鄂托克旗露天煤矿安全质量标准化动态达标检查表文档格式.docx
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其他情况
煤矿总评分
总计得分：
850分，单项得分均在单项部分的80%以上，煤矿在此次检查中安全质量标准化标准达到2级。
各单项存在问题及整改意见已列到安全检查意见书中，要求施工单位整改。
乌仁都西煤矿安全质量标准化检查人员名单
2012年3月5日
序号
姓名
工作单位
职务
签名
1
矿办公室
矿长
2
总工办
总工程师
3
安环部
安全矿长
4
生产部
生产矿长
5
调度主任
机电部
机电矿长
行政部
行政部长
安全员
行政管理员
测量技术员
资料管理员
王飞朋
生产技术员
13
14
一、露天矿边坡安全质量标准化标准及考核评级办法（50分）
表1—1
项目
检查内容及质量标准
分数
检查办法
评分办法
扣分原因
备注
边坡
质量
1、边坡
整体管理
网
（1）基础工程地质资料齐全
按（85）煤生开字第33号文颁发的
《露天煤矿边坡管理暂行规定》、《露
天煤矿到界台阶生产技术管理暂行规
定》执行
15
全面检查
小项不全扣
3分
工程地质
写实不全
扣3分
具体见
“两个
”规定
①工程地质与写实
全面检查资
料是否齐全
②工程地质勘探
③各种图纸齐全
④GPS监测系统正常运行
现场检查
适于中型
型及以
上露天
（2）边坡管理机构是否健全
有一项不
全扣2.5分
①人员组织、专管与群管
②管理工作记录
第1页
一、露天矿边坡安全质量标准化标准及考核评级办法（50分）
表1—2
备注
2、地质
测量工作
按《露天煤矿边坡管理暂行规定》第
二章各条及《露天煤矿到界台阶生产
技术管理暂行规定》各条执行
有一条不合
格扣2.5分
地质测量扣2分
3、设计及
施工管理
按《露天煤矿边坡管理暂行规定》第三章各条及《露天煤矿到界台阶生产
格扣2分
4、边坡
整治工作
四章各条及《露天煤矿到界台阶生产
边坡治理扣2分
5、边坡
试验与效
果
按《露天煤矿边坡管理暂行规定》第五章23、24条及《露天煤矿到界台
阶生产技术管理暂行规定》各条执行
合计
第2页
二、采掘场安全质量标准化标准及考核评级办法（200分）
表2—1
采装
工程
1、帮齐
采完后的工作平盘长30m内凹凸不得
超过±
2～3m。
30
连续检查300m
不足300m全检
查
有一处不合
格扣3分
采场平盘不平整扣6分
挖掘机
斗容
10m3
及以上
时采用
上限，
及以下
下限。
每项扣分
分均以
扣完该
项分为
止。
2、底平
按规定标高采掘，工作面平盘要平顺，
每30m为一点，高低差不得超过（0.3
～0.5）m
出现一处不
合格扣5分
采场高低不平整扣10分
3、伞檐
采掘完的工作盘不得出现突出1m的
伞檐
合格扣1分
有两处伞
檐扣2分
4、装车
（1）统计量和实测量之比差率不得超过±
3%
25
据矿统计和测量
记录计算核定
差率每超
过±
1%扣3
分
二、采掘场安全质量标准化标准及考核评级办法（200分）
表2—2
4、装车质
量
（2）道外洒土高度规定：
一炮一采不
得超过0.3m，一炮二采不得超过0.5
m
每10m为一检
查点，全部查
合格规定扣
1分
采场局部
洒土高度
超要求扣
4分
21
4m3
以上
时洒土
高度不
超过
0.7m。
每小
项扣分
以扣完
该项分
为止，
不出现
负分。
5、工作平
盘整洁
（1）不能装车的大块放到工作平盘根部或二次爆破处
20
采场有大
快石头扣
2分
18
（2）工作平盘无积水
发现一处不
合格扣2分
（3）各种器材堆放整齐
（4）掌子无明火
第2页
三、排土场安全质量标准化标准及考核评级办法（50分）
表3—1
排土
机排
土
沿排土坡顶线方向凹凸不得超过0.5
检查排土长度
300m，不足300
0m长全检查
每25m为一检
查点，连续测量
扣4分
16
每小项
扣分以
扣完为
止，不
出现负
2、平盘
最小平盘宽度不得小于设计值
合格不得分
3、顶平
排土作业区内每100m长起伏不超过
0.3～0.5m
扣2分
4、工作平
盘沉降
工作平盘沉降不超过2%
排土场各种材料堆放整齐
第1页
四、穿孔、爆破技术安全质量标准化标准及考核评级办法（100分）
表4—1
穿孔
1、孔位
（1）边距：
坡顶线距钻孔中心距离偏
差不超过《煤矿安全规程》553条规
