测绘质量手册文档格式.docx
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本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。
总经理：
0.2前言
宁波公路市政设计有限公司简介
总经理对以下各方面向顾客和社会各界作出承诺：
1、确保本公司的质量管理体系符合相关法律法规要求；
2、负责公司质量方针、质量目标的制定、批准和发布；
3、建立和调整与本质量管理体系及测绘业务相适应的组织机构和岗位并明确其职责、权限及相互关系；
4、为确保公司测绘产品质量和质量管理体系的有效运行提供物质和人力资源保障；
5、对要求提供的测绘服务的各类顾客，提供相应的、符合法律法规要求的、让顾客满意的服务；
6、对本公司提供的测绘服务质量负最终责任；
7、向本公司员工进行满足顾客要求和法律法规要求的宣传教育，确保全公司关注顾客要求。
0.3质量方针和质量目录
质量方针和质量目录
本公司质量方针为：
准确高效、持续改进，为顾客提供满意的服务和优质的产品
本公司质量目录：
1、测绘产品一次验收合格率100%，优良率≥80%；
2、合同履约率100%；
3、顾客满意率≥95%。
为实现以顾客满意为目标，保证符合顾客与适用的法律法规要求，制定上述质量方针和质量目标，全体职工应正确理解并坚决执行。
各部门应在此基础上制定质量分目标。
质量方针的内涵：
a、准确高效：
测绘工作已进入数字化时代，测绘数据的准确性对产品质量至关重要，且顾客对产品的需求一般比较急，只有准确高效，才能满足顾客要求，增强顾客满意度。
b、持续改进：
无论从产品要求、技术进步，质量管理体系的持续改进，都是无止境的，让持续改进成为我公司永恒的追求，通过持续改进管理工作质量和不断提高产品质量，才能保证我公司质量管理体系的充分性、有效性。
c、为顾客提供满意的服务和优质的产品，是本公司建立和实施质量管理体系的目标。
公司将通过管理评审，对质量方针和质量目标的适宜性进行评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。
1.0组织机构图
总经理
副总经理
1.1质量管理体系过程职能分配表
职能部门
《规定》要求
总
经
理
管理者代表
工程管理部
质量安监部
综合经营部
第一条建立以质量为中心的技术经济责任制
☆
○
第二条确定质量方针、目标，建立并实施质量管理体系
第三条组织编制技术设计书；
审核技术总结，交付验收
第四条质量管理日常工作
第五条生产作业人员职责
第六条项目生产负责人职责
第七条合同评审
第八条技术设计书（或项目管理表）
第九条培训
第十条仪器设备检校，采购物资控制
第十一条首件检验
第十二条工序管理
第十三条自查、互检
第十四条现场检验点的设置
第十五条不合格品控制
第十六条过程检查
第十七条最终检查
第十八条产品交付
第十九条信息反馈
第二十条售后服务
第二十一条奖优
第二十二条罚劣
注：
☆表示主要职能○表示相关职能
2.0测绘质量责任制
测绘质量责任制是规定产品质量方面的标准和要求，保证测绘产品质量的一种岗位责任制度，它对每个测绘项目、每道工序都有明确的要求和质量标准；
有保证质量的技术组织措施及严格的产品质量检验，对每个部门直到每个岗位都明确确定其在质量工作中的具体任务、责任、要求和权利，从而形成包括各级行政领导、职能机构直到各个工作岗位的质量责任制网络。
职责和权限
2.1总经理
a）向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
b）负责制定本公司的质量方针，确保质量目标的制定；
c）负责质量管理体系的策划，批准发布质量体系文件，主持管理评审，保持质量体系的适宜性和有效性，保持体系变更的完整性；
d）确定公司组织机构及岗位职责和权限，实施奖优罚劣；
e）确保质量管理体系运行和产品实现所必需的资源配备；
f）认真招待国家法律法规及上级有关质量政策，全面负责本公司各项管理工作。
