冀州区总工会部门预算信息公开Word下载.docx

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下属事业单位名称衡水市冀州区总工会困难职工帮扶中心，经费保障形式全额财政拨款。

下属事业单位名称工会下属，经费保障形式自收自支。

二、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我区区级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。

2017年预算收入140.35万元，其中：

一般公共预算收入140.35万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入万0元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制。

2017年部门预算支出140.35万元，其中，基本支出133.35万元，包括人员经费121.12万元与公用经费12.23万元；

项目支出7万元，主要是用于困难职工救助；

其他支出0万元，

（3）比上年增减情况

2017年部门预算收支140.35万元，较2016年预算增加39.64万元，主要原因是：

比2016年预算下达指标增多、因为人员工资普调。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排12.23万元，主要用于包括办公及印刷费2.7万元、邮电费0.6万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费1.8万元、日常维修费0万元、专用材料0万元及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0.5万元、办公用房物业管理费0万元、工会经费60%0.7万元、工会经费40%0.4万元、公务交通补贴3.5万元、公务用车运行维护费2万元及其他费用0万元。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017年，财政拨款本部门“三公”经费2万元，其中因公出国（境）经费0万元；

公务用车购置及运行维护费2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；

公务接待费0万元。

与2016年相比，“三公”经费增加2万元，其中因公出国（境）经费增加0万元；

公务用车购置及运行维护费增加2万元（其中公务用车购置费增加0万元，公务用车运行维护费增加2万元）；

公务接待费增加0万元。

增减变化原因是2016年9月份财政调拨一辆小汽车。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

1、开展困难职工救助和加大职工技能培训，创新促进就业帮扶资金力度。

2、做好各级劳动模范体检工作、各级先进劳模人物的推荐、评选和服务工作。

3、做好对法律顾问监督检查，为符合条件的基层工会和职工提供法律援助。

部门职责及工作活动绩效目标指标

711衡水市冀州区总工会

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

维护职工合法权益

70000.00

组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；

推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；

参与职工安全生产保护工作；

为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

完善工会参与社会管理机制

围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；

参与指导劳动合同签订工作；

指导职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

建立厂务公开制度的企业占全部建会企业的比重

≥70%

≥60%

≥50%

提升职工技能及创新水平

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

有效促进全区重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全区经济社会持续健康发展建功立业。

　　职工事业发展

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

广大职工为全区科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；

广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；

广大职工技术技能素质进一步提升。

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动的次数

≥20

≥15

≥10

职工每年完成技术革新项目的数量

≥8

≥6

职工每年完成发明创造的数量

≥3

2

1

规模以上企业参赛职工和参加技能培训职工占规模以上企业全部职工总数的比重

≥80%

开展岗位练兵、技能比赛的企业占全县规模以上企业的比重

工会事务管理

研究指导全区工会自身建设；

监督检查党员干部廉政建设；

负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；

负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；

承担区委、区政府及省市总工会交办的其他事项。

加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

　　综合事务管理

研究指导全区工会自身改革和建设；

承担区委、区政府及省市总工会交办的其他事项；

监督检查工会党员干部廉政建设情况；

负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作

切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转

综合事务工作任务完成情况

100%

≥95%

≥90%

6、政府采购信息

2017年本部门没有安排政府采购情况。

七、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为121.9万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

区总工会截止时间：

2016年12月31日

项目

数量

价值（万元）

资产总额

——

121.9

1、房屋（平方米）

1342

51.37

其中：

办公用房（平方米）

956

49.37

2、车辆（台、辆）

23.98

3、其他固定资产

46.55

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

没有其他事项说明。