User MenuMM5 原材料采购订单流程ZYYWord格式文档下载.docx

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文档概述

1.1目的

原材料的采购作业。

1.2前提

在系統中已做采购申请并申核

1.3业务流程综述

详见流程编号MM-PUR-011

1.4操作部门及角色

操作部门

角色

采购部

采购订单处理人员

采购订单审核人员

2

流程MM-PUR-11原材料采购订单流程

2.1业务流程

2.2系统操作

2.2.1a.路径－创建采购单

路径1

后勤物料管理采购采购单建立已知供应商/供货工厂

SAP事务码

ME21N

b.路径－系统内审核采购单

路径2

后勤物料管理采购采购单核发汇总核发

ME28

2.2.2范例

2.2.2.1将已在系统中审核的采购申请单下达采购订单。

2.2.2.2用“ME21N”，进入“建立采购单”界面，输入以下字段，说明如下：

字段名称

字段说明

资料范例

备注

采购订单类型

采购单的文件类型，“原材料采购订单”

必选项

供应商

采购单的供应商代码

17015

采购组织

公司采购组织代码

1000

采购組

物料的采购组分类

101

物料

物料代码

300121

PO数量

物料的采购数量

100,000

采购单位（OUn）

物料的订购单位

PC

交货日期

采购申请要求的交货日期

2005.10.08

物料组

物料的分组

工厂

产生需求的来源

2001

2.2.2.3维护相关字段，字段说明如下：

交货/开票

付款条款

Z030

发票税码

发票税种的代码

J1

金额

采购单价

50.20

货币

采购价币种

RMB

检查相关项目无误后存盘，系统提示采购单已生成。

2.2.2.4采购单的打印:

生成的采购订单经审批通过后进入以下页面：

进入后输入“采购凭证号”，执行（F8）

点击进入“打印预览”

2.2.2.5采购单的审核。

见采购部的相关培训文档。