医疗器械管理制度Word下载.docx

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（二）财务部门的职能权限

认真贯彻执行《会计法》，在经理领导下通过资金的收付把握企业经营活动情形。

负责开具票据、传票、设置帐目、治理送货回执等日常财务事务。

定期负责企业的财务报表、成本核算，银行业务往来。

对企业购货款的付款凭证应履行由质检负责人签字和主管领导批准的内部审核程序。

（三）质量检验部门职责权限

认真贯彻执行《质量法》等有关的法律、法规、规定及公司的规章制度，秉公履行职责，不徇私情。

要熟悉产品知识，提升质量意识和验收水平，对产品进货质量有否决权。

加大对库存产品的养护治理，指导好产品的养护工作。

及时做好质量信息反馈工作，遇有重大质量咨询题应及时报告有关领导和上级主管部门。

（四）业务部门的职能权限

采购部门必须严格按照《经济合同法》签订购货合同，必须从证照齐全的企业进货。

[包括生产（经营）企业营业执照、生产（经营）企业许可证；

医疗器械产品注册证或进口医疗器械产品注册证等有效证件]

对首营企业、首营产品必须与供货单位签定质量保证协议书。

主动开展营销工作、催收货款、联系用户、开拓市场、反馈信息、签订合同，了解市场及用户需求的变化，了解同行情形，搞好市场调研，通过销售人员的言行举止、知识塑造企业形象。

（五）安装、调试、修理部门职能权限

按供方、需方的合同要求和有关质量标准做好医疗器械设备安装、调试、修理和培训工作。

超过保修期的产品要按照用户的要求连续做好修理工作。

医疗器械设备的安装、调试、修理要认真填写现场记录，遇有质量咨询题要及时处理，并反映给有关部门和领导，保证用户正常使用。

（一）总经理质量责任

公司法人代表或负责人应认真贯彻执行中华人民共和国国务院令第276号《医疗器械监督治理条例》、国家食品药品监督治理局令第15号《医疗器械经营企业许可证治理方法》等有关法律、法规、规章、规定等，公司法人代表对公司经营产品的质量负有全部的质量责任。

（二）进货人员的质量责任

1、必须从证照齐全的合法企业购进产品。

2、不购进接近有效期、无效的产品。

3、不购进伪劣产品。

4、对采购的产品负有质量责任

（三）质检员的质量责任

1、对购进产品一律按规定进行逐批检验，（抽检率由企业自行制定）。

2、发觉不合格产品不得入库和销售。

3、对所经营的产品负有质量责任，验收记录要签字，按规定储存。

（四）保管养护人员的质量责任

1、做好库存产品的保管养护工作。

2、对库存产品定期进行质量抽检，作好温、湿度记录。

3、发觉库存产品有专门变化时应及时通知有关部门和领导，并采取有效措施。

4、严格履行商品入、出库手续。

5、对库存产品负有质量责任。

（五）销售人员的质量责任

1、销售人员要经常参加培训，丰富对经营产品的有关知识。

2、销售人员认真接待客户，真实介绍产品，推销产品，不夸大产品性能及质量。

3、严把质量关，做好商品售前、售中、售后服务工作，爱护客户的利益。

（六）安装、调试、修理人员的质量责任

按协议要求认真做好用户的医疗设备的安装、调试和培训工作。

当设备有故障时要及时做好修理工作，保证用户正常使用。

要认真填写、储存医疗设备的现场安装、调试、培训、修理记录。

当发觉设备有质量咨询题时，要及时反映给有关部门和领导，采取有效措施，保证设备正常运转。

保证用户利益。

进货治理制度

企业经营成功与否商品质量是关键，公司购进医疗器械应遵循质量第一原则，严格按照国家有关的法律、法规、规定执行，认真审核供货单位合法资格及各种有效证件，把好进货质量关。

1、应从取得《医疗器械生产企业许可证》或取得《医疗器械经营企业许可证》的企业购进有《医疗器械产品注册证》的商品，认真检查“证、照”的合法性、有效性，防止假冒，并妥善储存盖有供货单位公章的资质证件复印件。