2.2质量安监部
a）负责公司的技术、产品质量等管理工作；
b）负责产品的最终检查，编写最终检查报告；
c）负责不合格品的控制；
d）负责管理公司印章，介绍信管理工作；
召开相关的质量会议，做好和保存会议记录；
e）协助进行公司内部人事工作；
负责公司员工职称申报工作；
负责组织有关人员的技术培训；
f）完成领导交办的其他生产经营任务。
2.3综合经营部
a）负责做好日常行政管理和后勤保障工作以及工作环境的控制；
b）负责公司固定资产管理，办公用品的购置、登记、入库等工作；
负责公司机动车辆的维护、使用管理；
c）分管公司的接待工作；
d）负责经营市场的拓展，确保公司业务的获得；
e）负责与顾客有关的过程管理，负责与测绘项目委托单位合同的签定并进行合同评审；
f）负责公司测绘资料的音乐会；
负责公司档案管理工作；
负责文件资料和质量记录的管理。
g）主持分析顾客满意程度；
根据顾客反馈意见改进工作；
h）完成领导交办的其他任务。
2.4工程管理部
a）是公司的测绘工程管理部门，负责测绘项目的接受以及测绘任务的下达；
负责测绘任务的实施，编制技术设计书或项目管理表；
b）负责仪器、设备管理，定期检校，以及计算机软件确认；
c）负责工序管理，自查，互检及过程检查；
d）负责不合格品的控制；
e）负责技术总结的编写。
f）完成领导交办的其他经营任务。
2.5作业人员
必须严格执行操作规程，按照技术设计进行作业，并对作业成果质量负责。
其它岗位的工作人员，应当严格执行有关的规章制度，保证本岗位的工作质量。
2.6项目负责人（按照测绘项目的实际情况实行）
a）负责项目的实施和工序管理；
b）负责项目必须的资源配置；
c）负责项目的产品管理，实施过程检查。
3.0生产组织准备的质量管理
生产组织准备是测绘生产的支持性过程、服务性过程，生产组织准备越充分，对生产越有利，如果准备不充分，就会影响生产、影响产品质量，因此，应重视生产前的组织准备的质量管理。
3.1合同评审
综合经营部承接测绘任务时，应在合同签订之前，进行合同评审，填写《产品要求评审表》（合同评审），评审形式可分：
会议评审（重大测绘项目）；
授权评审（一般常规或小项目）。
房地产、地籍测绘有顾客委托书的，可直接在委托书上签署评审意见。
3.2编制技术设计书或测绘任务书（项目管理表）
测绘任务的实施，应坚持先设计后生产。
技术设计的形式可以是详尽的技术设计书，也可以是简要的项目管理表，根据任务的具体情况，对重大测绘项目编制技术设计书，一般常规项目编制项目管理表。
公司已编制作业指导书，作为技术质量要求。
技术设计书或测绘任务书由工程管理部负责编制，公司质量主管负责人审批。
3.3技术培训
公司确保从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。
质量安监部负责组织有关人员的技术培训，负责培训记录的填写和保存。
3.4仪器、设备管理
工程管理部负责仪器、设备管理。
建立仪器设备台帐，落实专人保管，确保仪器、设备的完好。
对按要求需进行检定的仪器，应建立测量监控设备一览表，按检定周期定期检定。
对计算机软件，应确认其满足预期用途的能力，当较长时间不用，病毒、长途搬迁等情况，应进行再确认。
综合经营部负责采购产品的管理，采购产品经验证合格后投入使用。
3.5相关文件
测绘技术设计规定ZBA75001-89（改为CH/T1004-99）
3.6质量记录
QR-03-01合同评审（产品要求评审）表
QR-03-02合同台账
QR-03-03项目管理表（测绘任务书）
QR-03-04培训记录表
QR-03-05仪器、设备台账
QR-03-06测量监控设备一览表
QR-03-07测绘软件确认记录
QR-03-08采购清单
4.0生产作业过程的质量管理
4.1目的
确保各项生产、服务按规范操作，保证产品及服务质量，旨在增强顾客满意。
4.2范围
适用于本公司测绘产品的各项生产和服务提供的全过程进行控制。
4.3职责
4.3.1工程管理部负责本过程的管理，实施监控。
