新能源汽车零部件项目可研Word下载.docx
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新建
1.3建设单位及联系人
企业名称：
中山绿源汽车电子有限公司
注册资本：
2000万元
公司类型：
有限责任公司经营范围：
一般项目：
智能车载设备制造；
电子元器件制造；
汽车零部件研发；
汽车零部件及配件制造；
汽车零配件批发；
汽车零配件零售；
汽车装饰用品销售；
新能源汽车生产测试设备销售；
汽车轮毂制造；
汽车租赁；
汽车装饰用品制造；
新能源汽车换电设施销售；
新能源汽车整车销售；
电子元器件零售。
1.4项目建设地点
1.5建设内容与规模
（1）项目建设内容主要新建压铸车间、机加工车间、模具及热处理车间、原材料仓、立体自动仓、能源中心、化学品库、危废库、回收站、研发测试楼、宿舍、食堂、门卫等生产、辅助、非生产性民用建筑物，新建建筑面积约112000m2。
项目将新增先进的自动化、智能化生产设备和检测设备，同时对公用设备进行配套建设，以满足设备正常运行的要求。
项目建成后将实现新增年产2940万件高端汽车零部件的产能规模。
（2）本项目中新购的生产设备、检测设备、辅助配套设备共计1411台（套），具体设备明细详见设备清单。
（3）项目总用地面积约73340㎡（折合110亩），新建生产车间、办公楼、能源中心、控制中心等总建筑面积112000㎡，项目地区块容积率1.3，建筑密度40%，绿地率20%。
（3）敷设供电线缆、给排水管道，配套布置环保、安全卫生、消防等设施，形成完善的配套公用设施。
1.6投资估算与资金筹措
本项目总投资80000.00万元，其中建设投资70000.00万元,铺底流动资金10000.00万元。
所需资金全部为企业自筹。
1.7项目建设工期
本项目建设工期36个月，项目2021年2月开始前期准备工作，2021年5月开工建设，2024年4月竣工验收并投入试运营。
1.8经济效益
本项目总投资80000.00万元，项目建成后，运营期年均营业收入153029.06万元，年均利润总额28417.00万元，税后财务内部收益率为31.22%，税后财务净现值为69769.25万元，税后动态投资回收期7.19年，本项目具有较好的经济效益，在财务上是可行的。
综上，本项目将会为中山绿源汽车电子有限公司和中山绿源汽车电子有限公司开发建设有限公司带来可观的经济利润，同时将会在很大程度上带动当地经济的发展，最终将实现企业与地方“双赢”的局面。
2主要工程技术经济指标
项目的主要工程技术经济指标见表1-1。
表1-1主要工程技术经济指标表
Ⅰ、主要数据
1、生产纲领
新增年产2940万件高端汽车零部件
2、产品方案
序号
产品名称
销售数量
（万件）
1
汽车传动零部件
470
2
汽车热交换零部件
250
3
汽车引擎零部件
1800
4
汽车转向与刹车零
部件
100
5
新能源汽车零部件
320
合计
2940
3、主要原材料
48500吨（含铝锭39500吨）
4、新增主要设备
1411台（套）
5、能耗
项目年用水量
150000m3/年
项目年用电量
7840万kwh/年
项目年用天然气
900万m3/年
6、人员
1500人
7、全年生产天数
251天
8、项目新建建筑面积
112000m2
9
项目总投资
万元
80000.00
10
年均销售收入
153029.06
生产期平均
11
年均总成本
123817.33
12
年均利润总额
28417.00
13
平均净利润总额
21312.75
14
总投资收益率
%
35.74
项目资本金净利润
26.81
投资回收期
年
7.19
税后
项目投资财务净现值
69769.25
盈亏平衡点
59.87
3编制依据及研究范围
3.1编制依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（2）《可行性研究报告编制指南》；
（3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
（4）《中山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
（5）《中山市城市总体规划（2006-2020）（2015年修订）》；
（6）《中山绿源汽车电子有限公司总体规划（2010-2030）》；
（7）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
（8）国家有关工程技术规范
（9）实施单位提供的有关技术资料及技术数据
（10）可行性研究报告编制的委托合同
（11）可行性研究报告编制提纲