2、购进进口医疗器械必须具有《中华人民共和国进口医疗器械产品注册证》，对商品质量信誉进行考核、审查，统一组织进货。

把好进货关，不得购进剔除、失效商品。

3、购进首营商品，需经质量部门审核合格后，经经理签字方可进货。

4、效期商品进货，严格按照“勤进快销，供需平稳，经营有序”的原则，防止库存积压造成不必要的缺失。

5、进货治理要有完整的进货档案，认真填写进货记录，做到票据、账卡、物资相符，记录按规定妥善储存。

6、每年对进货情形进行质量评审。

产品质量验收、保管、养护及出库复核制度

质量验收制度

为了保证产品质量完好，数量准确，防止不合格产品和不符合包装规定的产品入库，质检人员必须做到：

1、质检员第一对待验产品按照合同规定和待验产品的有效证件进行复核（企业营业执照、生产许可证或经营许可证、产品注册证、产品验收标准等），与产品的外包装箱注明的中文标识进行核实，确保生产许可证号、产品注册证号、生产批号、产品标准号、厂名、地名等相统一。

2、质检员对产品外包装箱进行检查，内容包括：

外观无破旧、中包装和单支包装无破旧。

产品包装中每箱必须附带产品合格证。

检查灭菌日期、效期时刻及产品批号（编号）等。

3、质检员对效期产品要逐批验收，每批按一定比例随机抽检，检验方法可采取目检和仪器检测两种方式。

4、质检员要认真填写验收记录，做到字迹规范工整，本人签字，记录按规定储存（效期商品一样要求储存到效期期满后两年以备查）。

无质检员验收签字的商品不可入库。

5、顾客退回的商品应单独存放并记录，经重新检验合格后方可入库进入合格区。

仓储保管治理制度

1、仓库保管员要认真学习医疗器械仓储保管知识，熟悉商品属性和储存要求，熟悉所管库房的储存条件和设施、设备，按照“五防”（防火、防潮、防尘、防鼠、防虫）要求，保证库存商品安全有效。

2、入库商品必须要有检验员签字才能入库，对标识模糊和包装破旧等不符合规定的要及时与质检员联系，符合规定后方可入库。

3、产品入库时保管员应该对厂名、品名、规格、数量、包装标识等进行复核，发觉咨询题时应及时与质检部门联系。

4、入库商品应按照其自然属性分类、分批码放，留有间距确保产品质量和安全。

5、严格执行商品存放区域色标治理规定：

合格品储存在绿区（合格区），待验品储存在黄区（待验区），不合格品储存在红区（不合格区）。

6、入库商品必须逐品种（规格）、逐批号建卡，认真填写商品仓库台账，做到进、销、存、账、卡、物相符准确。

7、保管员要坚持仓库台账，日清、月结、季盘点，发觉账、卡、物不符时要及时查找缘故，对无下落的或质量发生变化的产品要及时向有关部门及领导反映，做好处理工作。

三、库房养护治理制度

1、医疗器械养护要以该产品质量标准规定为准则，按照不同医疗器械的特性和库房储存条件及气候温、湿度的变化采取有效的科学养护措施，确保在库医疗器械商品质量完好、安全有效。

2、养护人员要在质量治理部门的技术指导下，负责医疗器械储存中的养护和质量检查工作。

对保管人员进行技术指导，按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

3、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一样品种每季度检查一次；

对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数；

对重点品种应重点养护，并要认真填写库存医疗器械养护记录。

4、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的治理工作，当温、湿度超过规定范畴时应及时采取降温、除（增）湿等各种有效措施，并认真做好记录，按照季节、气候变化做好医疗器械的防冻、防热、防晒、防霉等工作。

