蓝湾假日酒店管理制度220Word文档下载推荐.docx
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1.各部门实行打卡和点名双考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打卡的人员将打卡记录进行整理并汇总，负责考勤制度的人不得徇私舞弊。
2.打卡记录和考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。
第二条.考勤类别
1.迟到：
凡超过上班时间30分钟内未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚10元。
（每月每个员工有一次迟到与漏打卡累计机会，但是迟到时间必须是三分钟之内，如超过将不予全勤奖励）
2.早退：
凡未向主管领导请假，提前1—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚10元。
3.旷工：
凡属下列情形之一者均按旷工处理。
（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按旷工1天处理。
（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。
休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。
（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。
（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。
（6）不请假离岗者，按实际天数计算。
（7）旷工采取3倍罚款办法。
4.事假
员工因事请假，应提前填写请假条。
事假实行无薪制度。
准假权限：
（1）请假1天以内由部门主管批准。
（2）请假3天（含3天）以上由部门经理签字报总经理审批。
（3）管理人员请假需报请总经理批准。
三、办公用品管理办法
目的:
为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：
第一条.办公用品的范围
1.按期发放类：
笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须计划类：
打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、支票夹等。
3.集中管理使用类：
办公设备耗材。
第二条.办公用品的采购
根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由仓管员提出申购单，交总经理批准。
第三条.办公用品的发放
1.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。
2.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
四、员工配发个人物品管理规定
第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.
第二条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌。
第三条.员工每人须交纳服装押金100～200元，在工资中逐月扣除。
第四条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。
第五条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。
五、员工食堂就餐管理制度
第一条.餐厅操作间，除餐厅工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。
第二条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。
第三条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。
第四条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。
第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。
六、关于对讲机的使用规定
第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.
第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.
第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.
第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.
第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。
第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。
第二部分：
财务管理制度
加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由总经理批准签字后，
到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，
并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人—总经理的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付
款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在
借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。
凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
（1）自制原始凭证指：
入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、
请购单、收款收据、借款单等。
（2）外来原始凭证指：
我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对
方开给本单位的凭证、发票、收据等。
（3）会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法
第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条.库存现金额在一定额度留取。
超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。
第二条.现金支付范围：
工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
第三条.现金收付的手续和规定：
在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。
第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。
第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常
需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。
第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。
第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。
五、盘点管理制度
第一条.目的
为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人
员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条.盘点范围
（一）存货盘点：
系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材
料等。
（二）财务盘点：
系指现金、票据、有价证券。
（三）财产盘点：
系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1、固定资产：
包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产：
系由供货商提供，使用后结帐的物品。
3、低值易耗品：
购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条.盘点方式、时间
（一）年中、年终盘点
1、存货：
由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面
总清点一次，时间为：
年中盘点时间是6月30日、31日；
年终盘点时间是12月30日、31日。
2、财务：
由财务部主管会计盘点。
3、财产：
由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。
（二）月末盘点
每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。
第四条.人员的指派与职责
（一）总盘人：
由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进
行及异常事项的上报总经理裁决。
（二）主盘人：
由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。
（三）盘点人：
由各部门指派，负责点计数量。
（四）监盘人：
由总经理派人担任。
（五）会点人：
由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实
数据工作。
（六）协盘人：
由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点
人、抽点人，其职责相同。
第五条.盘点前的准备事项
（一）盘点编组：
由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘
点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。
（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部
准备。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：
入库单、领料单
等装订成册（一月一本）。
第六条.盘点实施要求
1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。
2、盘点时要力求物品的安全。
3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要
着重指出，盘点结果进行存档。
5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
六、出入库管理办法
第一条.出库时间定为每日的下午三点至五点（特殊情况除外）。
第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；
而出库单用于后
勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。
第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。
原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。
第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。
七、固定资产管理办法
第一条.公司全部固定资产，包括主楼、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。
实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。
第二条.建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、