3.2研究范围
本项目属于新建工程项目。
本报告根据项目可行性研究报告编制要求和项目实际情况，重点研究论述项目实施背景与必要性、建设条件和现状、建设方案、环境影响分析、节能分析、项目管理与计划、投资估算与资金筹措、财务分析、风险分析和社会评价等内容，提出项目结论性意见，供项目建设单位和金融机构决策参考。
4项目建设背景
4.1项目的建设符合《中国制造2025》要求
新世纪以来，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，全球科技创新呈现出新的发展态势和特征。
这场变革是信息技术与制造业的深度融合，是以制造业数字化、网络化、智能化为核心，建立在物联网和务（服务）联网基础上，同时叠加新能源、新材料等方面的突破而引发的新一轮变革，将给世界范围内的制造业带来深刻影响。
这一变革，恰与中国加快转变经济发展方式、建设制造强国形成历史性交汇，这对中国是极大的挑战，同时也是极大的机遇。
中国制造业目前与美国相当，但却大而不强。
主要制约因素是自主创新能力不强，核心技术和关键元器件受制于人；
产品质量问题突出；
资源利用效率偏低；
产业结构不合理，大多数产业尚处于价值链的中低端。
《中国制造2025》由百余名院士专家着手制定，为中国制造业未来10年设计顶层规划和路线图，通过努力实现中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌三大转变，推动中国到2025年基本实现工业化，迈入制造强国行列。
2015年5月国务院印发《中国制造2025》，要实施《中国制造2025》，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。
在这一过程中，智能制造是主攻方向，也是从制造大国转向制造强国的根本路径。
本次项目建设将以信息化与工业化深度融合为主导，以物联网为基础，使产品制造数字化、智能化，管理信息化，符合《中国制造2025》规划。
4.2项目的建设符合“工业转型升级”政策导向需求
根据国家发布的《国务院关于促进企业技术改造的指导意见》（国发【2012】44号）中的条目，提到要全面推进“工业转型升级”，着力加大工业有效投资。
本项目在生产过程中采用自动化、智能化的设备及生产线对汽车零部件产品进行生产制造，在提高生产效率、降低成本的同时确保了产品质量的一致性。
因此本项目同时也符合工业企业转型升级的相关要求。
4.3汽车产业作为支柱产业发展的需要
汽车工业是国家支柱产业，在整个国民经济中占有重要地位，随着我国汽车工业水平不断提高，对汽车配件提出了更高的要求。
2019年，我国汽车产业产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。
尽管2019年产销量延续了2018年的下滑态势，但行业表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。
预计2020年，我国汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。
同时，2020年是去产能、去库存叠加叠加消费增速下滑的关键时期，落后的整车、汽车零部件企业将面临淘汰，积极开展高技术、高精度产品研发、推广智能化生产模式的企业将会获得比之前更大的发展空间。
未来5至10年是我国汽车工业发展的关键时期，汽车行业在我国不但是一个朝阳产业，而且是一个持续发展的支柱产业，市场前景十分广阔。
4.4促进汽车关键零部件技术创新发展的需要
汽车零部件工业是汽车工业的基础工业，我国的汽配工业是伴随着汽车工业的发展而逐步建立起来的，从仿制和生产维修配件起步，发展到为载重车、轻型车配套，继而为轿车配套。
九十年代以来，我国汽配工业发展迅速，生产格局逐渐变化，独立的汽配企业不断壮大，特别是民营企业的崛起，企业的数量和产量迅速增长。
随着汽车工业的发展，市场竞争也日趋激烈。
汽车制造商为消费者提供高性价比的产品，是争取市场占有率的关键。
因此，他们必然要寻找质优价廉的汽车零部件生产企业，并进行专业协作，以提高汽车性能，降低生产成本，强化自身的核心竞争力。
中国汽车工业培养和造就高水平汽车零部件生产企业已经迫在眉睫。
本次项目针对汽车零部件产品生产环节的工艺装备技术水平及自动化水平急需提升，利用公司新征土地新建生产厂区，计划购置先进的智能化、自动化生产设备，实现车间流水线自动化生产，车间内部智能化管理，同时实现工业转型升级，在提高生产效率和劳动生产率的同时提升产品品质。
因此，本项目的建设有利于提升我国汽车零部件产业的技术水平，提升汽车主机性能。
