XX权责划分表Word下载.docx

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各职能部门

备注

主任

战略管理

秘书

一

经营计划编制

1

公司总体战略的制订

审批

审核

负责

起草

参与

2

公司战略的修改和调整

备案

3

下达年度计划编制任务

4

制定部门年度工作计划

制定

5

部门年度计划的汇总平衡

组织

6

公司年度计划的确定

7

正式下达年度计划、目标

二

执行和控制经营计划

制定月度工作计划

安排在每月固定的时间上交下月工作计划

汇总、平衡月度工作计划

确定工作月度计划

正式下达月度工作计划

执行月度工作计划

月度工作总结

审查

汇总

汇报

采用书面汇报和会议汇报的形式

制作工作简报

8

审查工作简报

9

下发工作简报

管理制度制定权责划分表

制度的制定

公司制度建设的规划

制度规划的贯彻和任务分配

主持

管理制度的拟定

部门经理负责,经办人起草

管理制度的汇总编订

执行

管理制度的审核

管理制度的颁布

管理制度的修改和完善

修改意见的提出

可以由公司部门或员工提出

修改意见的汇总

对修改意见的处置建议

提出

对处置建议的评议

对管理制度进行修改

对制度修改的意见征集

提交相关部门员工讨论

管理制度的修改定稿

制度修改后的颁布

签发

三

制度的执行和考核

管理制度执行情况的监控

管理制度执行中的奖罚处理

办公事务管理权责划分表

（一）

公关关系

档案管理

会议管理

会议的提出

会议室的安排

物业人员配合

会议通知和材料的准备

公司召集的会议

会议的召集

相关人员参加

制作和汇总会议记录

会议记录的审核

会议记录的下发

部门召集的会议

10

11

公文处理

公文拟定

经办人起草，部门经理审核

公文的稽核

公文的审批

公文的编号、登记、

保管

公文的下发

印鉴管理

用印申请

经办人提出，部门经理批准

用印审批

盖印

四

制定档案资料的管理办法

档案资料的收集整理、立卷、归档工作

办公事务管理权责划分表

（二）

号

序

目

项

档案资料的验收和交接

档案资料的保管

档案资料的开发利用

需用部门提出想法和建议

档案的借阅与复印

经办人提出

档案的销毁

五

客户投诉处理

接受客户投诉

分析投诉造成的原因

拿出处理投诉的方案，责成相关人员去解决问题

解决客户问题

监督客户投诉的处理结果

客户投诉的处理记录

六

企业文化建设

企业文化建设的规划

企业文化活动的计划

企业文化活动计划的审批

企业文化活动组织和实施

活动效果的评估和总结

七

品牌建设

品牌建设的规划

品牌建设活动的计划

品牌建设活动计划的审批

品牌建设活动的组织和实施

品牌建设的评估和总结

项目决策管理权责划分表

开发部

东湾投资公司

各业务部门

经理

市场研究

规划管理

土地管理

项目报批

政策、土地、经济、行业信息收集和整理

资料管理员参与

土地规划要点、信息及合作机会的获取

相关情报先汇总到总经办

项目的初步甄选

决策

项目的机会研究

机会研究报告的审批

进行项目的初步可行性分析

初步可行性分析报告的审批

进行项目的详细可行性分析

详细可行性分析报告的论证

项目立项的决策

进行土地投标

必要时参与

预算合同部组织

12

土地合作协议的谈判

13

办理项目登记手续

项目报批员具体去办理

14

办理公司登记手续

勘察、设计招标管理权责划分表

预算合同部

招标评审小组

预算师

招标范围和策略确定

制定招标程序

投标单位的资格预审

勘察、设计单位信息收集

招标评审小组的成立

建议

招标评审小组的管理

投标单位的确定

邀标文件的发布

招标文件的制定

招标文件的审定

投标保函的接收

标书的发放

组织现场踏勘答疑

公开开标

15

组织评审投标书

16

中标单位的确定

17

发放中标通知书

18

合同谈判

19

接受履约保函

20

合同的确定

21

签订合同

22

监督合同的履行

23

对合同单位考核评价

合格勘察、设计单位名册的建立和管理

规划设计管理权责划分表

（一）

总工

制定项目规划建议书

项目规划建议书的论证

进行项目总体策划

项目总体策划书的论证

项目总体策划书的审批

总体规划方案制作的过程管理

设计单位制作方案

规划方案的论证

各规划单位对方案汇报

选择最佳规划方案

规划方案报送市政及公用部门征求意见

工程部负责

规划方案报送政府主管部门征求意见

配合地质勘探工作

配合、审查六图二书的制作

委托设计单位制作

规划方案报市规委审批

到市规委办理建设用地规划许可证

初步设计方案制作的过程管理

初步设计方案的论证

设计单位进行汇报

选定最佳初步设计方案

送交通、人防、消防部门审批

到市规委办理建设工程规划许可证

扩初设计

扩初设计的评审

市规划院、市政所做大市政咨询

工程部组织

市政各部门设计方案

规划设计管理权责划分表

（二）

工程部

资料管理

24

进行土地评估

25

办理土地使用手续

26

组织设计单位编制施工图

27

施工图的内部审查

28

施工图强制性标准的送审

29

组织设计单位制作园林设计方案

设计单位制作园林设计方案

30

园林设计方案的论证

31

选定园林设计的最佳方案

32

园林方案到园林局审批

33

组织设计单位制作园林施工图

设计单位制作园林施工图

34

园林施工图的审查

35

各类图纸的管理与下发

36

接收、管理施工图纸

37

各类图纸的管理与发放

38

图纸会审及设计会签

39

大市政协调会与市政二次设计

40

设计变更与洽商

41

竣工验收工作

42

销售配合工作

43

销售面积预测和测绘工作

44

销售许可证办理

45

项目产权办理

46

客户小产权办理

47

项目决策总结

48

项目规划总结

工程招标管理权责划分表

事项

专业工程师

资格预审文件的编制

必要时外聘专家

到招标办登记备案

投标单位资格的评审

对投标单位或其代表性工程进行考察

组织合同谈判

必要时请律师审查

合格分承包商名册的管理和记录

不合格单位永不录用

监理招标管理权责划分表

合格监理单位名册的建立和管理

不合格单位用不采用

材料设备采购权责划分表

（一）

材料设备部

其他业务部门

设备工程师

材料工程师

设计规划中的设备选型和材料采用建议

审定

与总包单位的合同签订中采购权限的确定