最高管理者技术质量技术负责人内审检查记录表文档格式.docx

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符合合

查：

看检验检测机构是否具有独

立法人资格（法人证书有效期）；

1）质量手册中承担法律责任的

承诺。

组织机构、要素分配表

1）是否有员工行为规范；

2）质量手册中有无相关公正、

诚信等承诺。

3）是否向社会公示其承诺

4）中心职工是否有违反公正性

规定的行为，管理层对违反公正

性规定的行为是否采取了相应

的措施。

是否制定了有关公正和诚信

方面的程序；

1）公正性声明；

2）员工行为规范。

4.1.4

若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的

活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。

检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测

机构从业的人员。

第十九条检验人员应当为正式聘用人员，并且只能在本检验

机构中从业。

检验机构不得聘用相关法律法规规定禁止从事食

品检验工作的人员。

4.1.5

检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权

的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息

的要求。

检验检测机构及其人员应对其在检验检测活

动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保

密义务，并制定和实施相应的保密措施。

4.2

具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术

人员和管理人员。

第十七条检验机构应当具备与所开展的检验活动相适应的管理人员。

管理人员应当具有检验机构管理知识，并熟悉食品相关的法律法规和标准。

法人证书，是否涉及检验检

测以外的活动？

检验检测机构是否以文件规定

或合同约定等方式不录用同时在两

个及以上检验检测机构从业的人员。

是否有关于不得聘用相关法律

法规规定禁止从事食品检验工作人

员的声明。

是否制定了保护客户秘密和

所有权的程序；

程序里面是否包

括保护电子存储和传输结果信

息的要求；

并制定有关措施，有

效实施，以保证客户利益不受侵

害。

技术负责人、授权签字人、质量负

责人、理化、微生物科负责技术档案，

有无食品相关法律法规培训

审核内容

审核记录

基本

不符

符合

合

4.2.1

检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资

格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。

检

1、是否制定了人员管理程序，

验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技

并涵盖对人员资格确认、任用、

授权和能力保持等进行规范管

术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关

理等内容；

系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履

2、人员一览表（要求有明确的

行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。

从事岗位，聘用性质）；

4.2.2

检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中

的领导作用和承诺：

负责管理体系的建立和有效运

1）体系文件宣贯培训记录、考

行；

确保制定质量方针和质量目标；

确保管理体系要

核记录、发放登记及理解和执行

情况；

求融入检验检测的全过程；

确保管理体系所需的资

2）是否授权发布了质量方针和

源；

确保管理体系实现其预期结果；

满足相关法律法

质量目标；

规要求和客户要求；

提升客户满意度；

运用过程方法

3）人员和设备一览表；

4）是否有客户满意度调查，提

建立管理体系和分析风险、机遇；

组织质量管理体系

升客户满意度的措施有哪些，是

的管理评审。

否有文件规定；

5）一年内是否开展了管理评

审。

4.2.3检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关

专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；

质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持；

应指定关键管理人员的代理人。

第十八条检验机构应当具备充足的技术人员，其数量、专业技术背景、工作经历、检验能力等应当与所开展的检验活动相匹配，并符合以下要求：

（二）技术负责人、授权签字人应当熟悉业务，具有食品、生物、化学等相关专业的中级及以上技术职称或者同等能力。

4.2.4检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。

非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。

4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。

查技术负责人档案；

质量负

责人职责和权限；

是否指定了最

高管理者、技术负责人、质量负

责人等关键管理人员的代理人。

授权签字人档案及相关资

质；

随机抽查三份检测报告，是

否是授权签字人签发。

4.5.1

检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适

应的管理体系，应将其政策、制度、计划、程序和指

导书制订成文件，管理体系文件应传达至有关人员，

并被其获取、理解、执行。

第七条检验机构应当按照《食品安全法》及其实施条例、

国家有关检验检测机构管理的规定及本认定条件的要求，建立

和实施与其所开展的检验活动相适应的独立、科学、诚信和公

正的管理体系。

4.5.2

检验检测机构应阐明质量方针，应制定质量目标，并

在管理评审时予以评审。

1、查体系文件（质量手册、

程序文件、作业指导书、质量记

录和技术记录）是否已制定，是

否与活动范围相适应；

是否增加

《食品检验机构资质认定条件》

2、体系文件宣贯培训记录、考

核记录、发放登记及其理解和执

行情况。

是否制定了质量目标，并在

管理评审时予以评审；

4.5.12检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符合管理体系和本准则的要求，管理体系是否得到有效的实施和保持。