4.5满足当前整车企业对铝合金压铸件性能要求提升的需要
随着新能源整车布局的要求，电动车动力总成零件将呈现出集成化的趋势，这不仅会带来需求量的大幅增加，同时也意味着铝合金压铸零件的结构将更加复杂，尺寸精度要求也相应提高，因此在生产过程中对环境，温度，介质的要求也大幅提升；
同时随着整车轻量化，铝合金压铸零件的在保证轻量化的同时，又要保证强度和韧性不能下降，因此必须对材料进行开发；
另外为了改善零件的压铸质量，降低孔隙率，提高合格率，必须要投入先进的生产设备。
除了购置先进设备，对生产车间生产环境进行提升也是提升产品性能的关键。
电动车动力总成零件相对于传统内燃发动机零件，其应用环境要求较高，项目产品将与电子线路板，电控元器件一起装配使用，因此对于压铸件成品的清洁度要求十分苛刻，除了对金属颗粒的残留值要求提高外，同时对于非金属的残留值，还有纤维物的残留都将有明确要求。
因此针对成品清洗，装配，包装等工艺环节车间，将考虑配置无尘负压，高清洁度等级等功能。
4.6通过实施智能化生产及管理提升效率的需要
尽管《中国制造2025》已经成为国家战略中长期发展规划，但目前同行业中领先的智能化生产线还很少见，如果本次项目率先启动智能化工厂车间建设，是在行业内领先同行，赶超同行的有利时机，是提升公司综合实力有利条件，为市场开拓，赢得高端主机市场创造条件。
同时，近几年随着一线工人工资及社会福利待遇的不断提高，公司内部劳动力成本在产品成本构架中的比重不断增加。
与此同时，经济转型与升级导致国内经济发达省份的用工荒问题近年来呈不断加剧态势，因此此次项目是启动智能化工厂车间建设的绝佳机遇。
本项目的建设将强化工厂智能制造，确保产品质量，提高生产效率，降低质量成本，提升管理水平。
将通过自动化、智能化设备及生产线的采购来有效解决该问题，同时利用互联网思想，通过实施智能化建设来实现效率提升。
通过本项目建设，对生产、物流、质量、能源管理、基础设施等方面进行全方位的提升，达到智能制造先进水平，主要体现在以下几个方面：
（1）实现生产车间内的生产精益化、柔性化。
（2）实现工厂生产业务的自动化、透明化，由人工管控转为自动智能管控。
（3）实现产品自动检测和自动装配等新技术的应用。
（4）实现智能工厂的标准规范建立，由单元集成向整体集成，由单元标准向整体一致性标准靠拢。
（5）实现标杆示范作用，成为汽车零部件行业智能制造典型案例。
在智能化管理建设方面，公司充分考虑未来互联网管理的趋势，在项目实施中主要体现在：
（1）智能线设备具备在线检测及互联网功能：
项目实施后，智能线设备具备在线检测功能的同时，全部预留互联网接口，可实现在线检测数据的实时存储和传输功能，进一步提升产品的可追溯性管理水平，同时实现与客户数据的实时对接，提升效率。
（2）智能线设备具备在线故障诊断功能：
项目实施后，智能线设备预留在线故障诊断互联网接口，通过互联网连接，实现与设备供应商在网上的设备在线诊断和维修工作，在降低设备维修成本的同时，可大幅降低设备故障停机时间，从而提高设备的利用率。
（3）实施ERP信息管理系统：
根据互联网信息化要求，推行ERP信息管理系统。
同时明确责任人、具体分工和进度要求。
该系统包括物料管理、生产计划、财务会计、成本控制、销售五大模块。
项目实施后，公司内部主要信息资源将得到更充分的利用，同时实现与上级公司的信息共享。
（4）实施MES在线制造监控系统：
该系统简称为制造执行系统，是作为公司管理信息（即ERP）与车间生产现场的中间层管理系统。
该系统通过对车间内生产计划执行的过程管理、产品质量追溯、现场物料、人员绩效、设备产能利用率、生产工艺管控等现场基础数据的采集和监控，实现车间内部的信息化管理工作，可促进公司各生产现场基础管理能力的提升。
（5）建立完善的工业控制安全体系：
随着工业互联网的进一步发展，工业控制安全的重要性日益凸显。
在项目实施过程中，逐步建立起终端、区域、边界多层级的安全防护设施，完善监控手段，通过安全隔离、安全监控、安全分析、审计日志等方式大幅提升工业控制系统的安全防护能力。
5项目建设必要性
5.1满足市场的需要
目前我国汽车行业已由前期的快速扩张期转入稳定发展期。
我国汽车低保有量以及消费升级等因素将成为未来汽车行业稳定发展的主要动力。
在产量上升的同时，也带来了市场竞争的压力，国内主流主机厂迫于不断降价的市场竞争压力，为增强市场竞争力，纷纷开始加快落实零部件配套体系的国产化，国内零部件市场的发展机遇进一步增强。
国际零部件巨头为尽快摆脱成本竞争压力下的经营困境，必将加快在中国的低成本零部件供应体系的布点和进一步扩大全球采购。
汽车零部件行业的发展跟汽车主机的发展息息相关，因此，在主机市场大力发展的背景下，国内外对于汽车零部件产品的需求量不断提升，技术水平档次的要求也不断提高。