4.3.2测绘室负责对本项目的生产和服务提供，必须按测绘规范操作，对各项生产和服务提供实施有效控制。
4.3.3质量安监部负责最终检查和不合格品的控制。
4.4测绘工作程序
4.4.1受理测绘业务
综合经营部根据顾客委托，受理测绘业务；
a）收验证件齐全，合同评审（产品要求评审）
b）录入顾客的基本信息；
c）填写顾客财产清单；
d）签订合同
4.4.2派件
综合经营部发项目管理表给工程管理部，再派件给测绘室，下达项目管理表或技术设计书。
4.4.3接件
测绘室主任接件，并按项目管理表或技术设计书的要求组织生产和服务。
4.4.4测绘作业
a）测绘工作人员按测绘规范和公司制定的相关技术要求进行测绘作业；
b）由测绘室主任组织实地踏勘；
c）根据项目管理表或技术设计书要求，组织作业，并填写相应的作业记录；
d）测绘人员进行测绘成果核对（自查）后，交各测绘室审查（一查）。
4.4.5测绘室审查后进行内业处理，并交工程管理部再次审查（一查）后交质量安监部。
测绘项目实行项目负责人制的，由项目负责人实施过程检查（一查）。
4.4.6质量安监部负责测绘成果的最终检查，编制检查报告。
4.4.7编制技术总结。
4.4.8由质量安监部通知顾客验收。
4.4.9收费
a）综合经营部开具收费通知书；
b）测绘成果交付顾客；
c）返回顾客提供的资料。
归档
质量安监部对测绘成果进行整理，送归档保存。
4.5质量记录
QR-04-01最终检查报告
QR-04-02不合格品处置单
5.0产品使用过程的质量管理
5.1公司严格执行检验制度，确保交付的测绘产品的合格率100%。
5.2产品交付顾客后，综合经营部应及时向顾客征求意见，进行顾客满意度调查，分析统计顾客满意率，并从中获得改进的机会。
5.3顾客满意信息的内容包括：
有关产品质量、交付和服务等方面的顾客反映。
5.4当顾客有抱怨时，应进一步与顾客沟通，做到让顾客持续满意，并采取纠正或预防措施加以改进。
5.5质量记录
QR-05-01顾客投诉记录
QR-05-02纠正或预防措施运作单
6.0质量奖惩制度
6.1总则
a）为了维护正常的生产和工作秩序，提高经营管理水平，加强全员组织和纪律性，确保产品质量和服务质量，特制定本制度。
b）公司全体员工必须遵纪守法，努力学习和掌握业务技能，团结协作，完成各项任务。
c）实行质量奖惩制度，是把思想政治工作同经济效益结合起来，体现奖优罚劣，奖勤罚懒的原则。
d）根据考核的结果，坚持奖罚兑现。
e）由质量安监部负责组织考核，报告考核结果，总经理批准。
6.2奖励
a）按时或提前完成项目任务，完成或超额完成年度经济目标，按年度经济责任制的有关规定计奖。
b）经评定获得创优工程的，一次性奖励12000元；
获创良工程的，一次性奖励6000元。
c）提出合理化建议或提供信息情报，新技术应用，改革创新等，并在定期内有显着经济效益、产品质量改进，均视效益情况给予奖励。
d）获得顾客好评，为公司形象增辉，视情给予奖励。
6.3惩罚
a）未能及时完成项目任务或年度经济目标，按年度经济责任制有关规定扣奖或经济处罚。
b）因人为因素引起工作偏差，造成公司经济赔偿损失的，直接责任人承担赔偿总额的10%-30%处罚。
无正当理由使工程明显推迟完成，按工程报酬的5%-10%处罚。
c）玩忽职守，违章作业，违章指挥造成重大质量事故，使国家和人民财产遭受损失的，视情节轻重和损失程度，分别给予警告、降级、撤职，直到开除处分，并予经济罚款。
d）无正当理由不服从分配和指挥或借故无理取闹，影响生产、工作的，初者批评教育，重者予以经济罚款并行政处分。
6.4考核
a）每个月进行定期考核，年终汇总考核。
b）考核结果公示一周，由综合经营部收集反馈意见。
c）重大奖罚经公司办公会议讨论决定，即时实施奖罚。
d）考核结果经总经理批准后兑现。
6.5公司员工均有权进行监督。
6.6质量记录
QR-06-01质量奖惩考核表
附录1适用的外来文件清单
序号
文件名称
原文件编号
1
中华人民共和国测绘法
2
中华人民共和国合同法
3
中华人民共和国质量法
4
测绘生产质量管理规定
