安全标准化考核细则文档格式.docx

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扣1分

扣5分

扣10分

安全科安全标准化考核细则

一、机构职责

1、将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书

a每缺一个组织的安全生产目标责任书

b安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符

2、定期考核安全生产目标完成情况

a未定期考核

b考核与安全生产目标责任书内容不符

3、企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划

a企业未制定年度安全生产工作计划

b各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织

4、建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员

a未建立安全生产管理网络

b安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项

5、按照国家及地方规定合理使用安全生产费用

未规定安全生产费用使用范围

6、建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况

a未建立安全生产费用台帐

b安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项

c安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项

二、风险评价

1、制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序

未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合

2、明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务

未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合

3、企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施

没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项；

4、企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。

企业应建立隐患治理台账

a未建立隐患治理台账

b未向相关部门下达隐患治理通知,一项

c通知内容不符合要求，一项

d重大隐患项目未做到“五到位”，一项

扣4分

e隐患项目未按期治理，一项

三、安全培训

1、企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施

2、企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。

从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时

a从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次

b未持上岗证上岗，1人次

3、企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。

a缺一级培训，1人次

b三级安全培训教育内容不符合规定，一项

c三级安全培训教育学时不符合规定，1人次

4、制定全员安全培训、教育目标和要求

未制定全员安全培训、教育目标和要求

5、定期识别安全培训、教育需求；

未定期识别培训、教育需求

6、制定安全培训、教育计划并实施

a未根据培训需求制定培训计划

b未按照计划要求实施培训，1次不符合

7、对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育

不符合标准要求，1人次

8、企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。

进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录

a未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次

b培训教育内容不符合有关要求

c承包商的人员无入厂证，1人次

d未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次

9、安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字

未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次

10、特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业

无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次1特种作业操作证定期复审；

操作资格证未按期复审，1人次

11、建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账

无管理台账

12、安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字。

四、作业安全

1、对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施

a作业许可审批手续不符合要求，1次

b作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次

3、在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。

在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。

作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处

5、严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。

企业应与选用的承包商签订安全协议书。

a未建立合格承包商档案，一项

b未与承包商签订安全协议

c未对承包商进行规范管理，一项不符合

d未进行现场安全检查，一次

6、要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查

作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查，一项不符合

五、职业健康

1、制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案

a未制定职业危害防治计划和实施方案，一项

b内容一项不符合，

c未建立职业卫生档案，

d档案内容不符合要求，一项

e未建立从业人员健康监护档案

f缺一人

扣3分

2、企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，并将结果存入职业卫生档案

a检测点设置不符合要求，一处

b检测点未设置职业危害因素告知牌，一处扣1分；

告知内容不符合要求，一项

c未定期检测，缺一次

d从业人员不清楚岗位职业危害情况，1人次

e未将检测结果存入职业卫生档案

f作业场所职业危害因素检测结果不符合符合标准规定，未进行整改，一处

3、监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具

从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次

六、危险化学品管理

1、企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案

a每漏查1种；

b未建立危险化学品档案扣5分；

档案内容，一项不符合

2、对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，并将分类结果汇入危险化学品档案

a未按照国家规定进行分类

b每漏1种

3、生产企业的产品属危险化学品时，应按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户

a缺少一种产品“一书一签”

b编写的“一书一签”不符合标准要求，一项

c未按规定及时更新

e未向购买者或用户提供“一书一签”

4、按照有关规定对危险化学品进行登记

a未按照规定范围登记，每漏1种

b发现新的危险特性未及时变更登记内容

5、剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。

企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案

a剧毒化学品存放不符合要求，一处

b未按要求备案

c有关人员不清楚剧毒化学品管理的要求，1人次

d剧毒化学品仓库安全管理，一项不符合

扣0.5分

七、应急救援

1、应建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、车间级管理。

a未建立应急指挥系统

b未实行厂级、车间级分级管理

2、应建立应急救援队伍

未建立应急救援队伍

3、组织应急救援预案培训

未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次

4、综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练

未定期进行应急救援预案演练

5、演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审

a未对预案演练进行效果评价

b演练后未对预案评审

八、安全检查

厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；

各种安全检查不符合标准要求，一项

质检科安全标准化考核细则

1、化验室使用化学试剂应分类并建立清单

化验室无化学试剂分类清单

2、生产企业的产品属危险化学品时，应按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。

未向用户提供“一书一签”

