炼铁厂经营运行综合1资料Word格式文档下载.docx
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-7.62
-3.81
喷煤比
145
161.64
120.53
-41.11
-24.47
休风率
0.860
0.63
1.245
0.615
0.385
热风温度
℃
1150
1148
2
三、成本指标完成情况
生铁实际成本完成了1224.12元/吨，较公司考核计划1249.64元/吨相比降低了25.52元/吨，环比上月生铁实际成本1231.14元/吨降低了7.02元/吨，完成降本任务347万元。
生铁实际成本累计完成了1227.7元/吨，较2015年1516.12元/吨相比降低了288.42元/吨。
1、原料成本（升高7.26元/吨）
原料成本完成了653.85元/吨，环比上月646.59元/吨升高了7.26元/吨，详细情况如下：
---烧结配矿成本：
烧结配矿成本为378.16元/吨，较上月相比升高8.63元/吨，影响生铁成本升高25.85元/吨。
其中，粉矿出库价格为391.83元/吨，较上月降低了0.97元/吨，影响生铁成本降低约1.66元/吨；
烧结矿主铁料消耗较上月升高了19kg/t，高炉烧结矿矿耗较上月升高了44kg/t，影响生铁成本升高27.51元/吨。
---其他炉料成本：
块矿、球团等其他炉料成本为79.9元/吨，较上月89.10元/吨相比降低了9.19元/吨，主要影响因素为高炉块矿消耗较上月降低了17kg/t。
---回收品：
机烧返矿、水渣等回收品成本为73.46元/吨，较上月64.06元/吨相比高9.40元/吨，主要影响因素为机烧返矿量较上月高27kg/t。
2、冶炼加工成本（降低14.28元/吨）
冶炼加工成本完成了570.27元/吨，较上月584.55元/吨相比降低了14.28元/吨。
其中，烧结工序加工成本计算至生铁成本为157.59元/吨，高炉工序加工成本为412.68元/吨。
---烧结工序（降低9.31元/吨）
烧结工序加工成本完成了157.59元/吨，较上月166.9元/吨降低了9.31元/吨，详细情况分析如下：
①烧结矿固体燃料成本为32.20元/吨，较上月33.78元/吨相比降低了1.58元/吨。
其中，焦粉出库价格较上月降低了30.25元/吨，价差因素影响生铁成本降低2.37元/吨；
焦粉消耗为51.5kg/t，较上月51.2kg/t相比升高0.3kg/t，同时高炉烧结矿矿耗较上月升高44kg/t,即消耗因素影响生铁成本升高0.79元/吨。
②能源动力成本为51.38元/吨，较上月48.44元/吨相比升高了2.94元/吨。
主要影响因素一是高炉烧结矿矿耗较上月升高44kg/t；
二是烧结矿电耗较上月相比升高了2.17度/吨矿，影响生铁成本升高约1.89元/吨。
表2.2016年2月烧结矿动力成本与计划、上月对比表
项目
1月
较上月
总费用
成本
（万元）
产量
250000
258461.51
250290.91
8461.51
8170.6
动力费
29.84
745.93
30.14
779.00
29.04
726.91
33.07
1.1
52.09
淡水
0.53
13.18
13.70
0.65
16.32
0.52
-0.12
-2.62
电
26.25
656.25
26.92
695.78
25.9
648.14
0.67
39.53
1.02
47.64
氮气
1.68
42
1.57
40.58
1.56
39.12
-0.11
-1.42
0.01
1.46
焦炉煤气
1.2
30.09
0.99
25.59
1.43
23.33
-0.21
-4.50
-0.44
2.26
蒸汽
0.18
4.4
0.13
3.36
0.129
3.23
-0.05
-1.04
0.001
0.13
制造费用为74.01元/吨，较上月84.68元/吨相比降低10.67元/吨。
表3.2016年2月烧结矿制造单位成本与计划、上月对比表
与计划
与上月
元/吨
万元
直接职工薪酬
8.17
204.25
10.03
259.27
10.68
267.2
1.86
55.02
-0.65
-7.93
制造费用
20.05
501.25
33.2
858.16
40.1
1003.58
13.15
356.91
-6.9
-145.42
其中：
职工薪酬
2.12
53.00
2.46
63.63
2.74
68.69
0.34
10.63
-0.28
-5.06
折旧
7.89
197.25
8.32
215.08
8.59
0.43
17.83
-0.27
修理费
2.9
72.5
6.23
160.99
12.61
315.66
3.33
88.49
-6.38
-154.67
机物料消耗
3.11
77.75
1.24
31.96
2.95
73.95
-1.87
-45.79
-1.71
-41.99
运输费
0.62
15.5
0.82
21.07
0.74
18.49
0.2
5.57
0.08
2.58
劳务费
0.48
12
0.1
2.67
2.48
-0.38
-9.33
0.19
安全费用
0.07
1.75
0.39
10
0.32
8.25
-0.01
其它
2.86
71.5
3.35
86.46
3.46
86.61
0.49
14.96
-0.15
差异调整
10.3
266.29
8.5
212.62
1.8
53.67