国家测绘局1997.08
5
测绘质量监督管理办法
6
浙江省测绘管理条例
2013年修正本
7
工程测量规范
GB50026-2007
8
城市测量规范
CJJ/T8-2011
9
城镇地籍调查规定
TD1001-93
10
地籍测绘规范
CH5002-94
11
地籍图图式
CH5003-94
12
全球定位系统城市测量技术规程
CJJ73-97
13
测绘产品检查验收规定
CH1002-95
14
测绘产品质量评定标准
CH1003-95
15
数字测绘产品检查验收和质量评定
GB/T18316-2001
16
1:
5001:
10001:
2000地形图图式
GB/T7929-1995
17
房产测量规范第1单元：
房产测量规定
GB/T17986.1-2000
18
房产测量规范第2单元：
房产图图式
GB/T17986.2-2000
19
房产测绘管理法规、文件选编
浙江省测绘局编印
20
测绘技术总结编写规定
CH1001-91
21
测绘技术设计规定
CH/T1004-2005
附录2质量记录表或清单
记录名称
编号
保存期（年）
使用部门
合同评审表（产品要求评审表）
QR-03-01
合同台帐
QR-03-02
项目管理表（测绘任务书）
QR-03-03
培训记录表
QR-03-04
仪器、设备台帐
QR-03-05
测量监控设备一览表
QR-03-06
测绘软件确认记录
QR-03-07
采购清单
QR-03-08
最终检查报告
QR-04-01
不合格品处置单
QR-04-02
顾客投诉记录
QR-05-01
纠正或预防措施运作单
QR-05-02
质量奖惩考核表
QR-06-01
附录3作业文件清单
备注
附录4项目流程图
合同
收集资料
编写技术设计书
或项目管理表
人员、设备配置
作业准备
外业
过程检查
内业
过程检查、技术总结
公司最终检查
不合格
检查报告、最终成果
甲方验收
合格
存档
提供甲方
信息反馈、后期服务
合同评审表
（产品要求评审表）
编号：
QT-03-01NO：
顾客名称
项目名称
评审日期
信息来源
□化电话记录□订单或合同草案
顾客对产品明示与潜在要求
□执行现行国家或行业标准
□其它技术要求
电话订单顾客确认
□顾客已确认日期：
联系人：
电话：
传真：
符合国家、行业法律、法规要求
□符合国家、行业法律、法规要求
□其它需说明的情况
评审合同履行能力
□有能力履行合同（包括资源、技术、交付期）
□其它：
评审情况
□能满足要求，合同可签订
参加评审会议人员签名：
评审人日期：
备注：
1、本表为通用表式，适用于授权评审和会议评审。
2、授权评审由被授权人直接填写评审结论。
3、会议评审由主持人填写评审结论，与会人员签名，不同意见要说明。
4、评审在□内打“√”或“×
”，表示认同或不认同。
5、也可直接在顾客委托书上签署评审结论。
QT-03-02NO：
工程项目名称
合同编号
顾客单位名称
合同签订日期
合同完成日期
合同实施情况及结果
项目管理表
（测绘任务书）
QT-03-03NO：
地址
电话
工作内容及要求
1、工作主要内容：
□测绘□工程测量□地籍测量□管线测量□面积测量□其它
2、执行标准
□测量规范□城市测量规范
□省市有关规定□其它
作业小组
项目负责人
外业计划时间
外业实际完成时间
外业自查互检
检查者/日期
外业过程检查
外业上交成果资料名称
内业接收
接收人/日期
内业计划时间
内业实际完成时间
内业自查互检
内业过程检查
最终检查质量评定
资料归档签收
成果交付
□满意□不满意顾客签名/日期
编制/日期审批/日期
QT-03-04NO：
培训时间
培训教师
培训地点
培训方式
培训主题
参加培训人员名单共人
培训内容摘要
培训效果评价方式
评价结果
评价人/日期：
仪器设备台帐
QT-03-05NO：
设备名称
型号规格
制造厂名
价格（元）
检定部门
启用日期
报废日期
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