供应商管理Word文档格式.docx
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3.3自主管理的原则5
3.4区别对待的原则5
3.5验证原则5
3.6一级追溯原则5
3.7可申诉原则5
4供应商管理细则5
4.1供货管理6
4.2供货质量管理7
4.3供应商积分管理9
4.4管理与考核11
5战略合作伙伴的维护14
5.1反腐败与投诉原则。
14
5.2加强沟通原则。
战略供应商管理实施细则
1主题内容与适用范围
2术语
整改通知、预警：
对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。
供货管理：
供货管理的内容包括：
供货数量——少于计划数：
短交；
超过计划数：
超交。
供货及时性——提前交货；
逾期交货。
交货质量——按质量要求交货
未按质量要求交货
供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量、技术要求进行供货，较为重大的情况由各驻项目采购人员提出由采购管理部对供应商执行相应处罚；
其他情况各驻项目采购员按本细则执行，并将此信息传递到采购管理部备案。
暂停供货：
发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购管理部在可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，采购管理部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。
追溯索赔：
因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本有权通过采购管理部向供应商追溯索赔。
份额调整：
采购管理部结合供应商的综合评价和产品价格，核准供应份额在每月计划中体现。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现小问题，采购管理部将降低该供应商的份额。
如果供应商的供货和质量方面有较好表现，采购管理部将适当提高供应商供货份额。
资格调整：
采购管理部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货验证、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商或唯一供应商。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，采购管理部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。
质量信息：
质量信息本细则中特指为供应商提供的产品的质量信息。
包括进货验证信息、库存中采质量信息、生产中产品应用质量信息、售后服务中的服务质量信息。
超交：
如果验证合格的数量大于供货计划数量的计为超交。
短交：
如果实际供货数量或因为质量验证不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。
时间遵守性：
指的是某某装饰要求的供应商交付产品的时间。
超额运费：
供应商必须建立稳定的生产、物流系统，按规定合理经济的运输方法，发交产品到某某装饰公司指定地点。
如果供应商因为特殊情况发生超额运费，即使用不同的运输方式满足交量交期的要求的，采购管理部认定发生超额运费，认定供方物流发交系统出现不稳定情况，或紧急反映计划没有有效落实执行，采购管理部要求供应商做出纠正措施，此费用不予确认。
环境/职业健康安全：
本公司承诺遵守GB/T24001-1996（ISO14001:
1996）《环境管理体系——规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系——规范》的规定，对采购运作中必须要求供应商做到。
供应商必须认识到环境和职业健康安全的重要性，努力将生产活动所产生的环境影响和风险减少到最小限度。
3供应商管理基本原则
3.1供应链管理原则
供应商作为某某装饰配套供应资源，应该与某某公司供应链系统密切合作，并接受某某装饰公司对于上游供应链的管理。
