工程质量管理手册Word下载.docx

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对创优工程进行重点监控。

4.1.8负责创优奖罚和过程管理奖罚的实施。

4.1.9负责施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核，并对其实

施情况进行监督管理。

4.1.10负责对分公司的质量管理情况进行监督检查。

4.1.11负责对重点项目工程质量进行监控，对其他项目进行抽样检查，

掌握现场质量动态，对现场出现的问题提出指导性意见，对共性问题

制定纠正措施并实施。

4.1.12参加地基与基础分部、主体分部及单位工程的质量验收，并对

质量验收资料是否符合程序要求负责。

4.1.13组织召开质量工作例会，落实会议决定。

4.1.14确定公司样板工程，组织召开现场质量观摩会。

4.1.15定期召开质量动态分析会。

4.1.16负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评审、管

理。

对内、外部来文接受、传达及处理。

4.1.17负责质量问题信息的管理；

参与对质量问题调查和处理。

4.1.18负责工程质量报表的统计、上报工作。

4.1.19对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通，予以答复并

采取措施。

4.1.20对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。

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4.1.21对工程质量的保修进行控制、检查和验收。

4.1.22经常与上级主管单位或政府机构进行沟通，收集工程建设有关

方对公司工程质量和管理水平的评价资料。

4.1.23负责对直管项目的质量管理情况进行监督检查，并指派专人对

其文件进行审批。

4.2分公司质量职责

负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责：

4.2.1按照要求配置分公司及项目部质量管理岗位，确保质量保证体系

的建立和实施。

4.2.2收集和认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其

他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人

员。

4.2.3负责落实公司的各项质量管理制度。

制定分公司工程质量管理方

面的规章制度并组织落实。

4.2.4负责组织开展有关质量方面的培训、教育等各项活动。

4.2.5制定分公司质量工作计划及目标分解，与项目部签订的责任状

中明确质量目标，并组织落实。

4.2.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。

4.2.7按照《施工组织设计及专项施工方案管理办法》规定，对施工质

量计划部分进行审核或审批,掌握该项目质量控制点，并对其实施情况

进行跟踪检查。

4.2.8监督项目部实施样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、

质量奖罚制度、质量例会等各项制度。

4.2.9组织对所属工程的工程质量情况的日常检查，负责督促项目对质

量检查问题的整改，并负责对整改情况进行跟踪检查。

~3~

4.2.10对工程资料的正确性负责，对地基与基础、主体结构和重要设

备安装分部及单位工程资料的检查，参加建设单位组织的工程竣工验

收。

4.2.11负责对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。

按照工程质量

保修协议，承担工程质量保修责任。

4.2.12组织不合格物资的评审处置，对处置结果进行验证。

4.2.13参加工程质量事故报告、调查、分析、处理，并监督项目部按

照确定的技术方案实施整改。

4.2.14每月汇总上报质量工作月报，并负责各项质量信息的收集。

4.3项目部质量职责

项目部负责从施工准备到竣工验收全过程中工程质量组织管理工

作的实施。

主要质量职责如下：

4.3.1项目部建立质量保证体系，明确各岗位职责。

4.3.2项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，向分公