2月份，烧结矿制造费用较高，主要影响因素一是产量降低后，职工工资及折旧等固定性的费用有所升高；
二是本月出库以领代耗修理和已用未出库备件费用约81.95万元，致使修理费用升高至5.54元/吨；
三是财务差异调整较上月升高了3.08元/吨。
---高炉工序（降低4.97元/吨）
高炉工序加工成本412.68元/吨，较上月417.65元/吨相比降低了4.97元/吨，详细情况分析如下：
燃料成本为276.83元/吨，较上月279.63元/吨相比降低了2.8元/吨。
表4.2016年2月燃料成本与1月对比表
单价
单耗
价差
量差
成本差
差价
金额
差量
燃料
521.36
0.531
276.83
527.20
279.63
-5.84
-3.10
0.000
0.30
-2.80
1、焦炭
555.76
0.410
228.11
566.87
0.392
222.15
-11.11
-4.55
0.018
10.51
5.96
（1）入炉焦
552.27
0.422
232.86
563.62
0.401
225.90
-11.35
-4.79
0.021
11.75
6.96
自产焦
551.22
0.270
148.89
563.78
151.98
-12.56
-3.39
-3.09
外购焦
554.14
0.152
83.97
563.30
0.131
73.92
-9.16
-1.39
11.44
10.05
（2）小块焦
397.38
0.002
0.87
416.68
0.003
1.25
-19.30
-0.04
-0.001
-0.34
-0.38
（3）筛下
420.00
-0.013
-5.62
-0.012
-5.01
0.00
-0.62
2、喷吹煤
404.23
0.121
48.72
414.97
0.139
57.48
-10.74
-1.30
-0.018
-7.46
-8.76
表5.2016年2月燃料结构与1月对比表
燃料结构
焦炭结构
焦炭
喷吹煤
瑞达焦炭
外购焦炭
2月份
77.21%
22.79%
63.98%
36.02%
1月份
73.82
26.18
67.33
32.67
燃料比完成了531kg/t，较1月531kg/t持平。
其中，毛焦比为410kg/t（2月份自产焦炭比例为63.98％，较上月67.33％相比降低了3.35％），较上月升高18kg/t；
煤比为121kg/t，较上月降低18kg/t。
燃料综合单价为521.36元/吨，较上月527.20元/吨降低5.84元/吨，价差影响成本降低3.10元/吨。
其中，自产焦炭价格为551.22元/吨，较1月563.78元/吨相比降低12.56元/吨，影响生铁成本降低3.39元/吨；
外购焦炭价格为554.14元/吨，较1月563.30元/吨相比降低9.16元/吨，影响生铁成本降低价低1.39元/吨；
喷煤价格为404.23元/吨，较1月414.97元/吨相比降低10.74元/吨，影响生铁成本降低1.30元/吨。
能源动力费用为36.46元/吨，较上月42.44元/吨相比降低5.98元/吨。
表6.2016年2月动力成本与计划、上月对比表
总成本
145000
148017.319
154027.402
3017.319
-6010.083
34.57
501.30
36.46
539.73
42.44
653.71
1.89
38.44
-5.98
-113.98
1.21
17.57
1.09
16.08
1.17
18.07
-0.13
-1.49
-0.09
-2.00
软化水
0.14
2.09
-0.14
-2.09
51.51
746.90
77.45
1146.38
81.79
1259.82
25.94
399.48
-4.34
-113.44
蒸气
1.14
16.59
1.41
20.93
1.36
0.27
4.34
0.06
氧气
14.56
211.12
12.89
190.86
11.37
175.16
-1.67
-20.26
1.52
15.70
6.3
91.35
6.47
95.72
6.52
100.49
0.17
4.37
-0.06
-4.78
0.1224
1.77
-0.12
-1.77
回收煤气
-40.04
-580.58
-44.97
-665.57
-44.91
-691.75
-4.93
-84.99
-0.05
26.18
压产发电
-17.88
-264.66
-14.89
-229.36
-2.99
-35.30
回收发电
-1.5
-21.75
1.50
21.75
转炉煤气
1.12
16.24
0.02
0.35
-1.12
-16.24
-0.02
-0.35
辅材（硅石）成本为0.44元/吨，较1月份0.65元/吨相比降低0.20元/吨。
主要影响因素为高炉炉料结构平衡较好，硅石消耗量较上月降低0.002kg/t。
制造费用为79.50元/吨，较1月份76.84元/吨相比升高2.67元/吨；
直接职工薪酬费用为19.15元/吨，较1月份18.10元/吨相比高1.06元/吨，详细情况分析如下：
表7.2016年2月与1月制造单位成本对比表
单位成本
（元/吨）
18.40
266.73
19.15
283.49
18.10
278.73
0.76
16.76
1.06
4.76
58.69
851.04
79.50
1176.78
76.84
1183.51
20.81
325.74
2.67
-6.73