供应商应保证协配件产品质量，遵守准时交货的要求，保证对某某装饰公司的客户及时服务，并根据自身具体的成本情况每年度降低一定比例的供货价格对某某公司实施让利。
3.2为用户服务、生产现场服务的原则
供应商处理在生产现场和用户处的质量问题要积极配合，处理完后在按流程鉴定责任，并进行责任分担。
3.3自主管理的原则
本着强化供应商自主管理的意识，以交、要货双方为赔偿机制的主体，明确双方的权、责、义务。
3.4区别对待的原则
等级供应商区别对待的原则；
对供货单位因不可抗拒的外因造成的发交延误具体对待。
3.5验证原则
供应商必须向某某装饰提供合格产品，某某装饰公司只负责对所供产品进行验证，确定产品的符合性，并且执行“0收1退”的零缺陷标准接收，即：
验证认定产品同图纸、采购协议等文件要求的符合性。
3.6一级追溯原则
采购管理部根据各种事实依据，向导致供货有问题或质量有问题的供应商直接（一级）提出索赔要求或执行相应处罚，由供应商自行决定向上游供应链追溯相关责任。
3.7可申诉原则
供应商接到采购管理部提出的索赔要求或执行相应考核处罚的通知时，可以出示相关证据向采购管理部申诉。
4供应商管理细则
4.1供货管理
4.1.1供应商在某某装饰公司签了《某某装饰公司采购合同》后，成为某某装饰的合格供应商，遵守《某某装饰公司采购合同》中的相关条款，根据其中的“产品供货要求”中的规定供货。
4.1.2供应商严格按某某装饰公司供货计划中明确的时间、数量、质量、交货地点向某某公司供应合同产品。
1）供货时间规定为采购员或检验员确定产品到达指定地点的时间；
实际数量为供货计划中规定的数量。
2）如果实际供货数量或因为质量验证不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。
3）驻项目采购员根据交货时间遵守性、交货质量等指标，对供应商交货情况进行记录，每周向采购总部传递信息，以便备案对供应商进行管理。
4）各驻项目采购员对供应商在一个月内出现短交现象两次或者单次短交数量比较大即低于实际要货数量的，各驻项目采购员根据索赔考核规定中具体条款执行，并将此信息及时传递到采购管理部备案。
5）采购管理部收集供货管理信息对连续两个月中出现短交现象，提交采购管理部，采购管理部发整改通知要求整改、视情况更新考察供应商实际供应能力，并做供应商资格调整，进行亮牌直至开除供应商资格。
6）各驻项目采购员对供应商出现的超交数量有权拒收，并将计入考核。
7）供应商必须建立稳定的采购、生产、物流的产品实现交付的过程并持续改进，关注额外运费的产生。
4.2供货质量管理
4.2.1对供应商供货质量和质量体系的要求。
1）某某装饰目前要求供应商必须达到ISO9001：
2000体系要求，并努力到达装饰行业的质量体系要求。
并根据某某装饰公司的要求及时所供产品相关的技术性文件。
2）供应商必须建立一套能稳定运作的质量管理体系，工作人员必须接受必要相应培训，并保证某某装饰的质量要求。
相关的质量相关的问题必须在不超过2个的工作日可以得到解决和答复。
3）供应商提供产品时必须按照预先规定的包装方式交付。
并保证包装和工位器具在正常储运的过程中，防锈、防污、防止磕碰伤。
4）供应商为某某装饰司提供的产品必须是合格产品（包括：
规定的包装方式）。
某某装饰公司验证产品的符合性，执行零缺陷的接受准则。
5）供应商产品质量出现较大问题，采购管理部部长可以召集供应商主要负责人（包括公司一把手、CEO、管理者代表、顾客代表等）到采购管理部说明情况，了解具体整改措施和落实执行情况。
召集不到、迟延或没有作明确答复的依据本细则的相关条款作相应处理。
4.2.2某某装饰用户处的采购产品质量信息。
1）市场营销部和客户服务中心接到用户（包括：
某某地产公司）抱怨、索赔和投诉信息后，可以直接通知采购管理部人员，采购管理部人员应在第一时间通知供应商指定联络人员，供应商的联络员接到信息后及时处理，或通知相关部门和人员分析处理，结论后反馈市场营销部和客户服务中心，如果接到市场营销部等部门对信息处理情况不满的消息，采购管理部将分析该信息作为考核供应商的依据。
2）风险控制中心负责某某装饰的质量指导和仲裁工作，对供应商重大的质量问题，有权单独仲裁和处理供应商问题。
4.2.3进货验证中的质量信息
采购产品进货验证验收信息、供应商交付产品后的服务评价信息，由各驻项目采购员根据各工种施工班组的质量反馈信息，及时通知供应商处理相关问题，供应商处理结果以及态度，按周反馈到采购管理部。
