整改措施计划表Word文档下载推荐.docx
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清洁检查记录应改善（如重点抽查、简化记录）
环荣
协助并监督环荣公司建立抽查制度，并简化记录
2006年9月
建议结合考评管理，将目标改善与奖励措施挂钩（首先解决薄弱环节，如学生宿舍）
通用科\环荣
经进一步论证后,与宿管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则,作为新清洁协议的附件一同执行,强化宿管中心的监管职权,加强学生宿舍区清洁工作的监督，使宿舍区清洁这一薄弱环节有所改善
2006年7月
宿管中心
`
制表人：
庄少明日期：
2006年6月21日
园林审核日期：
2006年6月14-16日
工作计划（针对改善）的制定和跟踪流程应更明确。
部分工作计划内容未完成，也无后续调整。
如通用服务科：
完善园林委托管理协议，补充安全生产内容，按要求建立新的考核评估标准和相关表格。
如保卫科”本科迎评期间”安全保卫工作方案Jun-1后未完成
７月份协议补充安全生产内容；
制订下半年绿化工作计划；
制定评估办法及表格
附件2：
《汕头大学园林绿化季度评议表》
7月
质量目标的定义和统计周期应明确，如草木成活率，非自然灾害树木完好率。
“定期对花草进行管养”不应作为目标。
保卫科岗位职责中目标与委托合同目标不一致
修订质量目标,将统计周期定为每学期一次（5月和1月）；
目标中负责定期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观形状的整齐、优美”删除
附件3:
《通用服务科部门职责及岗位任职资格》项和项
`9月
校区排水不畅情况，管理职责应更明确
基建办
已确定由基建办负责,并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案,近期将组织施工
加强下水道的清通管理,加强巡查,发现问题及时向有关部门通报
附件4：
《扩大校园污水总排泄管的整改方案图》
10月
通用科\环荣
应建立对过程质量标准的监控活动.如树木养护管理的质量标准,校卫队仪容仪表等等
协助园林、清洁等部门制定管理过程的质量标准
附件5：
《校园绿化承包方案》第一、六项
6：
《绿化工作流程与检验标准和方法》
7：
《保洁工作细则及范围》
园林、环荣
园林的环境因素调查评价清单不完整,应随时补充.并能以清楚易懂的方式指导员工的环境管理活动
重新评价，并以简化形式贯彻至每一位员工
12月
高空作业安全培训应有适当考核。
对相关方的活动的监控应加强（如苗圃顶棚维修――高空作业安全，电工资格等等）
园林中心
培训后组织实际操作考核，并作出评估记录；
对相关方按规定加强监控
附件8：
《高空作业安全培训考核表》
9月
园林仓库帐目的管理应加强.（敌敌畏的数量不对,鼠药无进出记录）
组织进行盘点清查，严格进出登记手续和记录，加强员工培训
灌溉系统水泵房梯子置于水泵上,存在不安全因素.水泵房清洁工房间有电饭煲,是否使用
园林
撤除清理，并举一反三，清理所有机房、工具房、休息间
附件9:
《水泵房、清洁工房清理图》
6月30日
环荣
操作草坪割草机按指示”必须佩戴防护眼镜”
严格执行操作规范，配备相关防护工具
附件10:
《割草工工作状态图》
苗圃现场正在烧树枝,应注意安全
禁止在校区焚烧树枝，列入操作规范并受控
附件11：
《绿化工作流程与检验标准和方法》项
行政楼侧草皮损坏严重.园林的措施为让保卫科拍照,但实际今年保卫科已不再拍照
加强宣传教育，主动劝阻
常年
保卫
割草机维修的含油抹布应统一收集管理.维修地点汽油桶应隔离存放
维修地点整理，按规范分类停放各种物品，废油布按规定集中回收处理
苗圃的任务下达应更明确
每年制订常规需求计划，列明清单
各需求部门
灌溉系统水泵房旁有三个树头,是否需重新栽种,应有安排
详细记录损坏树木，栽种计划列入绿化工作年度计划
2007年1月
车队审核日期：
车队:
应记录派车目的地或里程
车队
严格执行表格记录内容：
尤其是出车时间、出车公里数、出车目的地等项目必须记录清楚。
用车人
新开发订车系统应加强统计功能,如油耗
与网络中心协调，讨论并提出要求，网络中心修改并完善软件
网络中心
应有适当方法评价员工对车辆保养情况
车队
综合参照维修记录、检测记录…等因素,制订并实施员工保养车辆评价办法
油库未列入环境因素中.应注意油库的排水口
按要求已堵塞
附件12：
《油库排水口堵塞图》
6月25日
仃车熄火的要求应明确
《司机工作细则》增加第16条“司机出车执行任务时，停车等待客人超过十分钟，车辆应熄火（特殊情况除外）”，并受控
附件13:
《司机工作细则》
电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开.有灭火器箱上锁
电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开，灭火器箱撤锁，并全面检查整理
附件：
《电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开图》《消防箱撤锁图》
空压机的废油水不能直排
加海棉过滤排水
附件14：
《空压机排水过滤图》
车队车库:
皮带,润滑油应明确保质期
查找、索取相关性资料，车库材料列表记录保质期，并及时清理
车队仓库帐目的管理应加强.（横拉杆球头帐物不符）
组织进行盘点清理，将过期或应报废物品及时处理
MSDS应收集完整
收集目前车队有使用和可能使用的化学品品种，并告知员工使用方法及对人体的危害
2007年4月
食堂审核日期：
检查二食堂一个物品贮存间,发现有酱油存放于塑料桶中,塑料桶外部标识产品为Hydrogenperoxide,厂家为韩国某化学物品公司
第二食堂
已即时清理，要求酱油厂提供合格包装，弃用大桶，采购中桶标准包装之酱油。
举一反三，清理所有物品有无相似问题，严格证照索取
附件15:
《统一改用酱油》
6月28日
其他食堂
食堂部分大米和拉肠专用粉,散装食油外包装无QS标志,也未能提供相应生产厂家的资格证书
膳食监管中心
拟对大米、面、油等主食材料实施定点采购
各食堂
二食堂部分排水沟未很好清洁
二食堂
及时清理，严格监管
监管中心
应考虑对冷柜温度表的确认
安排有资质部门检测，并设置参照温度计
各食堂
学生投诉糖水有馊味,但措施仅为重换糖水
对类似可能影响广的投诉，必须追溯整批（盘、桶）进行封存，确认无问题才以个别处理，监督岗无法处理，应马上报告膳食监管办公室处理
膳委会
四食堂开水器应加锁
四食堂
加锁
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