锅炉压力容器最新质量手册docWord格式.docx
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各级人员质量责任；
（2）
各部门质量职能。
第2章
质量体系
1质量体系
1.1公司按照《管理办法》的规定，并结合本企业所制造压力容器产品的实际情况，建立压力容器质量保证体系，编制《手册》，制定企业标准，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。
运用系统控制方法，确保质量管理体系有效运转，保证压力容器产品的安全质量。
1.2明确专业系统控制的方法，相关责任部门（人员）的职责、接口和相互关系，对系统进行控制，见图2-1“质量保证体系组织机构图”。
1.3提供必要的资源，以支持这些系统的有效运转。
2质量体系文件
2.1质量体系文件的结构见图2-2“质量体系文件结构图”。
A级文件
质保
质保手册
手册
支撑
B级文件
程序文件
程序文件
支撑
C级文件
作业指导书
作业指导书
企业标准
企业标准
质量记录
质量记录
图2-2
质量体系文件结构图
2.2质量体系文件的构成和使用范围
2.2.1质保手册（A级文件）——根据质量方针描述的文件，供高中级管理人员各专业质控负责人、监检代表使用。
2.2.2程序文件（B级文件）——描述实施质量体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，支撑《手册》。
主要供各职能部门、各专业质控负责人使用。
2.2.3作业指导书（C级文件）——描述现场作业或管理用的详细工作文件，如管理制度、通用工艺守则、操作规程、试验规程、产品形成过程中所需的记录（报告、表、卡等），主要供岗位（个人）使用。
3程序文件
质量体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。
形成文件的程序见表2-1“质量体系要素与程序文件”。
4表格
4.1表格（质量记录表格）是《手册》的重要组成部分，是质量体系运转的凭证和质量证实、追溯的依据。
4.2表格的内容应能满足公司压力容器质量控制的要求。
4.3表格应标准化、文件化，要求如下：
①
公司名称及代号；
②
幅面国内一般用16K，国际通用A4，并可按整数比例缩小和放大；
③
装订边为25mm，其余每边为15mm；
④
一页不够的表格应加印有共
页第
页；
⑤
有几联的表格要说明每一联的发送部门，并各联用不同颜色区分；
⑥
经历部门多的样表，应说明传递路线；
⑦
采用法定计量单位。
4.4表格的制、修订程序按《质量体系文件控制程序》进行。
5质量计划
公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业系统的质量控制点进行合理配置，每个控制系统分别列出控制环节名称、工作程序和控制点（含停止点）、规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。
质量计划见《手册》附件一“压力容器制造质量控制点一览表”。
6支持性文件
1）质量体系文件控制程序；
2）《手册》附件一
压力容器制造质量控制点一览表。
第3章
文件和资料控制
1主题内容与适用范围
1.1本章对质量体系文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等作出规定，以保证质量体系文件的有效性和适用性。
1.2本章对资料（质量记录）控制作出规定，为质量体系运行和产品质量的可追溯性提供依据。
1.3适用于压力容器质量体系文件和资料的控制。
2职责和职权
2.1管理部负责质量体系文件的控制和管理。
2.2质检部和技术部等部门各自分管本部门的资料控制和管理。
3实施要求
3.1公司制定并实施《质量体系文件控制程序》、《技术文件控制程序》，对质量体系文件和资料进行控制。
3.2质量体系文件的控制按图3《质量体系文件控制程序图》进行。
3.3《手册》的管理
3.3.1《手册》由质保工程师组织编写并审核，总经理批准发布。
3.3.2《手册》分为受控和非受控两种。
非受控《手册》不受更改或换版的控制，但在发放时应与受控《手册》内容一致。
当非受控《手册》与受控《手册》发生不一致时，以受控《手册》为准。
受控《手册》应有标识。
3.3.3《手册》由管理部管理。
《手册》的发放须按质保工程师批准的发放范围进行登记、发放、签收，未经质保工程师批准，任何人不得将《手册》提供给本公司以外的人员。
3.3.4程序文件、管理制度是《手册》的支持性文件，随《手册》同时发放。
3.3.5《手册》应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改和复制，如调出公司或调离岗位，应将《手册》交返给公司办，并办理接收登记。