司及质量监控部传递地方规章制度性文件。

4.3.3按照国家、行业及地方法律、法规、标准、规范及其他要求组织

施工质量管理，

4.3.4贯彻执行公司、分公司质量管理规章制度。

制定并实施项目样板

制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、质量奖罚制度、质量例会

等制度。

4.3.5负责完成合同质量目标及公司确定质量目标。

4.3.6对工程创优过程进行策划，并按照策划内容完成分阶段创优目

标。

4.3.7做好质量策划工作，及时编制施工组织设计及专项施工方案，确

定质量控制点，制定控制措施，并按策划内容实施。

4.3.8组织工程质量会议，落实有关质量方面的纠正和预防措施。

~4~

4.3.9及时组织检验批、分项、分部质量验收工作，符合相关法规的规定。

4.3.10负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防护。

4.3.11接受公司、分公司及社会质量监督部门的监督检查，对所提问

题组织制定纠正措施并实施。

4.3.12项目部负责对不合格物资的标识、记录，并向有关方信息传递。

4.3.13及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调

查和处理。

4.3.14对质量记录进行有效管理，对记录的真实性、有效性负责。

4.3.15对发现的质量缺陷或潜在的质量问题进行数据和信息分析，及

时制定相应的纠正或预防措施，并对所采取的纠正预防措施有效性进

行评价。

4.4相关部门质量职责

4.4.1技术部负责公司所有项目的基础、主体、单位工程质量控制资

料的核查，并签署验收意见；

参加基础、主体、单位工程验收工程资

料的管理。

4.4.2供应部负责材料管理，审核物资生产厂及供应商的

资质资料，发布合格供方名录。

对不合格物资的监督管理。

4.4.3人力资源部负责对质量员资格证培训、申报、取证、注册、复审

及转移工作。

5.建立健全工程质量管理体系

5.1本系统实行二级或三级质量管理，分公司按照《企业管理总手册》

配置分公司副职及质量岗位人员，项目部按照《项目施工管理手册》

设置质量员。

5.2公司设置质量监控部，明确工作管理流程，规定各岗位职责，监督

分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。

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5.3项目部建立质量保证体系，分公司按照以下要求配备项目质量员：

a土建工程每个项目必须配备1名质量检查员，每超过五万平方米增加1名专职质量检查员，持证上岗。

b安装专业可在分公司设置多名专职质量检查员，在工程安装施工阶段派专职质量检查员蹲点项目，进行质量管理和控制，并加强对安装配合阶段的检查。

5.4公司各职能部门、分公司及项目部明确相关岗位的质量职责。

5.5能力、培训和意识

5.5.1按照《人力资源管理手册》要求，对从事影响产品要求符合性

的工作人员进行评价，并保留教育、培训、技能、经验的有关记录。

5.5.2公司、分公司、项目部通过内部、外部及各种培训，提高全员的

业务水平和质量意识。

5.5.3质量监控部根据基层单位的培训需求，年初提出培训计划，报人

才资源部。

分公司、项目部组织的培训，如需公司派有关人员授课，

及时与部门联系，协助完成培训工作。

5.5.4工程项目质量管理按照管理流程进行控制，见工程质量控制过程

流程图1

6.质量法律、法规及其他要求的管理

6.1公司质量监控部及时收集所需的法律、法规、标准、规范及其他要

求文本对与质量有关的法律、法规及其他要求进行识别和评审，编

制并下发《与质量有关的法律、法规及其它要求清单》。

6.2分公司及项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，

填写《法律、法规及其它要求清单》。

6.3项目部接到当地有关质量方面的地方规章制度性文件，向分公司及

质量监控部传递信息及文本。

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6.4公司、分公司和项目部认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、

