关键装置要害部位安全管理规定Word文档格式.docx
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5.8事业部每季度对所管理监控的一、二级关键装置要害（重点）部位按照《燕山石化公司关键装置要害（重点）部位安全监管检查表》（参见附件3）的要求逐项进行一次专业检查，将检查出的问题反馈到装置所在车间落实解决。
公司级关键装置要害部位按照《燕山石化公司关键装置安全检查书面报告编制要点和格式》（参见附件4）的要求完成上半年及全年的安全检查书面报告。
同时于当年6月25日和12月25日前将本年度上半年和全年的关键装置要害部位安全检查技术报告提交事业部安全环保部存档。
5.9监控要求：
5.9.1安全环保、技术质量、设备工程、动力计控等有关部门按照“安全生产责任制”，对关键部位的安全运行监控管理并每季进行一次专业检查。
5.9.1.1各项工艺指标必须符合“安全操作规程”和“工艺卡片”的要求，不得超温、超压、超负荷运行；
5.9.1.2各类动、静设备必须达到完好标准，静密封点泄漏率小于5‰。
压力容器、管道及其安全附件齐全好用，符合《压力容器安全监察规程》。
关键机组实行“特级维护”，制定、完善“特护管理规定”，并严格执行。
5.9.1.3仪表管理符合制度要求，仪表完好率和使用率达95%以上，自控率达90%以上。
仪表联锁不得随意摘除，严格执行联锁摘除管理规定。
5.9.1.4各类安全设施、消防设备等配备齐全，灵敏完好，符合有关规程和规定的要求，消防道路畅通。
5.10事业部安全环保部要撰写本单位上半年和全年的“关键装置要害（重点）部位安全管理概况”，内容包括：
检查的起止时间；
关键装置的变化情况及明细，共对多少套装置和部位进行了多少次检查；
检查中发现的重要问题和解决方案，具体为：
岗位安全生产责任制的落实和考核情况、存在的重大事故隐患整改和监控情况、专职安全工程师的配置和变动情况、管理规定的制订和修订情况、仪表完好率和使用率在95%及自控率在90%以下情况、可燃气体和有毒气体报警器安装率、使用率、完好率未达100%情况、安全阀压力容器超期未检验情况、开展综合性反事故演习和预案演练情况、发生的事故情况、其它方面的情况等。
5.11安全环保部于当年7月10日和次年元月10日前将当年上半年和全年的概况（含电子文档）上报公司。
5.12基层单位应确定关键装置要害（重点）的安全监控危险点，绘制出危险点分布图并加强检查、监督。
每月进行一次安全检查，认真填写《燕山石化公司关键装置要害（重点）部位安全监控危险点检查表》（见附件5），对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施。
5.13关键装置设置专职安全工程师，安全工程师按照《燕山石化公司关键装置安全工程师安全职责》（见附件6）的要求进行工作。
要害（重点）部位设置专职安全工程师或安全员，监控级别为一级的要害部位安全工程师或安全员参照《燕山石化公司关键装置安全工程师安全职责》执行。
5.14基层车间必须制定和完善关键装置要害（重点）部位各种应急处理预案,每季度要进行一次实际演练并严格考核。
5.15.1安全工程师年初将填写的《燕山石化公司关键装置应急预案演练计划》（参见附件7）提交给生产主任，并纳入年度安全工作计划，确保每季度一次。
同时将计划于1月5日前上报事业部安全环保部。
5.15.2根据上级的要求或安全生产形势或装置的安全状况，安全工程师可适当调整演练计划。
5.15.3根据计划，由安全工程师参照应急预案制定详细的演练方案，其内容包括：
演练题目、预案演练类型、演练时间、演练地点、演练内容、事故演练基本程序、指挥小组成员、参加人员及人员分工、演习评判等内容。
并按时组织实施。
5.15.4成立由基层单位生产主任、技术主任、设备主任和安全工程师组成的演练考核小组，对每次演练进行考核，将成绩记录在《燕山石化公司关键装置应急预案演练考核表》（参见附件8）内。