3.3.6《手册》的管理和更改执行《质量体系文件控制程序》。
3.4文件控制
3.4.1质量体系文件编号、版号、修改状态标识由管理部按
《质量体系文件编号规则》的要求进行。
3.4.2所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。
文件的审核和批准按下表：
文件名称
审核
批准
A级文件
质量保证手册
质保工程师
总经理
B级文件
程序文件
相应部门领导
质保工程师
作业指导书、管理制度
其它质量文件
质控负责人
3.4.3文件发放时，应作好签收和记录，确保各部门使用最新版本的受控文件。
3.4.4向各部门发放文件时，应同时向监检部门发放《手册》。
3.4.5对文件的更改和修改状态作好标识和记录，以利于识别和区分。
3.4.6文件的使用人员要爱护文件，保护文件的清晰，便于识别。
3.4.7公司引用的外来文件，如法规、标准、顾客的图样等应予以标识，对其发放进行控制。
3.4.8对作废的文件按规定进行处理，及时撤出现场，并盖上“作废”印章，以防误用。
3.5资料控制
3.5.1质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行。
3.5.2公司制定并执行《质量记录控制程序》，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。
其控制要点：
a、
准确记录客观数据，保持清晰；
b、
对形成的记录进行标识、编目，便于检索；
c、
妥善保存，防止损坏和遗失；
d、
明确记录的保存期限和保存期过后的处置。
3.6监督检验
根据《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》的规定，对压力容器产品质量证明书等出厂文件必须经监检后方可出厂。
1）
质量体系文件控制程序；
2）
技术文件控制程序；
3）
质量记录控制程序。
第4章
外来图样控制
1.1
本章对压力容器产品图纸及技术文件的审查。
技术文件的修改，保管和分发作出了规定，保证压力容器符合规范、标准和法规的要求。
1.2
职责
产品图样控制由技术部归口管理，图纸质量实行设计工艺质控责任人负责制，并接受质保工程师监督检查，其控制程序按图1-1《外来图样质量控制图》执行。
1.3
外来图样的检查
1.3.1外来图样的审查程序按《外来图样审核管理制度》进行。
1.3.2
压力容器
图纸应符合最新适用的国家标准、专业标准及《压力容器安全技术监察规程》的要求。
总图上应注明：
（a）压力容器名称、类别
（b）设计条件
（c）主要受压元件材料牌号及材料要求
（d）主要特性参数
（e）制造要求
（f）焊接要求
（g）热处理要求
（h）检验要求（包括探伤方法、比例及合格级别）
（i）耐压试验和气密性试验
（j）铭牌位置及包装、运输、安装要求
1.3.3
设计文件的修改按《图纸及工艺文件修改管理制度》的第5条执行。
1.4
设计文件的保管和发放
1.4.1
本公司编制的设计文件都应由专人保管。
1.4.2
外来图样归档案室保存。
“监检确认”的总图由检验部负责保管。
1.4.3
技术部根据生产需要的数量，晒制设计文件，并按《图纸及工艺文件发放制度》的规定要求发放图纸等技术文件。
1.5
支持文件
a）XD-YA-D051-2004外来图样审核管理制度。
b）XD-YA-D051-2004图纸及工艺文件修改管理制度
第5章
采购和材料控制
1.1本章规定了压力容器产品用的原材料、外协、外购件的采购、验收、保管和发放、材料代用、材料标记及移植等控制程序、基本要求和责任人员职责等内容，以确保压力容器产品用材正确无误，具有可追溯性。
1.2本章适用于压力容器产品用材料、外协件、外购件质量控制。
1.3工作程序
按图5材料质量控制系统控制程序图。
2.1材料质量控制系统由供应科归口管理，生产部、技术部和质检部配合，并对该系统各有关控制环节负责。
2.2材料质量控制由材料质控责任人负责，并接受质保工程师的监督检查。
2.3技术部负责编制压力容器产品“材料预算汇总表”，并在表上明确订货技术条件和质量要求。
2.4供应科负责编制采购计划表，会同质检部对供货单位的质量保证能力进行评价，作为选择合格分承包方的依据。
2.5生产部负责外协件的采购，并会同质检部对外协单位进行质量保证能力的评价，作为选择外协合格分供方的依据。
2.6质检部负责材料、外协件、外购件的检验、试验、标记确认、质量台帐管理等工作。
3.1采购订货
3.1.1采购文件审批
（1）供应科根据技术部编制的“材料预算汇总表”、“焊材定额清单”，编制采购计划，并经材料质控责任人审核。
（2）采购文件应有以下内容：
工程项目名称、产品名称、产品编号；
材料规格、型号、数量及需满足的材料标准和技术质量要求；
有关标志和验证要求；
材料变更说明；