4.78
69.28
4.56
67.54
4.75
73.16
-0.21
-1.73
-0.19
-5.62
26.04
377.58
25.19
372.86
24.21
-0.85
-4.72
0.98
维修费
38.77
5.37
79.47
8.12
125.09
2.69
40.69
-2.75
-45.62
16.93
245.43
232.42
16.98
261.58
-1.22
-13.02
-1.28
-29.16
7.48
108.53
8.47
125.40
8.46
130.38
0.99
16.87
0.01
-4.98
1.04
15.13
0.70
10.43
0.68
-4.70
0.03
检化验费
1.32
19.58
安全生产费
0.26
3.73
0.90
13.30
0.86
0.64
9.57
0.04
其他
-0.51
-7.41
0.69
10.17
-1.91
-29.36
1.20
17.58
2.59
39.54
245.61
14.68
226.07
1.92
19.53
2月份，生铁制造费用未完成计划任务，主要影响因素一是产量降低后，职工工资及折旧等固定性的费用有所升高；
二是财务差异调整较上月升高了1.92元/吨。
第二部分内部经营指标及重点工作完成情况
一、经营指标完成情况
表8、各单位成本指标及降本任务完成情况
成本指标（元/吨）
降本指标（万元）
实际
烧结车间
488.04
470.33
-17.71
143.49
115.47
-28.02
生产技术科
268.09
479.56
211.47
八高炉车间
1174.965
1149.76
-25.2
122.03
191.6
69.57
经营核算科
21.56
59.46
37.9
九高炉车间
1176.13
1160.75
-15.38
95.69
126.09
30.4
设备材料科
31.53
-45.27
-76.8
铸铁动力
5.84
-37.3
-43.14
安全环保科
2.42
-2.42
除尘车间
8.52
-14.63
-23.15
综合管理科
1.01
0.71
原料车间
7.67
7.01
-0.66
注：
1、修理费、安全生产费、排污费等未列支到车间成本。
烧结、八、九高炉三个生产车间均完成了成本指标任务，全月完成厂内降本任务总额为388元。
降本完成较好的单位有烧结、八高炉和九车间以及生产技术科、经营核算科科；
完成较差的单位有铸铁动力车间、喷煤除尘车间、设备材料科。
二、专业可控费用完成情况
表9.专业科室可控费用统计表
超节
维修劳务费
80.12
102.01
21.89
171.2
243.72
72.52
23.3
耐火材料费
151.3
177.7
26.4
生活水费
2.06
0.06
汽车零星运费
18.89
8.03
-10.86
废钢回收
-18
-9.98
8.02
办公费用
2.35
二月份，科室可控费用虽较元月份降低约187万元，但与计划相比完成较差，主要影响因素一是计划目标按年度预算产量测算，实际产能降低远低于预算产量，影响吨铁费用升高约25%；
二是出库已用未出库、上年度节能费用等遗留项目费用较高。
三、重点工作及亮点
1.提高了RTX粉、一钢粉等高性价比的矿粉配比，消耗粉矿出库价格为391.8元/吨，较上月392.8元/吨相比降低了1元/吨。
同时消耗智利粉、伊朗粉等碱性矿粉3.1万吨，降低熔剂消耗约1550吨，节约成本费用约30万元。
2继续细化了高硫煤存放、混匀和高炉操作等措施，全月消耗高硫煤3346吨，最大配加比例提高至60%，降低燃料费用约10万元。
3、4#、5#烧结机采取交替、间断性停产的生产模式组织生产，烧结矿能源动力消耗实现了减产单耗不升高的目标，烧结矿动力费用实现与计划基本持平的目标。
4、积极开展了修旧利废专项活动，先后完成了5件阀门，8支喷枪、5台磨机等7项修旧利废项目，创效约20.8万元。
四、存在的问题
1、高炉电耗仍高于计划目标，但责任车间、主管科室主动的去跟踪问题、分析问题、解决问题能力较差。
2、班组经营降本工作开展力度还有待于加强，开展的深度和广度还局限于厂、车间的安排，班组经营核算意识较弱。
第三部分对标挖潜
一、长钢与首钢各单位对标情况
表10.长钢与首钢各子单位成本对比表
京唐
迁钢
首秦
通钢
水钢
长钢
排名
2015年
1375.1
1496.88
1429.09
1561.75
1690.34
1516.12
4
1096.53
1290.28
1146.23
1372.1
1536.81
1231.14
3
1224.12
元月份，长钢生铁成本在首钢钢铁主业内排名第三，在外阜钢铁企业排名第一，较最好的首秦公司1146.23元/吨相比高84.91元/吨。
二、长钢与对标单位成本对标及排名情况
表11.长钢与对标单位生铁成本对比表
对比单位
石横
新兴铸管
2015年累计
1305.54
1334.87
40
7
2016年1月
1086.35
1092.38
31
9
2016年2月
1161.33
元月份，长钢生铁成本完成了1231.14元/吨，行业排名第30位，较去年相比提升10位，基本实现了行业平均水平的目标。
二月份，长钢生铁成本完成1224.12元/吨，较对标企业新兴铸管1161.33元/吨相比差62.79元/吨，较上月两单位差距13
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