5.15.5关键装置所属基层单位将每季的演练方案和考核表存入关键装置技术档案，连同电子文档一并报事业部安全环保部存档。
5.16班组要严格执行巡回检查制度，严格遵守工艺、操作、劳动纪律和“安全操作规程”，及时报告险情和处理存在的问题。
5.17操作人员必须培训考核合格后持证上岗。
5.18每套关键装置分别建立关键装置管理档案，包括安全监管检查表、领导干部定点联系登记表、领导干部定点联系汇总表、预案演练计划、演练方案、演练考核表、检查技术报告、危险点分布图、危险点检查表、安全评价报告及相关资料等。
5.19事业部和基层单位要定期登记关键装置要害（重点）部位安全管理台账并纳入本单位管理档案中，事业部每季度年登记1次，基层单位每月登记1次，事业部安全环保部当年7月10日和次年元月10日前将当年上半年和全年的台账上报公司。
6本规定解释权在事业部安全环保部。
附件1
事业部关键装置要好（重点）部位
序号
名称
属性
级别
监管单位
1
一聚丙烯装置
关键装置
公司二级
第二生产部
2
二聚丙烯装置
3
三聚丙烯装置
公司一级
第一生产部
4
丙烯罐区
重点部位
水汽车间
5
电仪车间
事业部级
6
成品车间
7
检验中心
附件2
燕山石化公司关键装置要害部位安全管理台帐
关键装置要害部位名称
领导定点联系
应急预案演练
监督管理检查
安全检查技术报告
一季度
二季度
三季度
四季度
上半年
下半年
一
关键装置3套
第一聚丙烯装置
二
第二聚丙烯装置
第三聚丙烯装置
重点部位1个
附件3
燕山石化公司关键装置要害（重点）部位
安全监管检查表
（一）、安全生产责任制检查表：
装置：
检查时间：
年月日
项目
检查结果
问题整改情况
1、各级安全生产责任制建立健全及修订完善情况
岗位数=
责任制数=
2、所制定的安全生产责任制针对性如何，“谁主管谁负责”和安全生产人人有责原则体现情况
3、对安全生产责任制的落实和执行情况怎样进行严格考核的
4、抽查不同层次人员、部门安全职责的执行情况，特别是一把手的安全生产责任制执行情况
5、完成安全生产目标和安全工作计划情况
6、建立、健全了多少以安全生产责任制为中心的有关安全生产规章制度，列出主要制度
7、检查领导干部定点联系制度的执行情况数
检查人：
责任人：
（二）、安全监控制度检查表
检查时间：
项目
1、三级监控管理制度建立及执行情况
2、巡回检查制度建立及执行情况
3、关键机组五位一体（即机、电、仪、管、操）特护制度建立及执行情况
4、可燃气和火灾报警管理制度建立及执行情况
5、仪表联锁管理制度建立及执行情况
6、岗位练兵制度建立及执行情况
7、应急预案演练制度建立及执行情况
（三）、安全监控管理检查表
装置：
年月日
1、建立安全监控网络情况
2、危险点分布图绘制情况
3、建立危险点三级监控巡回检查路线和落实专人检查情况
4、定期进行监控检查（班组每日一次，车间每周一次，厂（联合装置）每月一次）落实情况
5、每季度进行一次事故预案演习及演练计划、方案、考核情况
6、操作人员应急预案的掌握和熟悉情况
7、个体防护用品按要求配备情况，操作人员熟悉使用情况
第1页责任人：
（三）、安全监控管理检查表
8、上岗人员进行三级安全教育情况，考核合格情况
9、定期组织岗位技术练兵情况，每年进行一次安全考试情况
10、配备经考核取证的安全工程师，并进行业务培训情况
11、落实隐患分级管理，装置隐患及时治理情况，重大隐患在整改前，可靠的安全防范措施建立及落实情况
12、动火、进设备、高处、临时用电等直接作业严格执行安全作业票审批规定情况
13、动火、进设备等特殊作业配备经培训考核合格的监护人情况
14、检查事故管理和“四不放过”的情况
15、建立健全七本安全台帐情况，登记情况
第2页责任人：
（四）、工艺安全管理检查表
1、操作室是否有规范的工艺卡片
2、严格按工艺卡片控制工艺指标情况
