MIS上机实验简略Word格式文档下载.docx
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4.4具体上机操作6
4.4.1市场6
4.4.2需求计划6
4.4.3录入工单7
4.4.4录入采购单7
4.4.5录入进货单8
4.4.6录入付款凭单9
4.4.7录入付款单9
4.4.8自动生成工单工艺10
4.4.9录入工单工艺10
4.4.10从投产生成领料单10
4.4.11车间投料11
4.4.12生产加工与产成品入库12
4.4.13产成品销售与应收12
4.4.14收款12
4.4.15月底结账12
管理信息系统实验报告
1实验安排
●第一次概况介绍、熟悉业务流程、熟悉系统架构和基本操作；
●第二次系统演示、个人练习；
●第三次个人练习、分组练习；
●第四次答疑、编写报告。
2实的目的与任务
2.1实验目标
●进一步理解ERP基本原理；
●了解ERP系统环境下的企业业务流程，理解ERP的业务流程思想；
●了解ERP系统的集成思想和方法；
●初步掌握易飞ERP软件中的主要功能及其主要操作；
●了解企业的业务流程；
●初步掌握易飞ERP软件中的主业务流程。
2.2实验任务
●了解ERP基本原理；
●了解制造类企业的基本业务流程；
●理解ERP系统环境下的企业业务流程；
●了解易飞ERP软件的基本功能；
●掌握易飞ERP软件中企业业务主流程的基本处理过程方式及其主要操作；
●了解易飞ERP软件主要模块的基本流程和主要功能。
3实验设计方法与要求
3.1实验设计方法
●通过ERP实验课之前安排ERP概述，使学生了解ERP基本原理；
●实验以简化的虚拟企业为背景，要求反映普通制造企业的基本特征，包括企业的行业背景、主要产品、组织结构，重点介绍企业基本业务流程；
实验以商用ERP软件为环境，主要介绍软件的运行环境、主要功能，重点突出理解ERP系统环境下的企业业务流程；
首次实验以了解业务流程、基本实验环境、软件主要功能、系统基本数据设置为主。
●鉴于数据设置内容较多，将基础数据设置分两部分：
●后续实验以系统运作流程为主线，分三次实验完成，每次实验四小时，包括两部分内容：
基础流程+高级流程。
基础流程指每个人操作一个公司，重点完成主业务流程的基本任务；
高级流程是针对某个公司，由学生组成小组，小组中每个人代表公司的一个部门来操作该部门的业务流程。
即小组共同操作一个公司；
●实验内容主要包括：
理解本次实验的目的与目标；
依据实验指导书完成基本操作流程；
理解各步骤之间的关系；
了解重要参数的意义和设置方法；
●实验完毕后，提供相应的实验报告，主要是一些单据信息和报表的打印（可以以屏幕拷贝文件形式保存）。
3.2试验具体内容与要求
表3-1内容安排表
序号
实验内容
附加实验
1
基础信息及系统管理
系统主要模块及其功能
2
订单与批次需求计划
销售预测、MPS、MRP
3
采购与应付管理
请购流程、暂估入库、自动付款
4
生产管理
5
销售与应收管理
信用额度、应收应付对冲、应收应付调汇
4实验过程与结果
4.1企业介绍
企业经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17％的增值税。
这个企业经营五种家具类产品沙发，大班椅，组合柜，躺椅，藤椅，办公椅。
分别由五个事业部运作，其中办公椅为自主生产。
4.2企业业务流程
图4-1业务流程图
此业务流程图中共包括两组分流程，第一组是当销售部门的业务员接到客户订货指令之后，在“销售管理”中录入“客户订单”，当录入订单数量的时候，先进行“库存检查”，若现有存货可以满足订单要求，则接下来在“销售管理”中生成“销货单”。
在易飞系统中，当“销货单”生成之后，同时在后台自动把该单据的信息传送到“库存管理系统”，触发生成一张“出库单”，另外，在“应收管理”中自动或手动生成一张“结账单”，然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关账务处理，最后由物流部门进行货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易飞“应收账款”系统中填制一张“收款单”，此业务完成。
第二组复杂一些，销售部门的业务员接到客户订货指令之后，在“销售管理”中录入“客户订单”，当录入订单数量的时候，先进行“库存检查”，与上组流程不同的是，发现库存不足，接下来该信息被转到生产管理部门，进行产品生产及材料采购的安排：
即运行“批次需求计划”的运算，生成相应的“LRP工单”和“LRP采购单”，发放后自动在“工单/委外”中生成相应工单和在“采购管理”中生成相应原材料的“采购单”。
“采购单”审核之后进行采购，到货验收后生成“进货单”，同时自动把该单据的信息传送到“库存管理系统”，触发生成一张“入库单”，另外，在“应付管理”中自动或手动生成一张“应付凭单”，通过“自动分录系统”传递到“总账”，财务根据收到的发票及仓库的“入库单”付款后，采购员在易飞“应付账款”系统中填制一张“付款单”，完成采购业务。