目前公司已成为许多世界级汽车零部件一级供应商的一站式合作伙伴。
因此，通过本次智能工厂项目的建设，提升质和量的同时增长，也是满足市场发展的需求。
5.2企业发展的需要
博睿汽车自一直从事汽车零部件的生产，且一直把高端汽车零部件产品作为公司主要发展产品。
本项目的实施，有利于提高企业产品档次、优化企业产品结构、扩张企业产品产能、形成企业新的利润增长点，同时提高生产效率和劳动生产率，从而增强企业竞争力，满足企业发展的要求。
5.3配套设施条件具备
本项目拟利用中山绿源汽车电子有限公司位于中山绿源汽车电子有限公司的一片新征土地进行实施，项目将规划新建生产厂房及配套设施、购置生产设备。
厂区配套有完善的供水、排污、供电等基础设施，且接入较为便利，可满足项目建设要求。
5.4项目建设的社会效益
本项目实施，将显著提升中山绿源汽车电子有限公司在汽车零部件行业领域的影响力。
项目完成后可以提升我国汽车零部件行业的整体水平，推进行业技术进步，向国际水平迈进，项目社会效益显著。
6结论与建议
6.1结论
1）根据《产业结构调整指导目录（2019本）》的规定：
本项目不属于“鼓励类”、“淘汰类”、“限制类”项目，未生产、使用国家明令禁止的危险化学品，未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。
本项目产品生产属于国家允许类，符合国家产业政策。
2）本项目的实施，对提高企业的经济效益，发展区域经济，提高人民生活水平，促进当地的发展具有重要的作用。
3）本项目采用成熟的工艺技术，产品质量好、消耗低、对环境污染少，全厂各项技术经济指标可达到较高的水平；
环境保护能够满足所在地区的要求。
4）经济效益好，经过经济评估，财务盈利能力及各项经济指标良好，有一定的抗风险能力。
本项目无论从技术、经济效益、社会效益等方面来看，都是可行的。
6.2建议
1）本项目工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较、论证。
在设计和施工中，吸取国内外的建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。
2）本项目施工质量要求较高，建议建设方采用招标方式择优选取有类似工程施工经验的施工单位进行现场施工，在严把质量关、保证工程质量的前提下，合理科学地控制建设成本，努力降低造价，确保工程建设按期完成。
同时建议有关部门积极支持项目实施，协助搞好项目建设工作，促使项目早日建成。
第二章市场需求预测及拟建规模
1国内及全球汽车行业发展现状
1.1国内汽车整车行业现状
我国步入二十一世纪后，汽车产业快速发展，汽车销售量实现连年增长，2009年，我国更是一跃成为世界第一大汽车产销国。
但到了2018年，我国汽车年度产销量出现自1990年来的首次负增长，汽车行业面临较大的压力，主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落，行业步入去产能阶段。
2019年,我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力。
一年来，生产企业主动调整,积极应对,下半年表现出较强的自我恢复能力,行业总体保持在合理区间。
据中国汽车工业协会统计，2019年，我国汽车产业保持平稳运行态势，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，其中，其中乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。
2019年国内乘用车和商用车销量的结构占比约为83.2%及16.8%。
2020年，宏观经济仍将保持稳定增长，在全面做好“六稳”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作中，中国汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。
根据相关预测，2020年我国汽车行业销量下降幅度将趋于变缓，销量降幅收窄至-1.2%，预计2020年我国汽车行业销量将达2546.0万辆。
图3-12001-2019年我国汽车整车销量及增速图
1.2全球汽车销量现状及预测
根据外媒统计数据，2019年全球汽车销量共计9030万辆，连续第二年下降，而且跌幅也为最大的一年，相比于2018年，下滑幅度超过4%，远低于2018年的9440万辆和2017年的9520万辆。
全球汽车销量下降的很大一部分归因于中国和印度等发展中国经济增长放缓以及部分国家电动汽车税收优惠的取消，此外，贸易战也是重要的一项原因。
