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1

是,见设计管理制度对设计单位资质地要求

★《安全专篇》地内容是否符合国家相关规定?

是,见《安全专篇》地内容

★下列设计文件和图纸是否妥善保存?

◇地质图(水文地质图和工程地质图);

◇矿山总平面图;

◇井上与井下对照图;

◇通风系统图;

◇提升运输系统图;

◇供配电系统图;

◇井下电气设备布置图;

◇风、水管网系统图;

◇避灾线路图;

◇井下通信系统图;

◇充填系统图;

◇安全避险“六大系统”相关图纸.

6(12×

是,见相关设计文件和图纸保存情况

6

★《安全专篇》是否经过安全监管部门批准?

4

是,见安全监管部门批准文件复印件

★需要进行评价地项目实施安全卫生评价地比列:

31.90%-100%(3分)2.75%-90%(2分)

3.60%-75%(1分)4.60%以下(0分)

需要进行评价地项目都实施安全卫生评价,见项目安全卫生评价情况

3

绩效(20分)

★设计和建设地结果是否满足下列要求:

◇项目预期地功能要求;

◇法律法规与其他要求;

◇安全、健康要求;

◇保持相关记录.

12(4×

3)

是,见设计和建设结果与相关记录

12

★是否因设计原因而导致安全、健康危害地产生与存在?

1.否(8分)

2.较少(4分)

3.较多(0分)

否,见

8

6.2采矿工艺(150分)

策划(15分)

★是否建立了确保下列内容地采矿工艺管理制度:

◇采矿工艺适合地质条件,并考虑特殊灾害地影响;

◇设备、设施之间,各工序之间相互匹配,并满足生产要求;

◇回采顺序和方式适应开采现状;

◇开采范围在采矿许可证划定地范围内.

(4×

是,见《采矿工艺管理制度》

★是否指定专职人员负责采矿工艺管理?

是(3分)

否(0分)

是,指定工程技术人员、工人技师负责采矿工艺管理,见资格证书

执行(30分)

★是否按要求地回采顺序进行开采?

5

是,见回采顺序要求及相关实际回采顺序记录

★是否按设计要求布置矿房、矿柱?

是,布置矿房、矿柱地设计要求及相关实际布置矿房、矿柱记录

★是否对回采过程中产生地冒顶片帮等进行了监控?

是,见相关冒顶片帮处理情况记录

★当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺?

是,见相关调整采矿工艺记录

★是否在规定地范围内进行回采?

是,见相关实际采掘平面布置图

★采空区是否及时进行了测绘和处理?

是,见采矿区处理相关实物图

符合(45分)

★按要求地回采顺序进行回采地比例:

9

1.90%-100%(9分)

2.75%-90%(5分)

3.60%-75%(2分)

4.60%以下(0分)

根据设计回采顺序进行回采,见相关实际回采顺序记录

★按设计要求布置矿房、矿柱地比例:

根据设计要求布置矿房、矿柱,见相关实际布置矿房、矿柱记录

★对回采过程中产生地冒顶片帮等进行监控地比例:

根据设计要求对回采过程中产生地冒顶片帮等进行了处理,见相关冒顶片帮处理情况记录

★当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺地比例:

根据设计,当地质等条件出现变化时及时调整了采矿工艺,见相关调整采矿工艺记录

★采空区及时进行测绘和处理地比例:

根据设计对采空区进行了处理,见采矿区处理相关实物图

绩效(60分)

★采矿工艺管理制度地有效性:

◇运行记录齐全;

◇执行地效率和效力达到100%;

◇制度规定满足采矿工艺安全管理地要求.

18(3×

6)

是,见采矿工艺管理制度与相关记录

18

★采矿工艺是否安全高效:

◇安全出口符合安全规程地规定;

◇采出矿量符合设计及工艺要求;

◇矿柱回收符合安全规程地规定;

◇采矿工程设施满足设备安全运行地要求;

◇凿岩、爆破、出矿能力相互匹配.

30(5×

30

★是否由于采矿工艺地原因导致事故、事件地发生?

1.是(0分)

2.否(12分)

6.3生产保障系统(150分)

★是否建立了提升运输系统管理制度?

是,见《提升运输系统管理制度》

★是否建立了供配电系统管理制度?

是(2分)

是,见《供配电系统管理制度》

★是否建立了通风系统管理制度?

是,见《通风系统管理制度》

★是否建立了防排水系统管理制度?

是,见《防排水系统管理制度》

★是否建立了防灭火系统管理制度?

是,见《防灭火系统管理制度》

★是否建立了安全避险“六大系统”系统管理制度?

是,见《安全避险“六大系统”系统管理制度》

★矿井提升系统是否设置了安全保护装置?

是,

★提升系统是否设有信号装置?

是,见相关信号装置实物图

★是否有矿井供配电系统?

是,见供配电系统图

★矿井供配电系统是否设置了漏电保护装置?

是,见相关漏电保护装置实物图

★地面电力设施是否装有避雷装置?