另一方面，下达的工单在制程加工完之后，验收后生成“生产入库单”进入“库存管理系统”，接下来业务员在“销售管理”中生成“销货单”，同时在后台自动把该单据的信息传送到“库存管理系统”，触发生成一张“出库单”，另外，在“应收管理”中自动或手动生成一张“结账单”，然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关账务处理，最后由物流部门进行货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易飞“应收账款”系统中填制一张“收款单”，此业务完成。
4.3小组协作
表4-1协作分工表
项目
销售部门
生产部门
库管部门
财务部门
部门负责人
组员1
组员2
组员3
组员4
录入客户订单
●
生成批次需求计划
发放LRP采购单
发放LRP工单
录入进货单
录入付款凭单
录入付款单
生成工单工艺
录入投产单
自动生成领料单
审核领料单
录入转移单
录入入库单
录入销货单
录入应收款单
录入收款单
4.4具体上机操作
4.4.1市场
20010/08/05销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100张，要求2010/08/26交货。
图4-2录入客户订单
4.4.2需求计划
生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划，生成生产计划：
生产办公椅100张，2010/08/12开工；
由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能满足生产的需求，所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2010/08/11。
图4-3生成批次需求计划
4.4.3录入工单
发放计划，生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心；
将采购计划发放成采购单。
图4-4录入工单
4.4.4录入采购单
原材料采购与应付：
采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容为：
50个底座于2010/08/11到货，每个底座的含税单价为100元，随货附发票，并以银行转账支票结算。
图4-5录入采购单
4.4.5录入进货单
原材料入库与付款：
2010/08/11库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座50个，刘争核对采购合同将50个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员，核对验收单，登记应付账款。
图4-6录入采购单
4.4.6录入付款凭单
图4-7录入应付凭单
4.4.7录入付款单
图4-8录入付款单
4.4.8自动生成工单工艺
图4-9生成工单工艺
4.4.9录入工单工艺
图4-10录入工单工艺
4.4.10从投产生成领料单
生产派工，生管人员焦永涛依据工单自动生成工单工艺，作为派工单发放给办公椅加工中心，另外一联由生管留存；
图4-11生成领料单
4.4.11车间投料
2010/08/12正式开工，生管人员焦永涛进行投料，并将投料单移转给仓管人员刘争进行备料；
图4-12录入投产单
4.4.12生产加工与产成品入库
办公椅加工中心收料后，开始第一道工艺进行打磨，2010/08/19第一道工艺完工，生管人员焦永涛录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无误后将打印出的单据与加工实物转移到下一道工艺；
组装工艺收到转移过来的原料，审查转移单信息是否与实物符合；
审查无误后，于2010/08/22开始第二道工艺进行组装；
2010/08/25张办公椅组装完毕，进行成品入库，生管人员焦永涛填写生产入库单，仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合并将100张办公椅验收入库。
生产过程中，生管部门或加工中心可制作“工单工艺生产状况表”、“工作中心生产状况表”、“工作中心在制明细账”来了解工单工艺移转生产的状况。
图4-13录入入库单
4.4.13产成品销售与应收
201008/26蔡春准备给中实集团发货。
查询仓库‘办公椅仓’，办公椅的库存数量为100，满足中实集团办公椅的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销货合同开据600*100＝60000元销货发票。
库官员刘争根据2010/08/05的销货合同，从办公椅仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。
财务应收人员秦国庆依据收到的销货单核对发票底单，登记应收账款。
4.4.14收款
2010/08/27财务应收人员秦国庆收到客户“中实集团”送来的货款，支票600*100＝60000元，做收款单，冲销应收账款。
4.4.15月底结账
2010/08/30，库存部门进行月底存货结转，应收应付部门完成结账后，会记进行总账结账，并向主管承报本月报表。
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