上海浦东新区建设工程安全质量监督站Word格式文档下载.docx
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金额单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款收入
3522.96
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金
15
二、外交支出
二、事业收入
1262.51
三、国防支出
三、经营收入
四、公共安全支出
四、其他收入
35.01
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
34.04
九、医疗卫生与计划生育支出
179.95
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
3476.27
十二、农林水支出
2
十三、交通运输支出
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
项目
2015年度决算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100501
事业单位医疗
212
城乡社区支出
3165.65
21201
城乡社区管理事务
2120106
工程建设管理
2120199
其他城乡社区管理事务支出
214
交通运输支出
21401
公路水路运输
2140101
行政运行
2140199
其他公路水路运输支出
215
资源勘探信息等支出
29.99
21503
建筑业
2150399
其他建筑业支出
221
住房保障支出
98.33
22101
保障性安居工程支出
2210105
农村危房改造
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
3507.96
3477.97
3
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分
类科目
编码
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
2466.49
01
基本工资
512.82
02
津贴补贴
81.70
03
奖金
04
社会保障缴费
571.20
06
伙食补助费
07
绩效工资
1300.77
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
783.51
办公费
63.54
印刷费
0.49
咨询费
3.50
手续费
0.47
05
水费
19.06
电费
26.07
邮电费
24.72
08
取暖费
09
物业管理费
16.50
11
差旅费
3.23
12
因公出国（境）费用
5.20
13
维修（护）费
11.35
14
租赁费
33.00
会议费
0.06
16
培训费
0.45
5
30217
公务接待费0.000.000.00
6
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机
关
运
行
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用
车
购置费
公务用车
运行费
预算数
预算
数
决算
预
算
决
38.70
26.80
28.80
21.60
9.90
7
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
万元（小数点后保留2
位）
功能分类
基本支
出
15.00
21560
散装水泥专项资金及对应专项债务收入
2156099
其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入
8
第三部分
浦东新区建设工程安全质量监督站2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区建设工程安全质量监督站（以下
简称“浦东新区监督站”）2015年单位决算收入情况说明浦东新区监督站2015年单位决算收入总计4820.47万元，
其中：
财政拨款收入3522.96万元，占73.08%；
事业收入1262.51万元，占26.19%，其他收入35.01万元，占0.73%。
二、关于浦东新区监督站2015年单位决算支出情况说明浦东新区监督站2015年单位决算支出总计4796.09万元，
基本支出3788.59万元，占78.99%；
项目支出1007.50万元，占21.01%。
9
三、关于浦东新区监督站2015年单位决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
浦东新区监督站2015年单位决算一般公共预算财政拨款支出总计3522.96万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业—行政事业单位离退休”2015年度决算34.04万元，用于本单位离退休人员经费。
2、“医疗卫生—医疗保障”2015年度决算179.95万元，用于本单位医疗卫生支出。
3、“城乡社区支出—城乡社区管理事务”2015年度决算3165.65万元，用于本单位的人员支出和日常公用支出等基本支出。
4、“资源勘探信息等事务—建筑业”2015年度决算29.99万元，用于办公房维修。
5、“资源勘探信息等事务—其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入”2015年度决算15万元，用于按政策规定的散装水泥及新型墙体材料设备补贴。
。
6、“住房保障支出—住房公积金”2015年度决算98.33万元，用于本单位住房公积金支出。
四、关于浦东新区监督站2015年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
浦东新区监督站2015年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3477.97元，具体情况如下：
10
1、工资福利支出2466.49万元，主要用于：
本单位人员各
类基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出。
2、商品服务支出783.51万元，主要用于：
本单位日常办
公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业
管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、
会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利
费、公务用车运行维护费、伙食费和其他商品和服务等支出。
3、对个人家庭的补助支出183.67万元，主要用于：
本单
位退休费、抚恤金、住房公积金及其他对个人家庭的补助支出等。
4、其他资本性支出44.30万元，主要用于本单位办公设备购置和专用设备购置支出等。
五、关于浦东新区监督站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
2015年“三公经费”决算总数26.80万元，比预算节约
17.10万元（不考虑出国因素），主要是贯彻落实厉行节约有关
要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。
因公出国经费决算5.20万元，主要用于1个批次1人次的
出国经费，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费等支出。
目前，浦东新区因公出国（境）费采取
“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。
“三公”经费中
“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。
因此，本单位“因公出国（境）费”预算为零。
公务用车购置及运行经费决算21.60万元，比预算节约7.20万元，其中：
公务用车购置费0元，公务用车运行费21.6元。
主要用于建设工程工地执法检查和日常工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
全年新增公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。
公务接待经费决算0万元，比预算节约9.90万元，主要是贯彻落实厉行节约有关要求，规范公务接待活动，压缩经费开支所致。
六、关于上海市浦东新区监督站2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区监督站2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区监督站2015年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区监督站2015年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出总计15万元，具体情况如下：
资源勘探信息等支出—其他散装水泥专项资金及对应专项
债务收入安排的15万元，主要是按政策规定用于散装水泥生产设施设备和新型墙体材料生产设施设备的补贴。
八、关于浦东新区监督站2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算169.59万元，其中：
政府
采购货物决算39.80万元、政府采购服务决算129.79万元。
2015年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额169.59万元。
九、关于浦东新区监督站2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位开展的绩效评价项目1个，涉及预算金
额310万元，得分88.19分，绩效评级为“良”。
具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
建设工程建材及工程实体质量监督抽测
预算金额
310万元
评价分值
88.19
评价结论
良
主要绩效
1、预算执行情况良好，按照政府采购规定进
行采购
2、日常考核制度健全并执行，各项检测工作及时完成
3、检测结果认可度高，管理者满意度高
存在问题
1、抽测工作经费不足，项目管理有待完善
2、部分重点建筑材料与实体检测项目合格率有所下降
3、被抽测单位满意度不高
整改建议
1、加强预算计划管理与项目实施管理
2、加强重点材料与实体检测项目的监管
3、完善抽样实施工作，明确监督站本部与分站管理职能
整改情况
1、加强预算的调查工作，建立更为完善的管
理制度与合同文本。
2、进一步加强不合格产品的处罚力度。
3、加强与被抽测单位的沟通工作，加大各实施部门的抽测执行力度。
十、关于浦东新区监督站2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，浦东新区监督站共有车辆8辆，其中：
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要包括0。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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