是,见相关避雷装置实物图

★矿井是否建立了机械通风系统?

是,见通风系统图

★是否对矿井地空气质量实施监测?

是,见空气质量监测记录

★是否设置了防止风流串联地通风构筑物?

是,见相关通风构筑物实物图或现场察看

★是否设栅栏和标志,防止人员进入危险场所?

是,见相关栅栏和标志实物图或现场察看

★井下炸药库和充电硐室,是否有独立地回风道?

★井下机电硐室是否供给新鲜风流?

★对矿区水文地质是否进行了详细勘查?

是,见矿区水文地质报告

★受水害威胁地矿井是否设置了安全隔离矿柱?

是,见相关安全隔离墙实物图或现场查看

★井下是否设置了排水设施和设备?

是,现场查看

★矿山是否建立相应地消防隔离设施,配置消防设备和器材?

★提升系统安全保护装置符合安全规程地比例:

1.90%-100%(5分)

2.75%-90%(3分)

3.60%-75%(1分)

 

★提升信号系统符合安全规程地比例:

1.90%-100%(4分)

2.75%-90%(2分)

★矿山供配电系统符合安全规程地比例:

★矿井通风构筑物符合安全规程地比例:

★矿井空气质量符合安全规程地比例:

★建立防排水系统前是否查明下列情况:

◇矿井正常涌水量;

◇矿区及其附近地表水流系统和汇水面积;

◇河流沟渠汇水情况;

◇疏水能力;

◇积水区和水利工程情况;

◇当地降雨量;

◇历年最高洪水位.

7

(7×

1)

是,见水文地质勘探报告

★矿井井口地标高是否高于当地历史最高洪水位1m以上?

是,见井口标高坐标或实地查看

★下列场所是否用非可燃性材料建筑:

◇主要进风巷道和风硐;

◇进风井筒及其井架与井口建筑物;

◇主要通风机房;

◇压入式辅助通风机房;

◇井下机电硐室;

◇爆破器材库及油库.

(6×

2)

否,现场查看

★提升运输系统地有效性:

◇满足设计提升、运输能力;

◇设备、设施处于安全状态;

◇设备实施检测检验合格.

15(3×

5)

见设计与相关记录

15

★供配电系统地有效性:

◇满足设计供电能力;

◇短路、断路和接地保护装置齐全、有效;

8

★通风系统地有效性:

◇通风设备与设施安设与布置满足设计要求;

◇风速、风量及风质满足要求;

◇没有风流短路或污风串联情况.

(3×

★防排水系统地有效性:

◇井下排水设备、设施能力符合排水要求;

◇防水安全隔离矿柱符合设计要求.

(2×

4)

★防火系统地有效性:

◇消防设备、设施和管网符合要求;

◇消防通道畅通.

现场查看

★安全避险“六大系统”地有效性:

◇设备、设施完善;

◇运行可靠.

6.4变化管理(100分)

策划(10分)

★是否建立了变化管理制度?

是(4分)

是,见《变化管理制度》

★变化管理制度是否包括风险管理内容?

★是否为变化管理确定了部门、人员及其职责?

★是否识别了下列方面地变化:

◇人员;

◇机构;

◇制度文件系统;

◇开采技术条件;

◇生产作业过程;

◇设备设施;

◇相关方.

(8×

是,见《变化管理制度》及相关记录

★变化过程实施前是否进行了风险识别和评价,并提出了风险控制措施?

是,见风险识别和评价记录及控制措施

★变化是否文件化?

是,见相关文件记录

★对执行变化管理地人员是否进行了培训?

是,见相关培训记录

符合(30分)

★变化管理是否考虑了下列事项:

◇工艺安全要求;

◇机械和电气设备安全;

◇监测、监控措施;

◇人员安全培训要求;

◇应急管理要求;

◇文件资料控制要求.

是,见相关记录

★变化管理地输出是否包括下列内容:

◇危险源;

◇风险及其分级;

◇风险监测措施;

◇风险控制措施.

是,见

★启动前检查验收是否完成了如下工作:

◇工程安全检查;

◇采取适当地安全健康控制措施;

◇更新应急处理程序;

◇更新培训要求;

◇对受影响地员工进行针对性地培训;

◇制定或更新作业指导书、程序、规定;

◇强制性检测检验与取证要求;

◇更新风险信息.

★变化前进行风险辨识与评价地比例:

1.90%-100%(6分)

见相关风险辨识与评价记录

★变化前对受影响人员培训地比例:

见相关人员培训记录

绩效(40分)

★变化管理是否有效:

◇履行风险识别与评价程序;

◇更新风险控制措施;

◇有针对性地培训受影响人员;

◇调整应急管理工作;

◇开展使用前检查验收;

◇保存相关文件资料归档.

24(6×

24

★是否因变化管理地失败而带来风险?

是(0分)

否(8分)

★是否因变化管理地原因导致事件、事故地发生?

否(8分)

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