标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单

位和项目管理人员，在施工过程中组织实施。

7.规章、制度的建立

7.1公司根据管理需要及工作中的薄弱环节制定公司的质量管理制度。

7.2分公司根据实际情况可制定质量方面的管理办法或实施细则，不得

与公司文件要求相抵触，经分公司经理审批后执行。

7.3项目部建立本项目样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、

质量奖罚制度、质量例会等制度，并在施工过程中认真执行。

7.4公司、分公司和项目部及时传达和组织学习各项管理制度及办法，

各级人员认真执行，强化执行力度。

8.质量方针、目标管理

8.1每年初质量部根据公司发展规划制定公司年度质量工作计划，并监督实施。

8.2逐级实行质量责任签订制度，公司总经理与分公司经理签订的责任

状中列入年度创优质量目标、指标。

8.4分公司经理与项目经理签订责任状中明确项目的合同质量目标和

公司确定的创优目标。

8.5分公司制定年度质量工作计划，对目标进行分解，明确责任人和分

阶段完成的时间，确保计划的实施。

8.6项目部按照创优工程的有关要求确定项目质量目标及分阶段目标，

并认真组织实施。

8.7每年年中和年末质量部及分公司对质量目标的完成情况进行

统计。

~7~

8.8对完不成质量目标的单位，按责任状及相关处罚规定执行。

9.创优工程管理

9.1创优工程策划

9.1.1按照公司“开工必优，精细管理”的理念（即质量是十建的

核心竞争力，对所有项目要做到开工必优，做到业主将项目交给河南十建就意味着进入精品工程流水线），施工前必须先进行创优工程专项

策划，同时加强过程控制，高标准严要求，确保各项目至少推出一项

值得推广的精品分项，公司将选择召开样板会。

9.1.2在创优策划中对专业化程度比较高、施工工艺针对性好、较详细

分项、子分部工程进行二次设计，（具体内容见《创优工程策划与管理

导则》）报监理单位审批后实施。

9.2创优工程实施

9.2.1创鲁班奖工程及国家优质工程，由公司组织成立创优领导小组，

并按计划组织实施。

9.2.2中州杯（省级优质工程）及以下的优良工程由分公司组织实施。

9.2.3公司质量部、技术中心根据创优工程进度实施监控。

9.2.4分公司做好创优工程的监控管理。

a每季组织一次创优工程质量全面检查，及时掌握创优目标进展情

况。

b根据需要及时派人到项目蹲点协助，指导工程细部做法的实施。

c及时与评奖有关单位或部门有效沟通。

9.2.5甲方直接分包的工程，项目部及时与建设单位沟通，以书面形

~8~

式提出质量要求。

由施工方分包的工程，项目经理与分包方签定合同时要明确工程创优目标，并与经济挂钩，确保分包方施工质量满足创优要求。

10.工程项目施工质量管理

10.1施工质量计划的管理

10.1.1“施工质量计划”在《施工组织设计》中体现，具体内容执行

《技术管理手册》中《施工组织设计及专项方案管理办法》。

10.1.2质量控制点设置原则：

见第3.1条

10.1.3项目部针对分部分项工程及质量控制点，事先分析施工中可能

发生的问题和隐患，提出相应的对策，采取有效的预防措施进行质量

预控。

10.2工序质量控制

10.2.1施工过程中操作人员严格按照操作规程、专项方案和技术交底

进行施工，每道工序由施工员按各专业施工质量验收规范进行控制，

质量检查员监督每道工序的过程控制，对工序完成后的检验批的质量

检查把关。

10.2.2项目部质量检查员必须配备合格的质量检查工具（如：

游标卡

尺、靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、钢卷尺、扫平仪等），及时对实物

质量进行实测实量，按照实测结果填写检验批验收记录。

10.2.3当检验批验收需分阶段进行时，质量员填写《检验批分阶段验

收过程登记表》，工程实测实量数据在实物上标识，待检验批完成后进

~10~

行监理报验。

10.2.4项目部要科学合理安排工序，各专业按照工序工艺流程图（见

《企业管理总手册》）施工。

10.3材料进场检验制度

10.3.1建筑材料、构配件和设备的采购、进场材料的验证等过程，按

照公司《施工生产管理手册》要求进行管理和实施。

10.3.2不合格材料不得进入施工现场，进场材料按规定进行复核检验，

未经检验及检验不合格的原材料不得使用在工程上。

10.3.3对检验和试验不合格的物资要隔离、标识，按《施工生产管理

手册》中不合格物资管理要求进行评审处理。

10.3.4材料员负责收集合格证、型式检验报告及《原材料、构配件进

场检验记录》、及时归交项目资料员。

10.3.5业供物资出现不适用情况时，项目部书面报告顾客，留存有关

记录。

10.4过程三检制度