e、
其它要注意的问题和供货周期。
（3）采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求，如需材料代用，应按
《原材料代用制度》的规定办理审批手续。
3.1.2合格供方确认
（1）供应科应会同管理部、质检部按
《分承包方评价程序》，对供货厂家的质量保证能力、履约能力、信誉等方面进行评价，作为选择合格分承包方的依据。
对已选定的合格分承包方编制“合格分承包方名单”，并建立合格供方档案。
（2）分包的承压部件应由取得中国或授权机构认可的制造企业制造，不允许在没有授权机构认可的制造企业采购。
3.1.3采购订货
（1）供应科采购人员应按
《采购管理制度》进行采购活动，采购员在“合格分承包方名单”中选择合格供方，并与合格供方签定采购合同。
采购和应签明质量保证协议、验证方法协议和质量争端处理协议。
（2）供应科采购的原材料均要求标记清晰、牢固，有齐全、正确、清晰的质量证明书（原件），且品种、规格、炉批号等与实物一致。
（3）焊材的采购、验收、管理的要求按第8章“焊接控制”中焊材管理的要求。
3.2验收入库
3.2.1材料到货后，采购员与仓库保管员办理交接手续，将材料质量证明书交仓库保管员，按照
《原材料管理制度》办理入库交验，仓库保管员负责把实物堆放在待验区。
3.2.2进货验收由材料检验员负责，仓库保管员参加。
材料检验员检查提交的材料质量证明书和材料，按照
《原材料管理制度》
作出验收或申请复验的委托。
3.2.3外协受压元件的验收按照
《采购外购外协件管理制度》的要求办理交验手续，经检验员检验合格后入库。
3.2.4外购件应有制造单位的质量证明书（原件），采购员应按照
《采购外购外协件管理制度》的要求办理交验手续，经检验员检验合格后入库。
3.2.5材料入库的审批
1）材料验收或复验完成后，检验员将质量证明书（复验报告）、“到货、交验、入库通知单”、“原（焊）材料检验记录“一起交材料质控责任人审批后方可入库。
2）检验员按照《材料、标记移植制度》的规定确定材料厂编号，并填写在质量证明书上。
仓库保管员负责材料分类堆放，在合格材料上作好材料标记，经检验员复核后打上检验员代号印记，仓库保管员负责标记的涂漆保护工作。
3）不合格的材料由材料检验员在实物上作出标识，填写“不合格品处理单”，保管员将不合格材料放在不合格区内等待作退货处理。
3.2.6材料质量证明文件原件（质量证明书、复验报告、入库通知单）由材料检验员交资料员保存和管理，便于检索，保存期至少为七年。
3.3材料保管
3.3.1保管质量检查
（1）入库材料按照《原材料管理制度》的规定进行。
（2）入库材料应按材料的牌号、材质、规格、批号分别整齐堆放，严格按“检验合格”、“待验”、“不合格”三区管理，并有明显标志，以防误用。
（3）材料存放条件应满足物资管理要求，防止锈蚀，吊装时防止磕、碰、划伤，材料标记应保持清晰。
（4）不锈钢材料应在室内存放，并以木材衬垫。
不锈钢材料表面严禁踩踏、磕碰、划伤，吊装时不得直接使用钢丝绳。
（5）保管员对材料的保管负责，应有压力容器用材发放台帐，做到清晰，数据齐全、正确，帐、卡、物一致。
3.3.2标记恢复确认
材料质控责任人应经常检查材料的保管情况，发现标记模糊或脱落，及时督促材料检验员和保管员进行核对，重新标记。
3.4材料的发放
3.4.1车间依据技术部编制的“材料预算汇总表”、“工艺流转检验卡”等签发领料单，仓库保管员按领料单发料。
发放受压元件材料时，材料检验员应到现场监督确认。
具体按《原材料管理制度》的规定进行。
领、发料时应对实物的规格、表面质量进行认真复核。
3.4.2外协件的发放由生产部负责，按本款3.4.1条规定进行领、发料。
3.4.3余料或退料的材料标记移植由下料部门按《材料标记移植制度》的规定执行，材料检验员打上确认标记。
3.5材料代用
3.5.1材料（包括国外进口材料）不能按图样或技术文件要求供货时，供应科应按照《原材料代用制度》的要求办理材料代用手续后方可领发料。
3.5.2主要受压元件材料代用，须事先取得原设计单位出具的设计更改批准文件，并经工艺、焊接质控责任人、质保工程师会签。
3.6进口材料
按《压力容器安全技术监察规程》第22的要求：
1）应选用国外压力容器规范允许使用且国外已有使用实例的材料，其使用范围应符合材料生产国相应规范和标准的规定，并有该材料的质量证明书。
2）首次使用前，应进行焊接工艺评定和焊工考试，并对化学成份、力学性能进行复验，满足要求后，才能投料制造。
3）技术指标一般不能低于国内相应材料的技术指标。
采购管理制度
原材料管理制度
材料标记移植制度
4）
原材料代用制度
5）
外购外协件质量管理制度
第6章
工艺控制
1.1本章对压力容器产品制造工艺准备、工艺实施和工装设计等作出规定，以保证压力容器产品制造工艺符合图样、标准和法规的要求。