内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。

内审员须经过培训，具备相应资格，内审员应独立于被审核的活动。

检验检测机构应：

a）依据有关过程的重要性、对检验检测机构产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；

b）规定每次审核的审核准则和范围；

c）选择审核员并实施审核；

d）确保将审核结果报告给相关管理者；

e）及时采取适当的纠正和纠正措施；

f）保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及做出审核结果的证据。

第九条检验机构应当采用内部审核、管理评审、质量监督、内部质控、能力验证等有效内外部措施定期审查和完善管理体系，保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求，并确保管理体系有效运行。

1、是否制定并执行了“内部审

核程序”；

2、是否制定“内审方案”和“年

度内审计划表”，其内容是否涉

及管理体系的全部要素，包括与

管理体系有关的所有检测活动；

3、质量负责人是否按照上述计

划表策划和组织内部审核；

4、内审员的培训记录、培训签

到表、考核试卷、内审员证书；

5、“内审实施计划表”与“内

审检查表”是否有内审员审核

自身工作情况；

6、内审发现问题是否采取纠正

措施并验证有效性。

7、内审是否包含食品检验机构

资质认证条件

4.5.13检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。

管理评审通常12个月一次，由最高管理者负责。

最高管理者应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。

应保留管理评审的记录。

管理评审输入应包括以下信息：

a）以往管理评审所采取措施的情况；

b）与管理体系相关的内外部因素的变化；

c）客户满意度、投诉和相关方的反馈；

d）质量目标实现程度；

e）政策和程序的适用性；

f）管理和监督人员的报告；

g）内外部审核的结果；

h）纠正措施和预防措施；

i）检验检测机构间比对或能力验证的结果；

j）工作量和工作类型的变化；

k）资源的充分性；

l）应对风险和机遇所采取措施的有效性；

m）改进建议；

n）其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。

管理评审输出应包括以下内容：

a）改进措施；

b）管理体系所需的变更；

c）资源需求。

1、是否制定并执行了“管理评

审程序”；

2、是否制定了“管理评审计划”；

3、管理评审输入内容是否包括

准则a）-n）14项内容；

4、管理评审输出内容是否包括

准则a）-c）3项内容；

5、管理评审结果是否形成了评

审报告，对其中提出的改进措施

和结果是否进行了跟踪验证。

6、管理评审内容是否关注食品

4.6

符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要

《食品检验机构资质认定评审

求

准则》要求详见上述黑体条款

内审组长：

内审员：

被审核部门负责人：

年月日

鱼知水恩，乃幸福之源也。

鱼离不开水，人离不开亲人和朋友，当你处于逆境和灾难时，帮助你一臂之力，渡过难关的人，都是你的亲人和朋

友。

吃水不忘挖井人，度过苦难，不能忘记援助过你的人。

知恩图报，善莫大焉。

一个人要想获得幸福，必须懂得感恩。

生活需要一颗感恩的心来创造，一颗感恩的心需要生活来滋养。

一饭之恩，当永世不忘。

顺境里给你帮助的人，不能全部称作朋友，但是能够在你逆境时依然愿意援助你，走出困境的人，一定是你要用一生去感谢和珍惜的人。

唐代李商隐的《晚晴》里有这样一句诗：

天意怜幽草，人间重晚晴。

久遭雨潦之苦的幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余辉而平添生意。

当一个人闯过难关的时候，一定要记住那些支撑你，陪你一起走过厄运的朋友和亲人，这个世界谁也不亏欠谁，帮你是情分，不帮你是本分。

如古人所说：

淡看世事去如烟，铭记恩情存如血。

学会感恩父母养育之恩，学会感恩朋友的帮助之情，生活里做一个有情有义的人。

你要知道，父母，永远是你最亲近的人，是最爱你的人，不管他们的方法怎么错误？

可是爱你的心，都是一样的。

千万不要因为自己一时的私心，而忘记感恩。

我们常常希望别人都对自己有情有义，可是想得到别人你真情，首先你必须先付出真情。

你帮助别人，不要记在心里，别人帮助你，你要懂得感恩和感动，而不是当做理所当然。

你要知道别人帮你是情分，不帮你是本分。

侍父母，要孝顺，对朋友，要真诚。

不管你生活的精彩或者混沌，孝顺父母，颐养天年。

一父养十子，十子养一父。

在这个美好的时代，中华很多的美德都在逐渐消失，做子孝为天，但是总有一些人，自己活在天堂，硬生生的把父母扔进地狱。

鱼知水恩，乃幸福之源也。

鱼离不开水，人离不开亲人和朋友，当你处于逆境和灾难时，帮助你一臂之力，渡过难关的人，都是你的亲人和朋友。