财政性资金整体支出绩效Word下载.docx
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一、财政拨款收入
749.90
医疗卫生与计划生育支出
1233.82
二、上级补助收入
1065.93
三、事业收入
290.94
四、其他收入
17.57
本年收入合计
2124.34
本年支出合计
工资福利支出
费用项目
决算金额
备注
基本工资
226.05
津贴补贴
27.64
其他社会保障缴费
128.73
绩效
191.03
机关事业单位基本养老保险缴费
65.34
其他工资福利支出
75.95
合计
714.75
商品和服务支出
备注
办公费
20
印刷费
18
水费
4
电费
10
邮电费
差旅费
16
维修（护）费
会议费
6
培训费
公务接待费
15
专用材料费
200.46
工会经费
福利费
2.71
公务用车运行维护费
5.9
其他交通费用
5
其他商品和服务支出
50
合计
389.07
对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助支出
“三公经费”与上年度比较
本年金额
上年金额
增加数
增加率%
15
14.9
0.1
0.67
公车运转维护费
0.9
公务车购置费
因公出国费用
与上年比较，本年“三公经费”管理因原计划生育服务站和原妇幼保健院合并，业务量增加，“三公经费”支出总额及明细均有增加。
5、部门工作实施情况
中央、省、州、县一起安排项目经费241.33万元，用于妇女保健、儿童保健等各项工作。
（一）母婴安全
2017年，我县积极应对“全面两孩政策”后的生育高峰，一是加强孕产妇系统管理工作，特别是高危孕产妇的筛查管理，卫计局制定了《保靖县危急重孕产妇救治与转诊方案》，成立了领导小组，落实了高危孕产妇分级管理制度和责任追究制度。
全年来筛查出高危孕产妇472人，高危检出率14.88%，其中高危评分10分284人，高危评分15分及以上30人，均由县妇计中心逐一进行了面访，确保了全年无孕产妇死亡发生。
二是加强新生儿危急重症及儿科能力建设，县人民医院于今年8月建立了新生儿科，配备医护人员30余名，保证了儿科的急救技术力量。
全年5岁以下儿童死亡6人，死亡率1.88‰，其中新生儿死亡2人，新生儿死亡率0.36‰，并对2例新生儿死亡进行了评审。
（2）出生缺陷发生得到有效控制
为控制我县出生缺陷儿的发生，积极落实三级干预措施，一是将婚前医学检查与孕前优生健康检查、叶酸增补、地中海贫血有机结合，提高一级防控筛查率；
二是积极推行孕产妇免费产前筛查，并利用现有人力资源和高端彩色超声检测仪做好孕期检查排畸；
三是做好新生儿遗传代谢性疾病筛查，对全县医疗助产机构分娩的新生儿进行部分筛查费用直接减免；
四是按季度对相关采血机构进质量控制，提高检查结果的准确性。
截止9月底，全县进行婚前医学检查人数3073人，婚检率87.75%。
孕前优生遗传检测1760对，目标人群覆盖率88%。
免费发放叶酸2685人，服用率90%，依从率70.14%。
新生儿疾病机构筛查1647人，机构筛查率95.76%，查出新筛阳性患儿5人，听筛阳性患儿18人，均进行了诊断干预治疗。
全年出生缺陷发生率25.13/万。
（3）妇幼健康重点民生实事项目有序推进
1、孕产妇免费产前筛查。
为落实孕产妇免费产前筛查项目，按时推进项目进度，我县狠抓助产机构，避免漏筛人群，通过各种方式，如宣传折页、微信、展板、宣传栏、横幅、标语、孕妇学校等方式强力宣传，效果显著，截止到9月20日，我县已经完成1971人，完成率达82.13%，其中高风险人群224人，转诊190人，接受产期诊断干预166人，确诊4人，高风险妊娠结局35人，治疗性引产1人。
2、农村适龄妇女“两癌”免费检查。
按照项目计划，在县妇联大力支持下，我县进行了大规模的宣传活动，特定召开免费检查宣传发动会议1次，要求基层工作网络发挥职能，把政策及科普知识宣传到每家每户，把最先进最前沿的防治“两癌”的方法告知妇女同胞及她的家人，编写印制，发放彩版的《两癌免费筛查》《妇科病防治方法》、《给妇女同胞的一封信》、《先进的妇科防癌普查流程》等健康知识宣传册68000余份，让党的温暖和爱心人士的关心惠及每一位妇女同胞。
