●物流服务劳务分包方的选择和评审

　　①有合格的营业执照及行为资格证书;

　　②提供的服务能满足本公司管理和质量的要求;

　　③在满足质量要求的情况下，价格适宜。

（2）使用部门拟出符合上述要求的若干家分承包方，对其进行评审，内容包括：

　　①分包方的资质，以往与其业务往来的信誉情况;

　　②分包方的质量保证体系资料;

　　③分包方的技术力量、人员素质;

　　④服务价格。

　　（3）对一次性合作的部门或个体，保留合作记录，不纳入分包方名单。

对长期合作单位，将评审结果按《分包方评审表》记录。

入选的分包方评审由办公室确认后，报经理批准后纳入《合格分包方名单》。

　　●合格分包方日常管理

（1）物品采购分包方由办公室管理，对每批物品质量跟踪，出现不合格，进行退货或赔偿损失处理，并记入分包方档案，连续出现两批以上不合格，取消分包方资格。

（2）劳务采购分包方由各使用部门管理，对每次劳务服务质量跟踪，出现不合格，进行赔偿损失处理，并责令其改进，记入分包方档案。

一次性合作部门或个体，出现不合格即禁止再次合作，长期合作部门连续出现两次以上不合格，取消分包方资格。

　　●合格分包方的年度复审

（1）各相关部门每年12月组织对合同期在1年以上的合格分包方进行一次年度复审，审核内容包括：

　　①过去一年分包方的业绩;

　　②过去一年供应的物品/劳务质量状况;

　　③各部门对分包方工作的检查和评定记录。

（2）凡在评审中确定没有达到合同要求的分包方，经理批准，以下列方式处理：

　　①取消其合格分包方资格;

　　②要在限期内作出整改，对未能在限期内改进的，终止承包合同，取消其合格分包方资格。

　　（3）各部门建立合格分包方档案，并将《合格分包方名单》按受控文件的方式发放到相关部门。

合格分包方档案

　　主要包括以下内容：

　　①分包方提供初审时的资料;

　　②分包方的产品介绍或说明/分包方年度复审记录;

　　③分包方提供的其他资料。

　　●不合格采购物品和劳务的控制

（1）不合格品的处置

　　①退货;

　　②让步接收;

　　③索赔。

（2）不合格劳务的控制

　　①扣款;

　　②返工;

　　（3）不合格采购物品和劳务的的处置均须记入分包方的业绩档案。

　　●《质量手册》

　　●《各部门工作文件》

　　●《物品申购表》

　　●《申请用款审批表》

　　●《分包方评审表》

　　●《合格分包方名单》

——此位置可填写公司或团队名字——