上海市金山区疾病预防控制中心Word下载.docx

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上海市金山区疾病预防控制中心Word下载.docx

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上海市金山区疾病预防控制中心Word下载.docx

九、医疗卫生与计划生育支出

3,682.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

67.11

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4,017.04

本年支出合计

3,916.45

用事业基金弥补收支差额

结余分配

24.25

年初结转和结余

343.45

年末结转和结余

419.78

总计

4,360.49

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

208

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

事业单位离退休

19.87

机关事业单位职业年金缴费支出

146.82

210

医疗卫生与计划生育支出

3,783.23

3,432.70

公共卫生

3,683.30

3,332.77

疾病预防控制机构

2,146.37

2,067.52

78.85

基本公共卫生服务

38.00

重大公共卫生专项

428.30

突发公共卫生事件应急处理

49.74

其他公共卫生支出

1,020.89

749.20

271.68

医疗保障

99.93

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

3,916.46

2,415.57

1,500.90

机关事业单位职业年金缴费支出

2,181.76

3,582.72

2,081.82

疾病预防控制机构

2,122.12

40.30

基本公共卫生服务

重大公共卫生专项

428.94

突发公共卫生事件应急处理

943.92

事业单位医疗

住房公积金

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,666.51　

二、政府性基金预算财政拨款

166.69　

3,433.34　

67.11　

3,667.15　

年初财政拨款结转和结余

1.71　

年末财政拨款结转和结余

1.07　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

3,668.22　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

3,433.34

2,127.16

1,306.18

3,333.41

2,027.22

3,667.15

2,360.97

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,955.16

基本工资

372.70

津贴补贴

71.71

奖金

44.46

其他社会保障缴费

138.42

伙食补助费

绩效工资

904.43

机关事业单位基本养老保险缴费

188.94

职业年金缴费

其他工资福利支出

87.67

302

商品和服务支出

303.67

办公费

9.81

印刷费

0.63

咨询费

4.90

手续费

0.24

水费

1.25

电费

邮电费

7.43

取暖费

物业管理费

40.38

差旅费

4.04

因公出国（境）费用

2.59

维修（护）费

21.73

租赁费

会议费

0.29

培训费

3.48

公务接待费

2.65

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

0.71

委托业务费

3.00

工会经费

13.47

福利费

11.04

公务用车运行维护费

15.75

其他交通费用

68.30

税金及附加费用

其他商品和服务支出

91.97

303

对个人和家庭的补助

88.35

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

0.42

医疗费

助学金

奖励金

0.74

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.21

310

其他资本性支出

13.79

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

2,043.51

317.45

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

22.79

21.00

16.20

4.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

上海市金山区疾病预防控制中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区疾病预防控制中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区疾病预防控制中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区疾病预防控制中心2016年度收入总计为4,017.04万元、支出总计为3,916.46万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加809.58万元、726.74万元。

主要原因：

人员经费增加及项目经费增加

二、关于上海市金山区疾病预防控制中心2016年度收入决算情况说明

上海市金山区疾病预防控制中心2016年度收入合计4,017.04万元，其中：

财政拨款收入3,666.51万元，占91.27%；

其他收入350.53万元，占8.73%

三、关于上海市金山区疾病预防控制中心2016年度支出决算情况说明

上海市金山区疾病预防控制中心2016年度支出合计3,916.46万元，其中：

基本支出2,415.56万元，占61.68%；

项目支出1,500.90万元，占38.32%。

四、关于上海市金山区疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入3,666.51万元、支出3,667.15万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加708.69万元，增长23.96%；

支出增加705.96，增长23.84%。

人员经费及项目经费拨款增加，支出相应增加。

五、关于上海市金山区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,667.15万元，占本年支出合计的93.63%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加705.96万元，增长23.84%。

人员经费及项目经费拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,667.15万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出166.69万元，占4.55%；

医疗卫生与计划生育支出3,433.34万元，占93.62%，住房保障支出67.11万元，占1.83%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,166.25万元，支出决算为3,666.51万元，完成年初预算的115.80%，决算数大于预算数的主要原因：

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）19.87万元。

主要用于：

单位退休人员费用。

年初预算为19.87万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）146.82万元。

在职职工职业年金缴纳。

年初预算为0万元，支出决算为146.82万元，决算大于预算数的主要原因：

根据社保要求今年开始缴纳职业年金，年中预算调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出2,067.52万元，主要用于保障疾病预防控制机构正常运转和业务开展的支出。

年初预算为1803.44万元，支出决算为2067.52万元，完成年初预算的114.64%，决算大于预算数的主要原因：

人员经费进行了调增。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出38万元，主要用于：

健康教育和免疫规划工作。

年初预算数为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出428.94万元，主要用于：

艾滋病、结核病、传染病、寄生虫病等重大公共卫生支出，年初预算数为469.84万元，支出决算为428.94万元，完成年初预算的91.29%，决算小于预算的主要原因：

部分中央转移支付项目结转下年使用。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出49.74万元，主要用于：

突发公共卫生事件处理费用，年初预算数为50万元，支出决算为49.74万元，完成年初预算的99.48%，基本完成预算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出749.2万元，主要用于：

慢性病、食品、职业病、营养、环境、实验室试剂等支出；

年初预算为597.13万元，支出决算为749.2万元，完成年初预算的125.47%。

决算数大于预算数的主要原因：

财政暂存款拨入部分项目经费。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出99.93万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出，年初预算为112.37万元，支出决算为99.93万元，完成年初预算的88.93%。

决算数小于预算数的主要原因：

医疗保险交费比例调低，部分老职工退休、离职，新进大学生交费基数较低。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.11万元，主要用于：

在职职工住房公积金额，年初预算为75.59万元，支出决算67.11万元，完成年初预算的88.78%，决算小于预算数的主要原因：

部分老职工退休、离职，新进大学生交费基数较低。

六、关于上海市金山区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,360.97万元，包括人员经费2,043.51万元，公用经费317.45万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,955.16万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出303.67万元，主要用于：

办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用方面的支出。

3、对个人和家庭的补助支出88.35万元，主要用于：

离退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出13.79万元，主要用于：

办公设备购置

七、关于上海市金山区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.79万元（按调整后预算），支出决算为21万元，完成预算的92.15%，其中：

因公出国（境）费决算为2.59万元，完成预算的100%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为15.75万元，完成预算的97.22%；

公务接待费支出决算为2.65万元，完成预算的66.25%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

单位贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.53万元，降低2.46%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0.3万元，增长13.1%；

公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.44万元，降低2.72%；

公务接待费支出决算减少0.4万元，降低13.11%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是：

出国（境）费用增加。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：

贯彻落实厉行节约有关要求，加强

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