1.2本章适用于压力容器产品制造工艺的控制。
1.3工作程序按图6-1工艺质量控制系统控制程序图。
2.1工艺控制系统由技术部归口负责，质检部和车间配合，并对该系统各环节工作负责。
2.2工艺质量控制实行工艺质控责任人负责制，并接受质保工程师的监督和检查。
3.1工艺准备
3.1.1外供图样工艺性审图
外供压力容器设计文件在设计审查后还应经工艺性审查，具体按
《外来图样审核管理制度》。
3.1.2工艺文件的内容
1）材料预算汇总表
2）工艺流程图和受压元件工艺流转检验卡；
3）特殊工序编制的工艺文件，如焊接工艺卡；
通用工艺守则、工艺流程；
工艺文件目录。
3.1.3工艺文件的编制
（1）工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制。
（2）工艺文件的编制原则：
正确、统一、完整、清晰、合理。
（3）对关键工序应按
《压力容器质量控制点和停止点管理办法》在工艺文件上设置检验点（E点）、审核点（R点）和停止点（H点）。
（4）所有工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。
工艺文件的审核由工艺质控责任人负责。
通用工艺守则、工艺规程由工艺质控责任人审核，质保工程师批准。
3.1.4工艺文件的保管
技术部应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各车间应指定专人负责接收、保管、传递工艺文件。
3.1.5工艺文件的发放
工艺文件的发放范围和数量按
《文件和资料管理制度》规定，并有签收手续。
如果所发文件是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。
3.2工艺实施
3.2.1有关工艺文件的流转
受压元件工艺流转检验卡，随工件一起流转。
每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。
工艺流转检验卡从起步工序开始，保证与工件同步运行，直至产品完工后叫质检部汇总。
3.2.2工艺文件的修改
工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由技术部参照
《图纸及工艺文件修改管理制度》规定的程序修改工艺文件，并按原发放范围发放和收回失效件。
3.2.3工艺纪律
工艺文件是指导产品制造和检验的依据，在执行过程中，由技术部会同有关生产、质检部等部门每季度对所有车间进行工艺纪律执行情况的检查，并纳入经济责任制考核中。
3.2.3工装的设计、制造和验证
工装设计任务书、工装的设计、制造和验证由技术部、生产部、有关生产车间及质检部负责，并按照
《工装、模具管理制度》做好工装管理工作。
文件和资料管理制度；
图纸及工艺文件修改管理制度；
工装、模具管理制度；
外来图样审核管理制度；
压力容器质量控制点和停止点管理办法。
第7章
过程控制
1.1本章对从原材料投料到产品包装、交付生产全过程的质量控制要求作出规定，以保证产品质量形成的各个阶段处于持续稳定的受控状态。
1.2本章适用于压力容器产品生产过程的质量控制。
2.1产品制造质量实行各质控责任人负责制，并接受质保工程师的监督和检查。
2.2生产部负责编制生产计划和生产调度。
3.1产品制造质量控制按图7-1及图7-2过程控制程序图进行。
3.2制定并实施
《过程控制程序》，确保这些过程在受控状态下。
3.3材料及半成品控制
3.3.1领用受压元件材料时，材料厂编号必须记入工艺流转检验卡，领料员、保管员、检验员三者对发料的正确性负责，并由检验员在工艺流转卡上签名确认。
3.3.2材料、半成品在搬运过程中应防止机械损伤、磕碰划伤，密封面应有可靠的防护措施。
3.3.3不锈钢及其半成品应防止铁污染，不锈钢材料不得和碳素钢材料混放。
3.3.4容器车间应设置半成品堆放区，存放经加工合格的筒体、封头等件。
3.3.5焊材二级库的管理按
《焊接材料管理制度》执行。
3.4工序质量控制
3.4.1技术部根据产品图样、相关规程、标准及
《压力容器质量控制点和停止点管理办法》的规定编制“工艺流程图（PFC）”及“工艺流转检验卡”。
3.4.2生产现场使用的图纸、工艺文件应是最新版本，并能保持其整洁。
3.4.3过程实施部门应安排合适的操作人员，其资格和操作技能应满足要求。
3.4.4上道工序完成后，操作者经自检合格在“工艺流转检验卡”中填写检查内容及签名日期后交检验员，经检验员专检后在卡中签名日期，这时工件方可转序，工艺流转检验卡应随工件同步流转。
3.4.5按照
《材料标记及移植制度》对在制品作好标识和记录。
3.4.6焊接控制按本《手册》第8章，无损检测
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