在中国市场，2019年的汽车销量就比2018年减少了230万辆，已连续第二年出现销量下跌，处境相同的还有美国、日本、英国和印度等国家。
印度由于经济疲软和地方信贷紧缩，销量同样有所放缓；
而当前的经济条件也不利于欧洲的新车销售；
此外，2019年澳大利亚新车销量也下降7.8％。
考虑到新型冠状病毒疫情对全球造成的商业破坏日益严重，预计2020年全年，全球汽车销量将会进一步显著下滑，跌破9000万辆，并呈现出谷底态势，预计到2021年往后数年，全球销量才会出现逐步反弹。
2我国新能源汽车行业发展状况及趋势
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源的汽车，目前主要分为纯电动汽车，插电式混合动力汽车以及燃料电池汽车。
中国的汽车产业发展起步相对较晚，整车企业与汽车零部件企业相对于国外先进水平，都处于相对弱势的局面，锂离子电池技术进步，动力电池的发展极大的推动了新能源汽车产业的发展。
在汽车行业的电子化、网联化、智能化的大趋势下，新能源汽车的发展为中国的汽车制造业提供了一个弯道超车的机会。
受益于政策的优惠等因素的影响，近年来我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产量与销量实现了跨越式发展。
2014-2018年我国能源汽车产销逐年增长，2015年产销增速达到300%以上，随后仍以50%以上的增速发展。
直至2019年，由于受到政策补贴下滑与大批量国五燃油车的抛售等因素的影响，我国新能源汽车产量与销量首次出现下滑趋势。
产量上，2019年，我国新能源汽车产量为124.2万辆，较2018年下降2.20%。
销量上，受新能源补贴退坡影响，2019年下半年新能源汽车销量呈现大幅下降态势，2019年，我国新能源汽车销量为120.6万辆，较2018年降低4.0%。
2020年新冠疫情爆发，我国新能源汽车销量大幅下滑，为支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，促进新能源汽车消费，2020年4月，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，进一步明确了未来两年新能源汽车推广应用财政补贴政策的时间与覆盖范围，将原计划于2020年底到期的新能源汽车购置补贴政策延长2年。
同时，补贴退坡力度和节奏也有所平缓，原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。
图3-22014-2019年我国新能源汽车产量
图3-32014-2019年我国新能源汽车销量
从我国新能源汽车销量结构来看，纯电动乘用车销量最高。
2019年，我国纯电动乘用车占我国新能源汽车总销量的比重约为69.3%，插电式混合动力乘用车和纯电动商用车占比分别为18.8%和11.4%，插电式混合动力商用车销量占比为0.5%。
截至2019年底，全国新能源汽车保有量达381万辆，占汽车总量的1.46%，与2018年底相比，增加120万辆，增长46.05%。
其中，纯电动汽车保有量310万辆，占新能源汽车总量的81.19%。
从统计情况看，近五年新能源汽车保有量年均增加180万辆，呈加快增长趋势。
在技术进步、政策支持、资本青睐、基础设施建设日益完善、消费者环保观念逐步增强与清洁能源产品消费看涨的综合作用下，我国计划于2020年实现500万辆的新能源汽车保有量目标有望实现。
图3-42019年我国新能源汽车销量结构
图3-52015-2020年我国新能源汽车保有量情况
虽然目前我国新能源汽车市场份额较小，但2015-2019年我国新能源汽车产量与销量占比均逐年稳步增长，发展态势良好。
同时，随着当前我国汽车环保改革进程的推进以及疫情后对居民消费的促进，多项政策利好我国新能源汽车发展。
在2020年3月30日，国务院联防联控机制举行新闻发布会上，工信部就明确表示将稳定和扩大汽车消费的政策建议，督促各地区加快出台刺激汽车消费的政策措施；
并且调整新能源汽车政策，进一步推动汽车产业协调健康发展。
疫情结束后我国新能源汽车市场份额在汽车行业整体中的占比有望提升。
3汽车零部件市场概况及趋势分析
3.1国内汽车零部件行业发展情况及现状
汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。
例如，《汽车产业中长期发展规划》指出，突破车用传感器、车载
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