3、工艺卡片每年的修改及指标临时变动按规定履行审批手续情况
4、是否有监控点巡回检查路线和检查标志
5、严格遵守操作规程平稳操作，工艺操作规程修改补充，特别是新建、技改项目编写安全技术操作规程修改补充情况
6、开停车严格执行开停车方案情况；
第1页
燕山石化公司关键装置要害（重点）部位
（四）、工艺安全管理检查表
7、操作记录及时、齐全、真实,字迹工整、清晰、无涂改等情况
8、是否有误操作引起的装置停车事故；
若有则简述或附件
9、对偏离工艺操作指标的运行是否有审批手续和应急措施，抽查操作人员是否清楚
10、重点部位、设备（可根据本装置情况确定）的工艺控制指标符合要求情况。
（五）、设备安全管理检查表
检查时间：
1、静密封点泄漏率是多少，是否小于0．5‰
2、压力容器是否有政府主管部门颁布的使用许可证
3、压力容器按规定时间定期检查、检测情况，档案记录情况
4、压力管道的阀件、法兰、支架吊架、保温、防腐完好情况，排放点符合安全要求情况，建立压力管道的档案情况
5、对易腐蚀的酸碱管道，是否定期测厚和进行状态分析，是否有检测记录,是否归档
6、安全阀定压是否符合设计规范，铅封铭牌是否完整并定期校验，对关键设备及球罐是否设置双安全阀。
运行、检修、校验档案齐全情况
（五）、设备安全管理检查表
7、检查机泵完好，润滑油“五定”三级过滤执行情况
8、检维修盲板是否统一管理，是否有确认记录
9、关键机组是否有特级护理小组、特级护理方案、记录及分析处理存在问题，特护小组特护记录情况
10、根据本装置情况列出需检查的重点设备及检查内容
（六）、电气安全管理检查
1、防爆区内电气符合规范情况
2、电气设备完好及运行情况
3、电气设备工作接地完好情况
4、防雷、防静电接地完好情况，是否符合安全规定；
5、临时用电按规定审批情况，作业票签发情况，是否规范操作
6、生产现场火灾报警按钮完好情况，报警系统是否运行正常
（六）、电气安全管理检查表
7、运行情况及记录情况
8、装置停电应急预案措施制定完善情况，有关人员熟悉情况
9、电缆沟防串油气、防腐蚀、防火等措施制定情况
10、装置的供电系统严格执行“五制”情况
11、装置的变配电间落实“四防一通”的措施情况
12、装置的供电方式是否一级负荷，二路供电
（七）、仪表安全管理检查表
1、仪表巡回检查制度落实情况，发现故障及时消除，仪表自控率是多少，是否达到90%，使用率、完好率分别多少，是否达到95%。
自控率=
使用率=
完好率=
2、联锁安装率、使用率、完好率分别是多少，是否达10
安装率=
3、关键装置的故障安全控制系统投运情况；
建立计划是否安排
4、工艺参数指示报警、联锁及系统正常投运情况
5、联锁系统投用完好情况
6、一次仪表与二次仪表显示值相符情况
7、是否有联锁分布图，定期维修校验记录情况
8、压力表定期校验情况，铅封是否完好，刻度盘上是否标出最高工作压力红线
9、液位计是否有指示最高最低液位的明显标志，液位显示是否清晰、无假液位
10、临时变更记录等技术资料是否齐全，联锁装置摘除与恢复是否有申请和领导签批手续
11、可燃气体、有毒气体报警仪安装率、使用率、完好率是否达到100％，按规定进行校验及记录情况
12、手动试验声光报警是否正常，故障报警是否完好
13、在线分析检测仪完好情况
14、仪表调节器、变送器、传感器探头完好、无腐蚀、无灰尘情况
15、仪表设备完好情况、防爆区内仪表是否符合防爆规范。
（八）、气防消防安全管理检查表
1、气防、消防组织健全情况，人员配备多少
2、气防、消防管理制度齐全、完善情况
3、气防、消防器材配置分布、管理及使用符合规范要求情况，岗位职工掌握情况
4、对职工的气防教育、培训是否有考核，有记录，并定期演练，简述之
5、消防值班人员应能熟练使用消防器材和熟悉灭火预案
6、抽查装置人员报警及熟练使用各种消防器材和设施情况