日常发生的异常情况和处理信息及时通知采购管理部，紧急情况立即报告，由采购管理部发出《供应商问题整改通知书》或执行考核。
1）进货验证执行零缺陷指标，统计供应商的交货质量业绩并关注供应商的运输工具和额外运费。
2）各驻项目采购员针对出现质量不合格后供应商服务的态度、及时性、服务效果和质量改进效果的综合评价，及时通知采购管理部给以奖励和考核。
4.2.4供应商质量业绩评价
1）采购管理部统计汇总供应商在交付采购产品的质量信息，提供数据和信息给项目部，对供应商产品质量业绩进行初步综合评价的结论。
在项目部在初步综合评价等级的基础上，结合市场营销部与售后客服中心反馈的“用户使用产品质量信息”，做出综合评价。
当由于产品质量问题导致用户投诉或用户重复抱怨或用户索赔金额较大的，在产品质量综合评价时直接降为D等；
当由于供应产品质量问题导致用户抱怨但次数较少且得到妥善处理、导致索赔但金额不大且供应商主动处理的，在产品质量综合评价时酌情降等。
最终评价等级依据结果好坏分为A、B、C、D四等。
2）采购管理部根据生产质量部产品质量综合评价结果，并结合供货情况对供应商实施考评。
3）供应商因质量原因出现给公司与项目造成不良影响，降低供应商等级，从而降低供货份额幅度在30%-50%。
4）供应商产品质量综合评价结果为：
D等的供应商，采购管理部发出整改通知要求其进行整改，视情况暂停其供货，限期整顿，其间降低供货份额，如果没有整改效果的，执行“亮牌”，直至开除供应商资格。
5）供应商产品质量综合评价结果为：
C等的供应商，采购管理部发出整改通知，提出改进要求，如果没有改进效果的，执行“预警”，直至开除供应商资格。
6）供应商产品质量综合评价结果为：
B等、A等的供应商，采购管理部视供货管理情况，适当增加5%-10%的供货份额，同时适当提升供应商等级。
4.3供应商积分管理
4.3.1积分制度
1）公司采购管理部采购管理部负责对积分进行管理；
执行依据为相关评分和考核结果。
2）所有合格供应商每月可以得到100分的积分。
3）采购管理部按照附表中的项目对供应商每月积分进行扣除。
附表：
供应商月评分标准
项目
最高扣分
扣分标准
1
质量体系评价
5
通过ISO9001、QS14000等装饰行业标准的5分；
通过ISO9001：
2000等通用标准的3分；
通过某某装饰公司审核、有贯标证书已到期2分；
未通过质量体系贯标或未经本公司审核0分；
2
交货质量检查
20
供货不良品每次发生一次，扣3分。
每办一次让步接收扣5分。
拒收一次扣20分。
3
项目生产中发现问题
（或影响生产）
30
影响生产正常进行的每次扣5分；
影响生产被迫调整生产计划的每次扣5分；
影响生产导致返工一次性扣完
4
售后发生质量问题
质量整改/重复发生问题
接到通知未整改一次扣2分；
整改无效果，每重复发生一次扣5分。
6
数量准确性
每次供给不足（未影响生产），扣1分。
扣完为止。
7
时间遵守性
每降低1%，扣1分。
8
消息反映准时性
采购管理部发出的《供应商整改通知书》等相关信息，信息一次未反馈扣3分，反馈不及时扣1分，扣完为止。
9
售后服务情况
公司各部门对供应商服务进行投诉一次1分，同一问题二次投诉扣2分，扣完为止。
10
价格保护
供应商所供产品低于市场同类同级产品价格。
11
供应商等级
设置A、B、C、D级，分别给5-1分。
4）供应商根据某某装饰公司的要求及时办理结算手续，如果结算不及时未登记发生额导致无供货业绩积分后果自负。
5）采购管理部按照每月供应商积分对供应商原供货比例（包括招标、议价供货比例）进行调整。
6）累计3个月平均分数高于90分的供应商，采购管理部提高供应商等级积分，并视供应情况增加5%-10%份额。
单月积分低于70分的供应商采购管理部视供应情况降低5%-10%的供货份额，或由采购管理部向供应商发出《预考核通知单》，进行考核1000元；
低于60分的供应商，采购管理部视供应情况要求其整改或者暂停供货，或考核3000元。
7）年末汇总统计每月积分，进行排名后十名列为问题供应商，限期整改或整合开除。
前二十名有资格参加年度优秀供应商评选。
8）公司对优秀供应商在产能能够保证的前提下，提高采购比例；
对于优秀供应商，根据战略合作伙伴的相关条款给以相应优惠待遇。
4.4管理与考核
4.4.1管理与考核文件
1）供应商问题整改通知书