养护人员在日常质量检查中对下列情形应有打算地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。

当发觉不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。

四、医疗器械出库复核治理制度

1、医疗器械出库应贯彻“先进先出、先生产先出、效期接近先出”的原则，并做好按批号发货。

2、医疗器械出库必须有出库凭证，无出库凭证禁止发货。

3、保管员接到出库凭证后要及时按出库内容分类、配货、销卡。

4、商品出库复核完毕，要按出库凭证和上站单对商品逐一核对，包括到站、收货单位、品名，数量、规格、批号等确认无误后，在出库凭证或上站单上签字，以备核查。

5、凡不合格产品一律不准出库销售。

效期产品治理制度

1、效期产品进货应按照业务情形进货。

2、购进的效期产品距失效期一样不得少于一年或六个月，专门情形需经理批准后方可购进。

3、效期产品在进货、验收、仓储、销售记录单据上应注明有效期。

4、超过有效期的产品不得销售。

5、经常检查库存效期产品的有效期和养护情形，对临近效期的产品应及时通知有关部门和领导采取措施。

不合格商品的治理制度

1、不合格商品的确认应依据厂家提供的该产品质量标准来验定。

2、验收时发觉不合格产品，应将该商品移入封存在红区内，填写不合格商品登记表，并及时通知进货部门及有关人员退货。

3、当发觉不合格产品差不多出售时应赶忙汇报有关部门和领导，想方设法追回并做好详细记录。

4、不合格商品需要报损时，应由业务部门、质管部门、财会部门、仓储部门分别填写库存商品报损意见表，报经理审查批准后由质量治理部门监督销毁，销毁的商品应记录备案。

质量事故报告制度

1、凡是医疗器械在使用过程中发生重大人身伤亡或重大责任事故时，应赶忙或在24小时内报告当地药品监督治理局及有关部门，并采取有效措施，防止质量事故的蔓延。

2、质量事故发生后，应赶忙组织专人查实情形，分析缘故，提出解决方法，制定改进措施，并将结果上报当地药品监督治理局及有关部门。

坚持三不放过原则，即：

事故缘故不查清不放过；

事故责任者和全体职员没受到教育不放过；

没有防范措施不放过。

产品标准治理制度

1、产品标准分两级治理，采购人员负责产品标准的采集工作（包括产品的运输、贮存、验收、养护、安装、调试等标准）。

检验人员负责产品质量标准的整理和保管工作。

2、采集产品的有关质量标准应及时整理、订卷、归档，由专人储存。

3、产品标准只准在内部流转，并履行借阅手续。

除公布的标准外，一样不外借，更不得外传，要严格为生产厂家保密。

产品售后服务制度

1、产品售出后，业务部门应定期进行质量跟踪及售后服务。

及时把握用户对商品使用情形。

2、业务员要会同工程技术人员对用户进行现场技术指导，包括：

设备的安装、调试、操作、培训、爱护等系列服务。

3、对用户在使用产品过程中发生的咨询题要认真对待及时给予解决并详细做好记录。

对产品质量咨询题要主动与供货单位或生产厂家联系，在规定的时刻内给予修复或调换。

4、因用户使用不当造成商品损坏，应按照企业有关规定进行妥善处理。

5、销售人员对产品售后服务过程应做好详细记录，并建立售后服务档案，按规定妥善储存。

6、公司不定期举办产品知识讲座，使客户更好的了解和使用产品。

用户质量反馈制度

1、建立用户质量反馈制度是为了了解用户对公司的工作质量、服务质量和产品质量的综合评判情形，以提升企业信誉度。

2、加大售后服务，经常与用户沟通，了解产品使用信息。

3、对用户反映的产品质量咨询题，应及时登记备案，主动采取措施给予解决。

4、加大对售出商品在使用过程中的质量监控，为用户提供合格、可靠的产品。

5、建立用户反馈档案，定期走访客户，每次走访后都要对调查或收集的情形进行分析、研究，提出处理意见及改进措施。

产品销售可追溯治理制度

1、制定此项制度的目的在于爱护用户利益不受损害，为预防显现咨询题能及时查找、核对有关资料，分清责任，以便正确解决而制造条件，为企业内部分清职责改进工作质量，对外扩大销售打好基础。

2、对所出售的产品销售部门应做好详细记录，做到产品销售去向有据可查。

3、严格履行送货单一式多联制，送货单应标明送货日期、品名、规格、数量、产品生产批号（编号）、效期时刻等内容，经办人、接货人要履行签字手续。

4、建立用户档案，定期与用户沟通联系，了解产品使用情形，做好产品质量跟踪和售后服务。

5、对现场安装的设备要认真填写设备安装、调试记录，用户要验收签字，记录要按规定储存。

产品不良反应报告制度

1、医疗器械不良反应事件指获准上市的合格的医疗器械在正常使用的情形下发生的导致或可能导致人体损害的任何与医疗器械预期使用成效无关的有害事件，按国家规定执行报告制度。

2、认真执行国家食品药品监督治理局制定的《医疗器械不良事件监测治理方法》，遇患者使用所经销医疗器械产品有不良反应事件时应赶忙或在24小时内报告当地药监主管部门及有关单位，按规定认真如实反应上报。