7、各消防电动泵及柴油发电机保持完好，随时处于启动状态，做好灭火供水准备，消防水池水质清洁无杂物等情况
8、泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态，泡沫液定期更换、有记录情况
9、固定式消防设施、消火栓、消防池、喷淋、水幕、汽幕等设施完好情况，随时投入使用情况
10、移动式灭火器材有专人定期检查，放置地方干燥清洁
11、消防道路畅通情况
附件4、燕山石化公司关键装置要害（重点）部位安全检查书面报告编制要点和格式
一、关键装置安全检查重点和安全检查书面报告编制要点的内容
（一）安全生产责任制
l、各级安全生产责任制是否健全、并按要求进行修订完善，做到一岗一责制；
2、所制定的安全生产责任制是否针对性强、责任清楚，体现出“谁主管谁负责”和安全生产人人有责的原则；
3、对安全生产责任制的落实和执行情况是否有严格考核；
4、抽查不同层次人员、部门安全职责的执行情况，特别是一把手的安全生产责任制执行情况：
5、是否完成安全生产目标和安全工作计划；
6、是否建立、健全了以安全生产责任制为中心的有关安全生产各项制度；
7、检查领导干部定点联系制度的执行情况。
（二）安全监控制度
1、是否建立三级监控管理制度；
2、是否建立巡回检查制度；
3、是否建立关键机组五位一体（即机、电、仪、管、操）特护制度；
4、是否建立可燃气体和火灾报警仪管理制度；
5、是否建立仪表联锁管理制度；
6、是否建立岗位练兵制度；
7、是否有应急预案演练制度。
（三）安全监控管理
1、是否建立安全监控网络；
2、是否有危险点分布图；
3、是否建立危险点三级监控巡回检查路线和落实专人检查；
4、是否定期进行监控检查（班组每日一次，车间每周一次，厂（联合装置）每月一次）；
5、是否每半年进行一次事故预案演习，并有计划、过程、小结；
6、检查操作人员应急预案的掌握和熟悉情况；
7、检查个体防护用品是否按要求配备，操作人员是否熟悉使用；
8、上岗人员是否进行过三级安全教育，并考核合格；
9、是否定期组织岗位技术练兵，每年进行一次安全考试；
10、是否配备经考核取证的安全工程师，并进行业务培训；
11、是否落实隐患分级管理，及时整改，检查装置隐患的治理情况，重大隐患在整改前，是否有可行的安全防范措施；
12、动火、进设备、高处临时用电等直接作业是否严格执行安全作业票审批规定；
13、动火、进设备等特殊作业是否配备经培训考核合格的监护人；
14、检查事故管理和“四不放过”的情况；
15、是否建立健全七本安全台帐。
（四）工艺安全管理
l、操作室是否有规范的工艺卡片；
2、是否严格按工艺卡片控制工艺指标；
3、工艺卡片每年的修改及指标的临时变动是否按规定履行审批手续；
4、是否有监控点巡回检查路线和检查标志；
5、是否严格遵守操作规程平稳操作，工艺操作规程是否进行修改补充，特别是新建、技改项目是否编写了安全技术操作规程；
6、开停车是否严格执行开停车方案；
7、操作记录是否及时、齐全、真实，字迹是否工整、清晰、无涂改；
8、联锁系统是否投用完好；
9、一次仪表与二次仪表显示值是否相符；
10、是否有误操作引起的装置停车事故；
11、对偏离工艺操作指标的运行是否有审批手续和应急措施，操作人员是否清楚；
12、检查重点部位、设备（可根据本装置情况确定）的工艺控制指标是否符合要求。
（五）设备安全管理；
l、静密封点泄漏率是否小于0.5‰；
2、压力容器是否有政府主管部门颁布的使用许可证；
3、压力容器是否按规定时间定期检查、检测，有档案；
4、压力管道的阀件、法兰、支架吊架、保温、防腐是否完好无损，排放点是否符合安全要求，是否建立压力管道的档案；
5、对易腐蚀的酸碱管道，是否定期测厚和进行状态分析，是否有检测记录；
6、安全阀定压是否符合设计规范。
铅封铭牌是否完整并定期校验，对关键设备及球
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