10.4.1施工过程中实施三检制，做好班组自检、互检、交接检及劳务

队自检、施工员预检、质量员检查评定。

10.4.2同一施工单位内各专业工种的工程交接和同一专业工程中上下

工序交接，填写检验批验收记录、隐蔽工程验收记录、预检工程记录，

各方签字确认。

10.4.3不同施工单位之间工程交接，应进行交接检查，填写《中间交

接检验记录》。

移交单位、接受单位和见证单位（监理、建设单位等）

三方共同对移交工程进行验收，并对质量问题、工序要求、遗留问题、

成品保护、注意事项进行记录。

10.5样板制度

10.5.1量大面广的分项工程或工种在开始大面积操作前要做出样板

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墙、样板间、样板件等，统一操作要求，明确质量目标。

10.5.2样板内容包括室内外抹灰、饰面、楼地面、砌体、细木护栏、

油漆、粉刷、楼层机电管线、卫生间管道及器具安装等

10.5.3样板施工完成后，由施工班组长、专业施工员、质量员自检，

填写《检验批质量验收记录》，并注明样板验收字样及样板验收的部位，

分公司确认后方可进行大面积施工。

10.6质量挂牌制度

10.6.1工程主要施工过程产品要在现场实行挂牌制（如混凝土、砌砖、

抹灰等），注明管理者、操作者、施工日期和相应质量检查实测数据。

10.6.2对施工现场钢筋及加工的半产品采用标识牌或卡标明规格、型

号、质量状态，防止误用。

10.7质量否决制度

10.7.1对于质量不合格的工序和产品实施一票否决制。

质量检查员参

与各分阶段施工劳务队预决算，签认意见后方予以结算。

10.7.2施工过程中质量员发现质量问题或隐患时，有权实施否决制，

必要时责令停工整顿，在保证质量的前提下方可继续施工。

10.7.3凡发生C级以上质量问题的单位、项目部，当年不能评为先进

单位和先进项目部；

相关人员当年不能评为先进工作者。

10.8成品保护制度

10.8.1项目部在《施工组织设计》或专项方案中对成品及半成品的防

护措施进行策划。

10.8.2施工员在编制技术交底时要明确成品及半成品的保护要求，并

组织实施。

10.8.3施工过程中质量员对措施的实施情况进行检查，填写《（）检

查记录》。

10.8.4工程长期停工或越冬施工，应编制成品保护专项方案或越冬围

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护方案，对暴露在外的产品按照规定进行保护。

10.8.5安装和土建要密切配合，按照《安装工程成品保护措施》要求

进行管理。

10.9质量例会制度

10.9.1公司每月组织召开质量例会，并及时更新例会范本进行下发，

各分公司根据要求汇报工程质量状况，及时通报质量动态。

10.9.2分公司在每月工作例会上对各项目质量状况进行分析，对质量

检查中的重点问题和共性问题进行通报，强调整改要求。

10.9.3项目部每周召开工作例会，在例会上要提出质量控制的要点和

发现的质量问题，研究制定相应的措施。

10.10质量奖罚制度

10.10.1适当时公司、分公司可对施工过程中质量管理表现突出的

项目部进行奖励，对施工过程中质量管理不严格，在日常检查中发现

较大质量隐患的项目部进行通报批评和处罚。

10.10.2项目部制定质量奖罚制度，开展劳动竞赛，对表现突出的或

违反有关规定的情况通过奖罚，促进生产和质量管理。

10.11分包工程管理制度

10.11.1项目部根据专业分包合同要求，对施工进度、质量、环境及职

业健康安全文明生产进行管理，并做好记录。

10.11.2由分包方采购的材料必须向项目部提供材质证明书和检验报

告，确认后方可使用到工程上。

10.11.3凡在进场物资验证、过程检验和试验过程和工程实物质量发

现的不合格品，按照本手册执行。

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10.11.4建设单位直接分包的工程，项目部在施工及验收过程中发现质量问题，应及时报告建设单位，并留存记录。

11．施工质量检查及验收

11.1工程质量检查制度

11.1.1公司、分公司及项目部加强对项目工程质量的日常检查和监督，

对不能及时整改的质量问题，由检查人员签发《（）检查记录》限期

整改，责任方进行整改和制定纠正措施。

11.1.2受检查方按照公司《限时整改反馈制度》要求进行整改和回复。

11.1.3对质检站、设计、监理、总包单位提出的工程质量问题，要及

时整改，并以书面形式进行回复。

11.1.4检查前按照《管理体系检查制度》进行策划及实施。

11.2质量验收评定制度

11.2.1检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程的验收，省内工程严格执行《河南省建筑工程施工质量验收规程》