3、建立危险化学品运输的驾驶人员、押运人员管理台账。

未建立台账

4、危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查

未建立危险化学品出入库记录

化产车间安全标准化考核细则

1、危险化学品应储存在专用仓库内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；

危险化学品储存不符合规定要求，一处

2、危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理；

危险化学品专用仓库安全、消防设施配置不符合要求，一处

3、危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查；

a未建立危险化学品出入库记录

b未定期进行安全检查

4、危险化学品输送管道应定期巡线。

a未建立危险化学品输送管道巡线记录

b未设置通讯和报警装置，或不符合要求，一处

5、危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查

5、按有关规定，在生产区域设置风向标

a未设置风向标

b设置不符合要求，一处

各车间安全标准化考核细则

一、风险控制

1、建立作业活动清单和设备、设施清单

未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合

2、根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价

危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项

3、车间级评价组织应有车间负责人参加；

所有从业人员应参与风险评价和风险控制。

各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次

4、应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施

a培训教育记录缺少风险评价内容，一项

b从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次

5、对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限；

应建立隐患治理台账

d隐患项目未按期治理，一项

6、严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：

（1）变更申请

（2）变更审批（3）变更实施（4）变更验收

a未按程序实施变更，一项

b履行变更程序过程，一项不符合

c变更实施现场一项不符合

7、对每项变更过程产生的风险进行分析，制定控制措施

对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合

二、安全培训

1、建立从业人员安全培训教育档案

a未建立档案，

b每少1人档案，

c培训教育档案记录不符合规定要求，一项

2、对培训教育效果进行评价和改进

a未进行教育效果评价

b未制定改进措施并改进

3、对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育

未进行经常性安全培训教育，1人次

4、从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗

a未进行车间（工段）、班组级安全培训教育，缺一级培训，1

次

5、管理部门、班组应按照月度活动计划开展安全活动和基本功训练

a安全活动月度计划应有基本功训练项目、内容和要求，不明确，一项

b未按计划开展安全活动，缺1次

6、班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时；

班组安全活动有负责人、有内容、有记录；

班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项

7、管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时

未按计划或规定进行安全活动，1次

8、进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育

a未对施工单位的所有人员进行相关安全培训教育，1人次

9、管理部门、班组应按照月度活动计划开展安全活动和基本功训练

三、生产设施

1、建立安全设施台账

a未建立安全设施台账

b台账内容不符合要求，一项

2、各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养

a无专人负责管理安全设施，一项；

b未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项；

c现场安全设施不符合完整性要求，1处

3、对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录

a未按规定进行检查和维护保养

b未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项

4、操作人员应掌握工艺安全信息

操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握

四、工艺安全

1、生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。

安全条件应满足下列要求：

（1）现场工艺和设备符合设计规范；

（2）系统气密测试、设施空运转调试合格

（3）操作规程和应急预案已制定

（4）编制并落实了装置开车方案

（5）操作人员培训合格

（6）各种危险已消除

a未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，一项

b未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项

c没有编制装置开车方案

d没有编制操作规程和应急预案，一项

e操作人员未经培训合格,1人次

f开车前未进行隐患整改

2、生产装置停车应满足下列要求：

（1）编制停车方案；

（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。

a未编制停车方案

b停车方案内容，一项不符合

c未执行操作规程和停车方案停车，1次

d有关人员不清楚停车要求，1人次

3、生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：

（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；

（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车

a操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施，一项

b紧急情况未按规定处理，1次；

c操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，1人

4、操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正

a工艺参数偏离未分析原因，一次

b超出安全限值未及时进行纠正

c操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次

五、关键装置重点部位

1、应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制

a未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的，一项

b确定的关键装置、重点部位，少一处

c未建立联系点机制

2、建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。

a为建立档案

b档案内容一项不符合

c未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制

d未明确各级组织、各专业职责

e未定期进行监督检查f未建立监督检查记录或记录不全，一项不符合

3、制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故

a关键装置、重点部位应急预案不全，每缺一项

b未进行演练或无演练记录或未对预案评审,一项

c有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练，1人次

6、检维修管理

1、严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理

未实行日常检维修和定期检维修管理

2、在进行检维修作业时，应执行下列程序：

（1）检维修前：

1）进行危险、有害因素识别；

2）编制检维修方案；

3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；

4）对检维修人员进行安全培训教育；

5）检维修前对安全控制措施进行确认；

6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；

7）办理各种作业许可证。

（2）对检维修现场进行安全检查

（3）检维修后办理检维修交付生产手续

a未对检维修进行风险分析，一项不符合

b未对检修人员进行安全培训教育，1人次

c检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全控制措施进行确认，一项不符合

d检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保护用品，1人次安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查

e检维修现场一项不符合

3、严格执行生产设施拆除和报废管理制度。

拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续

a拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次设施b拆除和报废无审批手续，1次

c未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次

d未制定拆除计划或方案，1次

e未办理设施拆除交接手续，1次

f拆除作业现场，一项不符合

4、需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业

未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业，一项

5、拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定

拆除作业现场，一项不符合

6、危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容

7、检维修、施工、吊装作业现场设置相应的警戒区域和警示标志一项不符合

8、检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯

一项不符合、危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材

9、作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；

作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律

存在“三违”现象，1人次

10、作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。

a作业许可证未明确监护人员

b监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力，1人

c监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次

f监护人员擅离监护岗位，1人次

11、装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输