采购管理部通过业绩信息系统传递获得信息，并根据具体情况，决定需要对问题进行整改或修正的发出《供应商问题整改通知书》。
供应商必须按照通知书要求，逐条整改纠正，并提供照片或记录证实纠正措施的效果及实施情况。
2）供应商态度/沟通文件
采购管理部根据需要向供方相关主要负责人发出该文件，需要供方负责人处理或反映该文件。
如果提出需要整改纠正的使用报告的提交，其他同上。
3）质量问题处理通知书
采购管理部向责任供应商出具“质量问题处理通知书”。
“质量问题处理通知书”明确以下内容：
考核单位：
指责任供应商；
考核金额：
对用户赔偿的费用，可附理赔的凭证；
考核原因：
考核具体情况或附原始索赔申请单材料复印件和其他需赔偿的材料复印件；
总考核费用：
为因供货失误造成的损失金额之和，其中包括因停产而导致的相关服务人员（如仓储、运输、检验等）的停工损失即考核费用，再加上处罚考核费用；
采购管理部将《质量问题处理通知书》及其附件分别传至计划财务部一份、采购管理部自留复印件。
财务部负责《质量问题处理通知书》的强制执行（是否要供应单位确认签字）
4.4.2供货管理问题的索赔与考核
1）供应商如果预计会出现短交情况，提前五天书面形式通知某某装饰公司，采购管理部根据实际情况进行调序。
对因不可抗力而发生供货延迟，供应商及时通知某某装饰公司。
采购管理部对要求调序供应商登记供应商业绩，每月出现两次调序或在连续两月出现调序情况，采购管理部降低其份额或者暂停其供货，并降低其等级直至开除供应商资格。
2）供应商如果预计下月份没有能力按计划如数提供产品，或者供应商拒绝接受、执行计划，必须向某某装饰采购管理部提出由该供方总经理签字认可的书面申请。
采购管理部根据需要停止该供应商的产品供应，可以暂定支付货款，并考核供应商每次2000元。
3）因为供应商原因造成某某装饰公司生产停产，由供应商承担的费用100%后加罚10%。
4）采购员协调供应商要求到货的，得到供应商确认。
但未按双方约定到货的，采购管理部考核供应商每次1000元，经外检入库数少于原计划数量的每次考核供应商100元。
5）特殊情况下停产索赔金额的确定
因天气或其他不可抗拒的自然灾害导致供货零部件发交受阻，供应商经过努力仍未能避免，提供充分证据的情况下，免予提出停产索赔和考核。
因不可预见的停电停水停气等原因造成供货无法完成，供应商经过努力仍未能避免，提供充分证据的情况下，免予提出停产索赔和考核。
4.4.3供货质量问题的索赔与考核
1）某某装饰公司根据公司质量管理指标分解质量指标给主要供应商，得到供应商确认后执行。
主要指标：
交检的不良品每发生一次，考核供应商300元；
现场生产过程中发现的不良品每发现一次，考核供应商500元；
2）供应商按计划供货，因供应商产品质量引起的索赔与考核按以下标准执行。
索赔时，采购管理部向供应商出具“问题整改通知书”；
若因供应商产品质量问题造对公司项目生产造成影响，并且采购管理部采购管理部以重大质量问题和重大供货问题处理，暂停该供应商的供货，传递《问题整改通知书》给供应商并责令其整改，整改无效果，进行预警管理，直到取消供应商资格。
4.4.4索赔与考核申诉
1）本索赔与考核申诉针对采购管理部对检验入库及生产中发生的质量问题与售后索赔中发现的问题
2）供应商在接到《质量问题处理通知书》或其他管理处罚文件后，超过5天或通知后不做任何回应的视为认同赔偿，计财部按《质量问题处理通知书》或管理处罚文件执行。
3）供应商在接到《质量问题处理通知书》或其他管理处罚文件后5天内，向某某装饰有限公司采购管理部提供相关资料进行申述。
4）采购管理部根据相关资料是否有足够的说服力，证明免于赔偿或降低赔偿。
采购管理部向主管采购的副总经理请示维持索赔（考核）、降低索赔（考核）或免于索赔（考核）。
5战略合作伙伴的维护
战略合作协议后附《反腐败协议》规范合作过程中的商业行为，并为防止在实际采购过程中的卡、拿、要等腐败行为，应设立供应商投诉专线，直线连线公司主要高层领导。
5.21每季度未风险控制中心组织战略合作伙伴进行合作总结，发现及解决合作中的共性问题。
5.22每年未开展答谢会，由高层领导出面主持会议奖励配合良好的合作伙伴，并请合作伙伴对公司提出合理化建议
5.23针对重大项目合作在项目开工前由采购管理部组织战略合作伙伴与项目管理层开协调会，拿出专项方案，以便合作的流畅。
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