定值的（0.2～0.5）m
工作钻机全部检查
查，每台钻机至
少检查20个钻
孔（不够20个
孔全检查）
有一项孔位
不合格者扣
2分，扣完
为止
孔位有两
处不符合
要求扣4
检查孔
数少于
20个时
，按缺
孔增值
办法扣
（2）孔距：
钻孔中心距离与设计值
偏差为±
（0.2～0.3）m
（3）行距：
两行孔中心距离偏差±
（0.2～0.5）m
2、孔深
孔深不得超过规定深度±
0．3m
3、孔口
（1）冲击钻孔要围好，围圈高度夏天不小于0.3m，冬天不小于0.2m，泥浆不倒流。
8
钻孔周边
围堵不好
孔位没有
及时盖住
（2）潜孔钻孔要及时用草把或其他物品堵好，岩份不倒流。
（3）回转钻孔在大于孔径0.3m的范围内岩粉要清理干净和不倒流，孔口要及时堵好。
第1页
表4—2
4、孔斜
钻孔按设计方向钻进，倾角偏差为±
2°
。
同上
倾斜煤
层煤顶
穿孔除
外
（1）水管、电缆、风绳放置整齐。
（2）各种材料堆放整齐
检查全部穿孔
机
格扣1分
材料放置
乱扣1分
每项扣
分扣完
数为止
爆破
1、爆推
伸出和沉
降
符合爆破设计和采装要求，不得出现
埋道或埋路基
沿堆长度每20
m为一点，全
部检查
发现一点不
合规定扣1
分；
发现一
次埋道不得
2、拉底
采过后平盘上不得出现高0.3～0.5m
长2～3m以上的拉底
5
合格扣3分
有拉底的
地方扣3
3、超限
大块
采装后留下的超限大块每20m长度
内的块数分岩种规定如下：
岩种软岩硬岩坚硬岩
好季235
冻季368
合规定扣3
每检查点超
一块扣2分
表4—3
4、伞檐
采完前掌子坡顶不得出现突出2m，
长5m以上的伞檐
5、硬帮
采完后掌子坡面不得出现突出2m，
长5m以上的硬带
器材、存存放
1、爆破器
材库房
专门的爆破器材存放库房
发现一处
不得分
2、爆破器
材运输
专门的爆破器材运输车辆
3、爆破器
材质量
国家认证的专业厂家生产的合格产品
4、一次爆
破
完善的操作规程
5、二次爆
6、操作员
所有操作员必须持证上岗
第3页
五、道路运输安全质量标准化标准及考核评级办法（100分）
表5—1
常规
1、交通标
志
位置、强度是否满足交通法规要求
发现一点
不合格扣
交通标志
不全扣2
每项
扣1分
，扣完
2、信号
系统
位置合理、状况完好
3、夜间
照明
夜间照明
不够扣3
干线
1、路面
宽度
不得小于设计规定宽度，误差为-0.5m
检查长度300m
，不足300m全
检查，每30m
为一点，连续测
2、路面平
平整度
不允许出现长1m、宽0.1m的坑包
3、横向
坡度
横向坡度保持在1.5—2.5%
4、磨耗
层
保持在5mm—15mm之间
5、排水
沟
保持畅通
表5—2
6、路面整
洁
无积水、无冰雪、无浮土、无杂物、
无落石
检查长度300m
查，每30m为
一点，连续测量
1分，
扣完
7、安全土
墙
高度不小于汽车轮胎外径的2／5，顶
宽不小于1m
局部档土
墙高度不
够扣2分
1、路面宽
度
按计划规定高度在小于0.5m
同干线
2、路面平
整度
不允许出现长1m，宽0.15m的坑包
道路不平
3、横向坡
横向坡度保持在1.5～2.5%
横向坡度
不够
4、磨耗层
保持在5mm～15mm之间
第2页
五、道路运输安全质量标准化标准及考核评级办法（100分）
表5—3
半干
线
5、路面整
路面有浮
土和落石
6、安全土
挡墙高度
不够扣2
移动
1、路面
2、路面
不允许出现长1m，宽0.3m的坑包
路面有坑
包扣3分
3、路面
整洁
无翻浆冒泥、无落石（10cm以下）、
无积水、无冰雪、无杂物
第3页
六、防尘、防灭火和防治水安全质量标准化标准及考核评级办法（50分）
表6—1
防灭
火
1、应制定的有关措施
（1）露天煤矿应制定地面和采场内的
防火措施及防灭火应急预案。
露天煤
矿的采掘、运输、排土等主要设备，
应备有灭火器材，并定期检查和更换。
（2）凡开采自然煤层的露天矿，必须
有露天矿防治自然发火措施，采掘作
业规程必须有防治自然发火的专门措施，并严格执行。
检测作业规程
和记录，抽查
无地面、无采场内防火
措施的、无防灭火应急
预案的，该小项不得分
，每发现一处不合格的
扣2分。
无专门措施不
得分，有措施不落实，
发现一次扣1分
2、容易自燃、有自燃煤层的露天矿，按《规程》要求建立防灭火系统。
现场检查设计、飞
措施、资料
无防灭火系统，该小项
不得分。