目前我县已经完成农村妇女“两癌”免费检查5510人，完成110.2%，城镇低保适龄妇女检查647人查出患各种妇科疾病3251人,患病率59.03%,其中TCT阳性92人,占率1.66%,宫颈癌前病变24人,子宫内膜癌1人,占率25.55%,乳腺良性肿块325人，占率5.89%，乳腺恶性肿瘤确诊5人，均在省州医院进行治疗。
（四）妇幼健康管理
1、孕产妇健康管理。
为做好孕产妇健康管理，我县积极召开妇幼健康业务专项培训会2次，督促县妇计中心按季度对乡镇卫生院业务督导四次，半年考核一次，基层保健科人员年平均下村80天左右。
全年来共有产妇总数3171人，活产3184人，系统管理2885人，系统管理率90.64%，住院分娩活产3177人，住院分娩率99.78%,建立孕产妇健康档案2924人，建档率92.21%，产前检查人数2890人，产检率90.77%，早孕检查2835人，早孕检查率89.04%，产后访视2775人，访视率87.15%。
2、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。
我县积极推行孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝首诊免费检测，对首诊进行艾梅乙检测的孕妇均实行零收费，截止9月底机构内1725名孕产妇做了艾滋病、梅毒和乙肝病毒免费检测，机构内艾滋病、梅毒和乙肝病毒检测率99.88%，查出梅毒阳性病人5人，乙肝阳性病人77人，均进行了规范的干预治疗。
3、儿童保健工作。
为了更好地了解我县儿童生长发育情况，以便对县内托幼机构更好地进行卫生保健指导，县妇计中心保健科人员依月下到托幼机构进行卫生保健、合理营养指导，按常规在六一前对迁陵地区3—6岁儿童进行了体格发育检查。
共有4004名儿童进行了体检，其中身高超均值的有608人，占15.2%；
体重超均值的有1567人，占39.5%；
身高和体重双超的有520人，占13.2%；
体重低下总人数87人，占2.3%，其中，中度低下79人，占体检总人数的3.1%，重度低下8人，占体检总人数的0.2%；
肥胖总人数316人，占7.9%；
龋齿总人数1561人，占39.6%；
生长迟缓总人数560人，占14%；
贫血总人数184人，占4.6%，均为轻度贫血。
查出乙肝病毒携带者5人，评选出健美儿童436人。
对查出未产生乙肝表面抗体的儿童及时进行了乙肝疫苗接种。
我县共有7岁以下儿童19821人，5岁以下儿童14438人，3岁以下儿童9327人，7岁以下儿童健康管理18843人，管理95.07%，3岁以下儿童系统管理8155人，管理率87.43%。
母乳喂养实查2176人，母乳喂养数1953人，率89.75%，纯母乳喂养1686人，率77.488%，新生儿访视人数2781人，率87.34%。
今年发生0—4岁儿童死亡6人，其中男3人，女3人，儿童死亡率1.88‰。
其中婴儿死亡4人，其中男1人，女3人，婴儿死亡率1.26‰。
新生儿死亡2人，其中男0人，女2人，新生儿死亡率0.36‰。
6、部门整体支出绩效评价分析
1、投入
（1）绩效目标合理、明确，得6分。
（2）我单位2017年年末实际在职人员为60人，编委核定64人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=（在职人员数÷
编制数）×
100%=93.75%，根据评分标准该项得3分。
（3）“三公经费”变动率（4分）
我单位预算安排“三公经费”总额为20.8万元。
“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷
上年度“三公经费预算数”=-3.98分。
根据评价标准该项得满分4分。
2、过程。
（1）预算执行情况
①预算完成率（5分）：
保靖县妇计中心上年没有结转和结余，年初预算559.1万元，本年追加预算0万元，年末结余0万元；
预算完成率=（559.1万元-年末结余0）÷
（上年结转0万元+年初预算559.1万元+本年追加预算0万元）×
100%=100%，根据评分标准，保靖县妇计中心该项指标得3分。
②预算控制率（5分）：
保靖县妇计中心本年预算追加数为0万元，年初预算为559.1万元，预算控制率=（本年预算追加数÷
年初预算）×
100%=0%，根据评分标准，保靖县妇计中心该项指标得5分。
③2017年度没有楼堂馆所建设，新建楼堂馆所面积控制率及投资概算控制率两项得10分。
