上海浦东新区救助管理站Word下载.docx

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六、科学技术支出

六、其他收入

5.20

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1396.66

九、医疗卫生与计划生育支出

35.09

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

22.56

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1448.77

本年支出合计

1454.31

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.03

年初结转和结余

21.47

年末结转和结余

15.90

总计

1470.24

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1448.77　

1443.57　

5.20　

208

社会保障和就业支出

1391.12　

1385.92　

行政事业单位离退休

101.85　

事业单位离退休

5.22

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.50

机关事业单位职业年金缴费支出

26.13

临时救助

1289.27

1284.07

流浪乞讨人员救助支出

210

医疗卫生与计划生育支出

35.09　

…　

行政事业单位医疗

事业单位医疗

221

住房保障支出

22.56　

住房改革支出

住房公积金

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

696.16

758.15

638.51

101.85

70.5

1294.81

536.66

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

　1385.92

　35.09

　22.56

　1443.57

年初财政拨款结转和结余

2.49　

年末财政拨款结转和结余

　2.49

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1446.06　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

1385.92

747.41

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

604.58

基本工资

86.85

津贴补贴

14.43

奖金

其他社会保障缴费

45.99

伙食补助费

绩效工资

295.49

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

28.20

其他工资福利支出

63.12

302

商品和服务支出

747.92

办公费

9.41

印刷费

3.45

咨询费

手续费

0.12

水费

1.07

电费

4.76

邮电费

3.31

取暖费

物业管理费

差旅费

1.03

因公出国（境）费用

维修（护）费

6.99

租赁费

会议费

培训费

0.04

公务接待费

0.33

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

7.46

福利费

13.84

公务用车运行维护费

4.96

其他交通费用

18.50

税金及附加费用

其他商品和服务支出

672.65

303

对个人和家庭的补助

30.08

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

24.83

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

60.99

办公设备购置

12.35

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

48.64

其他交通工具购置

其他资本性支出

634.66

808.91

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

53.93

53.60

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

229

其他支出

彩票发行销售机构业务费安排的支出

福利彩票销售机构的业务费支出

…

【注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1448.77万元、支出总计为1454.31万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加161.62万元、60.70万元。

主要原因：

1.2017年度人员基本工资及绩效工资增长及带来的相关社保经费增长。

2.新购置2辆公务用车。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1448.77万元，其中：

财政拨款收入1443.57万元，占99.64%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%,其他收入5.20万元,占0.36%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1454.31万元，其中：

基本支出696.16万元，占47.87%；

项目支出758.15万元，占52.13%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1443.57万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加167.71万元、109.02万元，增长13.1%及8.2%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1443.57万元，占本年支出合计的99.26%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.02万元，增长8.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1443.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出1385.92万元，占96.01%；

医疗卫生与计划生育支出35.09万元，占2.43%；

住房保障支出22.56万元，占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1406.12万元，支出决算为1443.57万元，完成年初预算的102.66%。

决算数大于预算数的主要原因：

年终基本支出和项目支出预算都有调增数。

其中：

1、事业单位离退休。

主要用于：

退休人员福利费。

年初预算为4.9万元，支出决算为5.22万元。

年中退休人员福利费标准提高。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

单位基本养老保险缴费。

年初预算为64.45万元，支出决算为70.50万元，决算数大于预算数的主要原因：

社保缴费基数上调。

3、机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为25.78万元，支出决算为26.13万元。

4、事业单位医疗支出。

单位基本医疗保险缴费。

年初预算为32.22万元，支出决算为35.90万元。

5、住房公积金。

主要用于:

职工住房公积金支出。

年初预算22.56万元，支出预算22.56万元，持平。

6、流浪乞讨人员救助支出。

单位机构运行及流浪乞讨人员救助支出。

年初预算为1256.21万元，支出决算为1294.81万元，。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出696.16万元，包括人员经费597.59万元，公用经费98.57万元。

基本支出中：

1、工资福利支出567.52万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出85.58万元，主要用于：

办公费、印刷费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助30.07万元，主要用于：

退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出12.99万元。

办公设备购置、公务用车购置及其他资本性支出等。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为67万元，支出决算为53.93万元，完成预算的80.05%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为53.60万元，完成预算的80%；

公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的0.05%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增长50.36万元，增长1410.6%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算增加50.03万元，增长1401.4%；

公务接待费支出决算增加0.33万元，增长0.02%。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置2辆公务用车。

公务接待费支出增加的主要原因是国内公务接待批次和人次有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算53.60万元，占99.4%；

公务接待费支出决算0.33万元，占0.6%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出53.60万元。

公务用车购置支出为48.64万元。

主要用于公务用车购置，2017年购置公务用车2辆。

公务用车运行维护支出4.96万元。

主要用于车辆维修、车辆保险、燃油费、过路费停车费等。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.33万元。

国内公务接待支出0.33万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于外单位人员来站用餐（客饭）接待，公务接待41批次、161人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为258.25万元，其中：

货物采购金额53.25万元、工程采购金额0万元、服务采购金额205万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

预算管理制度、财务管理制度、收支业务管理制度，建立了长期有效的预算绩效管理工作机制；

全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额305万元；

2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分暂无（其中，绩效评级为“优”的项目0个；

绩效评级为“良”的项目0个；

绩效评级为“合格”的项目0个；

绩效评级为“不合格”的项目0个）。

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务

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