3、经办人员及质检部门应主动和谐生产厂家和有关部门对此咨询题进行处理，减小缺失范畴，爱护患者利益。

4、不良反应报告要实事求是，切忌弄虚作假，隐瞒实情及有关资料。

5、加大商品售前、售后服务，按国家和地点药监局审批同意的“产品使用讲明书”的内容介绍产品使用的注意事项减少不良反应事件的发生。

6、主动宣传预防不良反应知识，提升自我爱护意识。

用户投诉查询处理制度

1、在接到用户对产品或服务提出投诉情形后，应赶忙进行登记。

注明投诉产品的名称、型号、生产厂家、许可证号、注册证号、生产批号、有效期、投诉内容、当事人等。

2、投诉登记应及时上交有关部门和领导批阅，并赶忙做出处理意见。

3、各部门之间要相互和谐，以最快速度查找有关证件手续，给当事人以中意的答复或解决，并追查咨询题所在，责令有关部门赶忙进行整改。

4、对延误解决客户投诉和查询所造成缺失的，要追究当事人责任。

卫生治理制度

为了使企业具有良好的工作环境和形象，保证职工健康，特制定此制度。

1、建立卫生岗位责任制，落实到人、定期考核。

2、全体职员着装整洁、洁净，有良好的精神面貌。

不在禁区内吸烟，不随地吐痰，不乱扔废弃物。

3、办公区域保持明亮、清洁，办公物品摆放整齐。

4、库房内外环境整洁，空气流通，地面洁净，无积水、垃圾，无鼠无虫。

各种设备和设施完好，商品摆放安全、整洁。

5、定期对有关人员（专门是接触一次性无菌器械的）进行体检，每年复查一次，发觉不符合健康要求的人员要及时撤换。

贵州家佳康大药房零售连锁有限公司文化北路店医疗器械验收（进货）记录

编号

日期

票号

品

名

规

格

单

位

数量

金

额

供货

单位

许可

证号

生产

企业

产品

注册

批号

灭菌

效

期

合格

检测

结果

质检员

签字

领导

贵州家佳康大药房零售连锁有限公司文化北路医疗器械商品库存保管卡

类别：

品名：

规格：

计量单位：

编号：

年

凭证号

摘要

入库

发出

结存

月

日

金额

贵州家佳康大药房零售连锁有限公司文化北路店医疗器械商品养护记录表

养护

品名

规格

供货单位

生产厂家

生产批号

效期

温度

湿度

外观质量

测试结果

养护员

贵州家佳康大药房零售连锁有限公司文化北路医疗器械销售台帐

送货

票

号

品名

规格

单价

厂家

（灭菌）

业务

经办人

购货

部门

许可证号或

医执证

收货

人

联系

地址

电话

备

注

贵州家佳康大药房零售连锁有限公司文化北路医疗器械商品质量、服务、信息反馈登记表

反馈单位

姓名

职务

详细地址

购货日期

产品注册证号

反馈方式

来人□来电□来函□走访□咨询卷调查□报刊□电视□其它□在□内划√

反馈内容

领导批示

领导签字：

年月日

处理结果

经办人签字：

年月日

贵州家佳康大药房零售连锁有限公司文化北路医疗器械商品退货记录

编号：

验收日期

退货日期

退

货

原

因

质检员签字：

领

导

批

示

负责人签字：

处

结

果

贵州家佳康大药房零售连锁有限公司文化北路装调试修理记录

使用

电

话

产品名称

规格型号

机器编号

生产、经营企业许可证号

购货日期

发票编号

故

障

检查人员签字：

安

装

及

维

修情形

安装修理人员签字：

顾

客

验

收

用户签字：

贵州家佳康大药房零售连锁有限公司文化北路医疗器械商品投诉、查询登记表编号：

投诉人姓名

工作

部

门

邮

编

投诉单位

或个人地址

投诉方式（在□划√）

来人□来电□来函□

投诉产

品名称

购买

发票号码

许可证号

注册号

投诉

内容

记录人签字：

批示

处理

经手人签字：

或

（个人）

意见

投诉人签字：

可疑医疗器械不良事件报告表国家食品药品监督治理局制

报告来源：

生产企业□经营企业□使用单位□单位名称：

A.患者资料

1．患者姓名：

2．年龄：

3．性别：

□男□女

4．预期治疗疾病：

5．并发疾病：

6．既往疾病：

B.不良事件情形

7．事件后果

□死亡（时刻）□危胁生命

□机体功能结构永久损害□需要治疗幸免永久损害□其它

8．事件发生日期：

9．事件报告日期：

10．不良事件的发生地点：

□医院□诊所□家庭□其它

11．事件的陈述：

（至少包括器械使用地点、时刻、使用目的、使用依据、使用情形、显现的不良事件情形、对受害者阻碍、采取的治疗措施、器械联合使用情形）

C.医疗器械情形

12．产品名称：

13．商品名称：

14．生产企业名称：

生产企业地址：

15．注册证号：

型号：

规格：

产品编号：

批号：

17．有效期至：

18．使用日期：

年月日

19．植入日期（若植入）：

20．事件发生缘故分析：

21．企业采取补救措施：

22．器械目前状态：

D.不良事件评判：

23．省级ADR中心意见陈述：

24．国家ADR中心意见陈述：

质量事故报告记录表

报告单位

及部门

报

告

性

别

年

龄

使用产品名称

型号