上海浦东新区建设工程安全质量监督站Word格式文档下载.docx

1、 金额单位：万元收 入支 出项目决算数一、财政拨款收入3522.96一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金15二、外交支出二、事业收入1262.51三、国防支出三、经营收入四、公共安全支出四、其他收入35.01五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出34.04九、医疗卫生与计划生育支出179.95十、节能环保支出十一、城乡社区支出3476.27十二、农林水支出2十三、交通运输支出2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表项 目2015 年度决算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归

2、口管理的行政单位离退休210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100501事业单位医疗212城乡社区支出3165.6521201城乡社区管理事务2120106工程建设管理2120199其他城乡社区管理事务支出214交通运输支出21401公路水路运输2140101行政运行2140199其他公路水路运输支出215资源勘探信息等支出29.9921503建筑业2150399其他建筑业支出221住房保障支出98.3322101保障性安居工程支出2210105农村危房改造22102住房改革支出2210201住房公积金3507.963477.9732015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码人员经费公用经费301工资福利支出2466.4901基本工资512.8202津贴补贴81.7003奖金04社会保障缴费571.2006伙食补助费07绩效工资1300.7799其他工资福利支出302商品和服务支出783.51办公费63.54印刷费0.49咨询费3.50手续费0.4705水费19.06电费26.07邮电费24.7208取暖费09物业管理费16.5011差旅费3.2312因公出国（境）费用5.2013维修（护）费11.3514租赁费33.00会议费0.0616培训费0.455302 17公务接待费 0.00 0.00 0.00 62

4、015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数预算数决算预算决38.7026.8028.8021.609.9072015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表万元 （小数点后保留 2 位）功能分类基本支出15.0021560散装水泥专项资金及对应专项债务 收入2156099其他散装水泥专项资金及对应专项 债务收入8第三部分浦东新区建设工程安全质量监督站 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区建设工程安全质量监督站

5、（以下简称“浦东新区监督站”）2015 年单位决算收入情况说明 浦东新区监督站 2015 年单位决算收入总计 4820.47 万元，其中：财政拨款收入 3522.96 万元，占 73.08%；事业收入 1262.51 万元，占 26.19%，其他收入 35.01 万元，占 0.73%。二、关于浦东新区监督站 2015 年单位决算支出情况说明 浦东新区监督站 2015 年单位决算支出总计 4796.09 万元，基本支出 3788.59 万元，占 78.99%；项目支出 1007.50 万元，占 21.01%。9三、关于浦东新区监督站 2015 年单位决算一般公共预算财 政拨款支出情况说明浦东新区

6、监督站 2015 年单位决算一般公共预算财政拨款支 出总计 3522.96 万元，具体情况如下：1、“社会保障和就业行政事业单位离退休”2015 年度决 算 34.04 万元， 用于本单位离退休人员经费。2、“医疗卫生医疗保障”2015 年度决算 179.95 万元，用 于本单位医疗卫生支出。3、“城乡社区支出城乡社区管理事务”2015 年度决算 3165.65 万元，用于本单位的人员支出和日常公用支出等基本支 出。4、“资源勘探信息等事务建筑业”2015 年度决算 29.99 万元，用于办公房维修。5、“资源勘探信息等事务其他散装水泥专项资金及对 应专项债务收入”2015 年度决算 15 万

7、元，用于按政策规定的 散装水泥及新型墙体材料设备补贴。6、“住房保障支出住房公积金”2015 年度决算 98.33 万元，用于本单位住房公积金支出。四、关于浦东新区监督站 2015 年单位决算一般公共预算财 政拨款基本支出情况说明浦东新区监督站 2015 年单位决算一般公共预算财政拨款 基本支出总计 3477.97 元，具体情况如下：101、工资福利支出 2466.49 万元，主要用于：本单位人员各类基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其 他工资福利等支出。2、商品服务支出 783.51 万元，主要用于：本单位日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

8、旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、伙食费和其他商品和服务等支出。3、对个人家庭的补助支出 183.67 万元，主要用于：本单位退休费、抚恤金、住房公积金及其他对个人家庭的补助支出 等。4、其他资本性支出 44.30 万元，主要用于本单位办公设备 购置和专用设备购置支出等。五、关于浦东新区监督站 2015 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算数2015 年“三公经费”决算总数 26.80 万元，比预算节约17.10 万元（不考虑出国因素），主要是贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待

9、活动，“三公”经费支 出减少。因公出国经费决算 5.20 万元，主要用于 1 个批次 1 人次的出国经费，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。 因此，本单位 “因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行经费决算 21.60 万元，比预算节约 7.20 万元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 21.6 元。主要用于建设工程工地执法检查和日常工作等所需公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。全年新增公

10、务用车 0 辆，年末公务用车保有量 8 辆。公务接待经费决算 0 万元，比预算节约 9.90 万元，主要是 贯彻落实厉行节约有关要求，规范公务接待活动，压缩经费开 支所致。六、关于上海市浦东新区监督站 2015 年度机关运行经费决 算数上海市浦东新区监督站 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区监督站 2015 年度单位决算政府性 基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区监督站 2015 年度单位决算政府性基金预算 财政拨款支出总计 15 万元，具体情况如下：资源勘探信息等支出其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的 15 万元，主要是按政策规定用于散装水泥生产 设施设备和

11、新型墙体材料生产设施设备的补贴。八、关于浦东新区监督站 2015 年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购决算 169.59 万元，其中：政府采购货物决算 39.80 万元、政府采购服务决算 129.79 万元。2015 年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额 169.59 万元。九、关于浦东新区监督站 2015 年度预算绩效情况2015 年度，本单位开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 310 万元，得分 88.19 分，绩效评级为“良”。具体重点项 目的评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称建设工程建材及工程实体质量监督抽测预算金额310 万元评价分值8

12、8.19评价结论良主要绩效1、预算执行情况良好，按照政府采购规定进行采购2、日常考核制度健全并执行，各项检测工作 及时完成3、检测结果认可度高，管理者满意度高存在问题1、抽测工作经费不足，项目管理有待完善2、部分重点建筑材料与实体检测项目合格率 有所下降3、被抽测单位满意度不高整改建议1、加强预算计划管理与项目实施管理2、加强重点材料与实体检测项目的监管3、完善抽样实施工作，明确监督站本部与分 站管理职能整改情况1、加强预算的调查工作，建立更为完善的管理制度与合同文本。2、进一步加强不合格产品的处罚力度。3、加强与被抽测单位的沟通工作，加大各实 施部门的抽测执行力度。十、关于浦东新区监督站 2015 年度国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日，浦东新区监督站共有车辆 8 辆， 其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业 技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。单位价 值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。