防灭火的工作
平盘或其他地点使用不
正常，每面（处）扣1分
分
表6—2
3、凡开采自燃煤层，均要开展火灾的
预测预报工作，每周至少预报一次，观测地点：
所有可能发火地点，观测内容：
气体成分、气温、水温等。
检查化验报告单
、防火记录等，
任意选点检查
未按时预报该小项不得分
分，少测一处或内容不
全扣1分
无火灾预报、和防火记录扣2分
4、每一处火区都必须建立符合《规程》的火区管理卡片，绘制火区位置关系图。
火区的管理有措施和制度，并遵守《规程》的有关规定，启封火区要有计划和经批准的措施。
查阅资料
未按措施管理和启封火
区发现一次扣1分。
没有火区管理卡片
5、油库、加油站、加油车、加油车库必须按国家油库、加油站、加油车、加油车库相关《规程》、《规范》配备、放置、储备防灭火器材。
现场检查专项
制度的建设及落实
实情况。
无专项制度的不得分，
有制度不落实发现一处
不合格扣1分。
制度落实的不彻底
表6—3
防尘
1、露天矿主要运输路线、采掘线、胶带输送机转载点、储煤厂等处均要设置防尘管路。
露天矿穿孔作业应采取湿式钻孔或干式捕尘；
露天矿破碎作业应采取密闭-通风-除尘或采取远距离控制操作；
各类设备司机室应备有净化设备的送风系统，防止室外粉尘进入室内；
电铲装车前应洒水，卸煤处应喷雾；
运输路面应保持平整、经常洒水。
抽查
不合格发现一次扣1分
路面洒水不及时
局部有扬尘的现象
2、防尘制度健全，配有足够的防尘专业人员；
各种记录、图纸、台账齐全准确。
查阅记录
3、对生产性粉尘按规定进行检测，其总粉尘、呼吸性粉尘、粉尘中游离sio2
含量等，监测次数、方法应符合规程第740条的规定。
5
第3页
表6—4
防治
水
1、有必备的水文地质图纸
（1）综合水文地质图，比例尺1：
2000～1：
10000
（2）综合水文地质柱状图，比例尺1：
500
检测图纸及台账
图种不全者，每缺一种扣一
扣1分;
每种图图副不
全者扣1分；
比例尺不
符合要求者以缺图论处
；
当年的观测结果应及
时填写，每发现一次台
账没及时填写的，扣1分。
没有综合水文地质
图扣1分
1、露天矿涌水量及排水泵站能力调查记录
（1）涌水量观测记录
（2）水文观测孔（灰岩）调查观测记录。
（3）周边矿井（特别是小煤矿）调查记录
（4）备用排水泵及管路完好
（5）暴雨排水泵及管路雨季前配备、检修完好。
检测记录本
无正规的专用记录本
扣1分；
缺少一种记录
本扣1分；
保管混乱，无
无目录、索引，查找困难，扣1分；
发现丢本、缺页，每少一本扣一分；
每缺一页扣一分；
记录本上反映的观测内容达不到规定，每发现一次扣1分
第4页
七、机电设备安全质量标准化标准及考核评级办法（200分）
表7—1
设备
与指
标
1、机电设备必须产品合格证
2、电气设备有出厂检测报告
3、特种设备有检测报告
4、核子检测设备有检测报告
5、环保设备有环保部门批准的文号
6、消防设备要消防部批准的文号
7、超大型采、剥、运输、排土、供电
机电设备要有出厂、保养、运行、维修、润滑、易损坏的维修指南及手册。
查阅资料、现场
检查
缺产品合格证、检测报告或试验报告的：
一般设备和大型设备扣0.5分；
特种设备扣1分；
超大型设备没按设备指南维修保养的扣1分。
有些机电产品缺产品合格证扣2分
表7—2
8、设备完好率：
大型设备完好率95%
小型电气设备完好率95%
生产设备完好率95%
露天矿移动设备用的电缆完好率95%
电气机车及车厢完好率90%
露天坑主排水设备完好率100%
疏干排水设备完好率95%
采剥场、排土场道路照明完好率95%
汽车完好率90%
生产系统设备完好率95%
全矿设备待修率<
5%
机电设备事故率1%
查阅资料与记
录现场实地检测
设备完好率按规定低1%扣0.5分，全矿机电设备综合完好率95%以上每超1%加0。
5分，机电设备事故率每超：
1%扣0.5分
2%扣1分
3%扣3分
待修率大于5%扣1分，机电设备事故率大于3%不得分
监控设备、监测设备、显示及记录设备完好率100%
通讯设备、微机管理设备完好率100%
现场检测
1处不合格扣1分
2处不合格不得分
第2页
表7—3
机电设备大修理计划完成95%以上
设备改造、更新改造按计划完成95%以上
3
现场检测核实
完不成扣1分，完成90%以下不计分
机电设备大修计划
完成的不到95%
机电
安全
（一）露天矿供配电系统
升级会员 