（2）预算管理情况：
①公用经费控制率（8分）：
2017年度保靖县妇计中心实际公用经费支出为389.07万元元，年初预算安排公用经费为87.6万元，保靖县妇计中心公用经费控制率=（实际支出公用经费总额÷
预算安排公用经费总额）×
100%=444.14%>
100%，因财政安排资金不够用，单位用业务收入弥补，根据评分标准该项指标得分0分，但根据保靖县妇计中心实际情况该项指标应得分4分。
②“三公经费”控制率（8分）：
2017年度保靖县妇计中心“三公经费”实际支出数为20.9万元，其中公务接待费15.9，公务用车运行维护费5万元，“三公经费”年初预算数为20.8万元，“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数÷
“三公经费”预算安排数）×
100%=100.48%，根据评分标准，保靖县妇计中心该项指标得7分。
③政府采购执行率（6分）：
2017年度保靖县妇计中心实际政府采购金额为0万元，年初预算未独列政府采购金额。
根据评分标准，保靖县妇计中心该项指标得6分。
④管理制度健全性（8分）：
保靖县妇计中心建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，保靖县妇计中心该项指标得满分8分。
⑤资金使用合规（6分）：
保靖县妇计中心支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，保靖县妇计中心该项指标得满分6分。
⑥预决算信息公开性（5分）：
保靖县妇计中心2017年度预算财政已按要求公开，保靖县妇计中心基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
根据评分标准，保靖县妇计中心该项指标得满分5分。
3、产出。
（1）职责履行（8分）
根据绩效办2017年对各部门的考核，我单位完成了各项任务，根据评分标准，保靖县妇计中心该项指标得分为8分。
（2）履职效益
1）、社会效益和经济效益：
我单位很好的完成了妇保、儿保等各项任务。
根据评分标准，保靖县妇计中心该项指标得满分4分。
2）、行政效能：
认真开展政治和业务理论学习。
制定学习制度和培训方案，提高干部职工的政治素养和业务素质。
深入基层进行调研，及时掌握一线信息和情况，达到更好服务妇计中心事业发展的同时，为政府提供真实可靠的决策信息。
根据评分标准，保靖县妇计中心该项指标得满分6分。
3）、社会满意度（4分）：
民众对我单位的各项工作满意度达到90%以上，该指标得4分。
4、绩效评价结论
根据评价指标体系测算，保靖县妇计中心2017年度部门整体支出绩效评价得分是：
投入绩效为13分，过程绩效为54分，产出及效率绩效为22分，总绩效为89分。
评价等级为“优”。
在职人员控制率符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
符合部门“三定”方案
5、使用效果评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资产使用效益，提升财务管理水平，建立节约机制，严格执行中央八项规定，省委九项规定，州委七项规定和县委十项规定，坚持从严从简，勤俭办一切事情。
按照《保靖县党政机关国内公务接待管理办法》《保靖县行政事业单位会议费管理办法》《保靖县行政事业单位差旅费管理办法》等财务规定，支出要从严控制，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用一律不予报销，要严肃财经纪律，厉行勤俭节约，努力降低行政运行成本。
7、存在的问题
1、上级专项资金拨入时间较晚，一般在每年的8.9月份下拨，致使一些工作措施落实受到影响。
2、上级资产投入量少，产生妇保、儿保等效果有限。
3、单位内部管理存在一些混乱，有待加强单位内控管理。
八、有关建议
1、及时拨付专项资金，有助于工作及时开展。
2、加大资金投入，按需确定妇保、儿保等专项资金，切实起到解决少数民族落后地区工作经费不足问题，促进事业健康发展。
保靖县妇幼保健计划生育服务中心
2018年8月3日
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