11.2.2地基与基础、主体结构分部验收前，项目部编目整理分部工程

的质量控制资料、安全和功能检验和抽样检测记录、施工质量验收记

录、观感质量检查记录等资料。

由分公司检查确认后提前一周报送公

司技术中心、质量监控部核查，部门负责人签字后，报监理验收。

11.2.3工程具备竣工验收条件，分公司组织竣工预检验，按照《建筑

工程施工单位资料管理办法》中要求填报有关记录，并根据《建筑工

程施工质量评价标准》进行单位工程质量综合评价。

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11.2.4工程实物质量和资料整改完成后，总工程师与企业法人代表签

认最终产品的放行。

11.2.5建设单位组织参建各方对工程质量是否符合设计及规范要求及

总体质量水平作出评价，办理《单位（子单位）工程质量竣工验收记

录》和《竣工验收证明书》。

11.2.6分公司对所属工程基础、主体及单位工程验收情况进行管理，

督促具备验收条件的项目及时办理有关手续，并收集业主或相关方提

出的整改意见和回复情况存档。

11.2.7当发生甩项交工或未经验收交予建设单位使用的工程，分公司

以书面形式报质量监控部。

11.2.8质量管理工作流程图见图9

11.2.9基础、主体分部验收程序见图4《基础、主体验收流程图》

单位工程验收程序见图6《单位工程验收流程图》

11.3竣工服务制度

11.3.1分公司负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防护的管理。

按照工程质量保修协议，承担工程质量保修责任。

11.3.2对竣工工程满意度调查过程中反映的质量问题及竣工后顾客投

诉，由于施工方原因造成的，填《工程保修服务单》，及时进行维修处

理，质量监控部留存处理结果，并将质量问题信息进行统计分析。

11.3.3在保修期间发现有质量问题应按《顾客满意度测量和保修管理

办法》进行处理，质量监控部对工程质量的保修进行控制、检查和验

11.3.4分公司应依据合同对保修、非保修范围内的维修、合同约定的

其他服务进行策划并组织实施。

12．工程质量事故（问题）的管理

12.1质量部对质量问题处理过程进行监控。

12.3对上级主管部门或政府监督部门、监理单位及顾客提出的需整改

的工程质量问题，项目部制定措施并实施，分公司分管经理验证，并

留存整改回复单记录；

12.4不合格物资的管理按照《施工生产管理手册》要求执行。

13．质量信息管理

13.1质量信息的收集和传递

13.1.1公司质量监控部、分公司、项目部应指定专人负责收集与质量

有关的数据和信息。

13.1.2分公司汇总各项目的质量情况，通过数据和信息收集整理，按

照《质量月报工作制度》要求，向公司质量监控部传递信息，每月质

量例会前报本月质量动态情况。

13.1.3公司、分公司关注和收集工程建设有关各方对所属工程的质量

状况和管理水平评价的有关资料，对其满意程度进行分析。

13.1.4对同行业其他施工企业有关质量事故的经验教训，公司要收集

信息，并采取会议、文件、信息交流等形式进行传递，防止同类问题

的发生。

13.2质量模块信息化

13.2.1质量管理录入内容应真实，质量检查计划、检查记录、整改回

复情况应有可追溯性，并上传相关的图片及资料。

13.2.2质量模块信息化数据录入应做到与工程同步。

14．质量管理改进

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14.1质量管理活动的监督检查

14.1.1各管理层次质量监督检查的内容应包括:

a.法律、法规和标准、规范的执行。

b.质量管理制度及其支持性文件的实施。

c.岗位职责的落实和目标的实现情况。

d.对整改要求的落实和回复情况。

e.项目质量管理策划结果的实施；

f.对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；

g.合同的履行情况；

h.质量目标的实现。

14.1.2公司、分公司按照《管理体系检查制度》进行日常检查。

14.1.3分公司每月对在施工程的质量管理进行全覆盖检查，形成总结。

14.1.4公司在分公司检查的基础上进行抽查，在质量技术例会上对共

性问题提出改进要求，在会议纪要中要求各分公司进行重点控制。

14.1.5公司每年召开一次（必要时增加）质量动态分析会，提高各级

管理人员的质量意识，提出共性问题并制定改进措施，防止同类问题

14.2改进措施

14.2.1对收集的信息进行分析，及时制定相应