总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条.折旧年限：
房屋15年、汽车10年、机械设备折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条.折旧计提方法采用使用年限法。
八、原材料及其他物品采购管理办法
第一条.由厨师长根据宴会预定情况参照厨房库存及生产计划，提出采购计划。
第二条.将采购计划送交总经理审核后交采购员。
第三条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
第四条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房，由仓管员协同厨师长共同验收并签字。
第五条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
第六条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第七条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,交总经理批准后,交给采购员采购。
九、保管员工作规范
第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。
第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。
十、报损、报废管理规定
第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。
第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。
第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。
十一、内部审计管理规定
第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保
证收入准确无误。
对己复核过的报表，必须签名以示负责。
第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。
同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。
第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。
第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。
第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。
十二、厨房成本的控制和管理
第一条.厨房成本的核算程序：
厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价
+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：
（1）严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的
边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。
（2）采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后
方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
（3）对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。
（4）对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约
一分就为酒店多创造一分效益。
（5）对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本
的准确。
（6）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，
又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。
（7）财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。
（8）每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水
平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。
（9）酒店的菜品成本和菜品收入的比率为45%（水+电+燃油+购入菜品成本
+调料成本=菜品成本）。
第三部分：
酒店管理制度
一、餐饮客房部管理制度
值班管理规定
为保证为客人提供周到细致的服务,餐饮客房部实行值班制度。
第一条.餐厅早餐值班06：
30到岗，负责早餐的服务工作。
第二条.早餐值班员工09:
00之后在餐厅用早餐。
第三条.餐厅员工在午间员工餐时实行值班。
第四条.客房员工晚间在布草间值班，随时为客人提供服务。
第五条.客房员工午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。
第六条.具体值班时间表,由领班负责安排。
关于私藏客人酒水、烟的处罚办法
为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生；
使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本处罚办法，如下：
第一条.营业中、营业后所有未开启酒水（包括白酒、果酒、饮料、啤酒等）必须主动为客人退掉，并报告领班。
第二条.已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记,保存使用。
第三条.对上述规定有违反者按以下条款执行；
①私留酒水按售价进行处罚。
②私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。
关于剩菜的处理办法
为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特别制定以下办法。
第一条.清台时必须将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。
第二条.餐饮垃圾、酒瓶、纸箱及泔水要分开存放，员工在卫生清理完毕后，将垃圾、酒瓶及纸箱放到酒店制定地点。
客人入住登记制度
第一条.客人住宿时需到总台办理入住手续。
第二条.客人办理手续时需出示有效证件，并在押金条上签字。
第三条.客人在总台交完押金后、在总台领取房卡。
布草管理规定
为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。
第一条.客房布草、餐饮布草统一由客房部主管管理。
第二条.餐饮部每餐用过的布草及时到三楼布草间更换，并由专人负责记录。
第三条.客房更换下的布草及时送到三楼布草间更换，并由专人负责记录。
第四条.布草房每天负责将更换下的布草登记，并交由洗涤公司送去清洗。
第五条.对当日不能及时送洗的情况下，必须将其晾干，在进行装袋。
第六条.布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。
低值易耗品管理办法
餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制：
第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用容器分装到库房进行出库，每次使用时控制用量。
第二条.员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。
第三条.客房部在客人退房后将客人未用的沐浴液、洗发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。
客房工作标准
第一条.凡是上岗的服务员,要求仪表整洁,仪容端庄,合乎俱乐部的要求。
第二条.文明礼貌,语言规范,亲切热情,主动迎宾。
第三条.上班时禁止闲聊,大声喧哗,打瞌睡,吃零食,接打私人电话或办其他
私事。
第四条.做好个人卫生,制服干净整齐,保持饱满的精神面貌。
第五条.要有良好的服务意识,按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和
客房的整理工作。
第六条.服务员要掌握住客情况,确保住宿客人的人身财产安全。
第七条.按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作.责任
区内的卫生应随时清理,做到清洁卫生无死角。
第八条.按照家具摆放要求做好摆放,对损坏或需维修项目,要及时报告和维
修,保证各种物品的完好。
第九条.客人退房时,要认真清点客房内各种物品,发现不足应及时补齐。
第一十条.进入有客人入住的房间,首先轻敲门三次,在得到允许后方可进入。
第一十一条.为客人服务要机敏快捷,满足客人的合理要求。
第一十二条.服务员在客人入住后,要随时与各部门尤其是总台取得联系,掌
握客人的活动情况,避免跑单。
第一十三条.客人退房时要及时查房,发现有遗留或遗弃的物品要及时上交。
第一十四条.保持客房门把手,门锁,门牌号的完好,整洁，无污迹.
第一十五条.严格控制客用供应品,定期定额管理.
第十六条.服务员不得在客房内使用各各种客用品或私自留宿他人。
第十七条.未经总台允许,服务员不得私串客房。
客房管理办法
第一条.营业性房间
1.除定时通风外,平时必须锁好门.
2.招待用房的服务员必须按程序办理,严禁无手续用房.
3.值班钥匙在服务员处保管,不得丢失，下班后统一交至总台并登记。
第二条.有关管理规定
1.认真执行卫生清扫标准。
2.对房间的设备,设施及各种物品必须认真保管,妥善使用。
3.服务人员不得在房间内有下列行为：
（1）闲谈
（2）看电视（3）睡觉,躺卧休息（经理批准除外）（4）其他与工作无关
的活动。
违反上述规定按员工手册规定处理.
第三条.客房钥匙的控制与管理
1.电子钥匙必须随身携带。
2.电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。
3.钥匙不得转借他人，违者罚款50元。
4.倒班时，应先将钥匙交给领班，安排专人接管。
5.不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。
房间迷你吧及计生物品管理办法
房间迷你吧和计生物品是一种方便客人的服务设施，它包括酒水、软饮料、桶面等小食品及计生物品，软饮料、酒水、小食品及计生物品等摆放在写字台或展示架上。
服务员每天查房时，根据房间的情况向总台报耗用量，前台需填写杂项单，通知总服务台收款入帐。
每日客人退房后及时凭杂项单底联到库房补充。
因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。
客房内的酒水、饮料、小食品及计生用品等每日检查，出现缺、损坏、过期等现象由服务员负责赔偿。
客人遗留物品处理规定
第一条.在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快
交到总服务台。
第二条.总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。
第三条.所有遗留物品必须锁在储存柜内。
存放时要将贵重物品与一般物品
分开，贵重物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。
第四条.遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领。
第五条.员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到的物品情况汇报总经理。
第六条.客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由总台人员核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。
三、厨房部管理制度
厨房部规章制度
第一条.厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。
第二条.员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班
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