环保节能型低温高能效地源热泵机组技术 改造项目可行研究报告文档格式.docx
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传统的生活用热水装置通常采用电锅炉、燃油、燃气锅炉或家用电热水器、燃气热水器及太阳能热水器等。
这些装置的热效率低，一次能源消耗量大，不利于环境保护。
太阳能热水器初投资较高，且受气候及安装条件的影响。
热泵能够实现热量由低温向高温的传输。
性能系数高。
因此，作为热水制备装置，热泵系统得到了越来越广泛的应用。
低温高能效地源热泵空调机组冬季利用空气、大地、太阳能及地下水作为低温热源，通过机械做功将这些低温源的热量传输到热水换热器，制取40～60℃的热水，其输出功率和输入功率之比（简称COP值）可达到4以上。
即制取相同的热水，其耗电量仅是电热水器的四分之一。
多种低温源可最大限度的提高热泵的COP值，扩大其使用范围和区间。
夏季该机组可同时为空调建筑提供冷源和生活用热水，能源综合利用效率大大提高。
低温高能效地源热泵空调机组是一种利用地下浅层地热资源（也称地能，包括地下水、土壤或地表水等）的既可供热又可制冷并提供生活热水的一种节能环保的先进技术。
该机组可克服电热水锅炉、燃油热水锅炉及电热水器等能效低、污染重的缺陷。
从欧美国家使用情况看，地源热泵技术是一项成熟的技术，在北美洲应用已几十年,在美国地源热泵系统占整个供暖空调系统的20％，是美国政府极力推广的节能环保技术，使用规模快速增长。
在节能环保要求日益提高的今天，地源热泵空调系统正以其节能、环保、效益显著等不可替代的优势，越来越受到人们的重视，成为近年来再生能源利用及建筑节能领域中增长最快的产业之一。
该项目的实施，将有利地推广低温高能效地源热泵空调系统的应用，为建筑空调的节能、环保及运行费用的降低作出重要贡献。
1.4.2项目建设规模
年产环保节能型低温高能效地源热泵机组1800套。
1.4.3市场预测及产品销售
随着社会的发展和人民生活水平的提高，改善人们生活环境的空调产品获得迅速推广。
中国现在已经成为世界空调生产制造大国。
2002年我国空调器产业完成销售额接近700亿元，总产量超过3050万套，在全球比重占到60％。
空调产业是典型的全球性产业，1993年以来，空调器出口量以平均66％的速度在增长，成为我国出口增长速度最快的产品之一。
2002年，我国空调器出口量超过800万套，出口额接近13亿美元，经过十年努力，中国的空调产业竞争力也有极大增长。
作为一种有效的节能绿色产品，地源热泵供热（制冷）空调机组将在我国建筑供热（制冷）系统中发挥越来越重要的作用。
该机组能够在我国南、北方广大的地区使用。
尤其是该机组因其具有运行费用低，性能系数高和无污染等优点，在可制造热水（制冷）的设备装置中，具有很强的竞争力。
因此，作为供热（制冷）系统的热水设备装置，地源热泵空调机组将得到越来越广泛的应用。
今后在新建住户和宾馆中有1％的建筑采用低温高能效地源热泵空调系统，则每年仅此一项将形成约5亿元新的消费市场。
据预测，到2010年地源热泵系统的销售额分别达到76.5亿元和75.1亿元，增长率分别为16.8%和18%，地源热泵机组的销售额分别为30.6亿元和30.03亿元。
但即使到2010年地源热泵机组市场份额也仅占当时中国空调市场总销售额的3.3%。
如果再加上当时的供暖设备市场，中国地源热泵机组所占的市场份额也就是当时空调和供暖市场销售总额的2%左右，与地源热泵已普及国家超过10%的市场份额相比，仍然很低，这说明2010年以后的发展空间更大。
同时该产品凭借优异的性能和低廉的价格，有望迅速扩大出口。
因此，地源热泵空调机组有着很大的市场潜力和广阔的应用前景。
它的应用将产生重大的经济效益和社会效益。
本项目达产后，其市场销售不成问题。
根据该公司现有国内外销售网络，确定本项目产品90%内销，10%外销。
1.4.4生产工艺
本项目生产的环保节能型低温高能效地源热泵空调机组工艺要求档次较高，不但主要性能指标要达到国际先进水平，外观质量也应属上乘。
在工艺设计中充分利用已有的成熟的工艺和技术，发挥现有进口设备的优势，并保证各零部件符合各种性能质量指标。
充分利用现有的工艺保证系统和工艺监督系统的作用，保证零部件加工和组装严格执行设计图纸和工艺文件、工艺规程。
使新产品的外观质量、内部结构和技术性能指标等方面都能达到和超过国内外同类产品的水平。
设计中关键零部件、主要材料和元器件优选择国内外著名厂家产品。
确定的工艺方案，主要包括两器生产、钣金件生产、电控装置生产、总装四部分。
在产品生产过程中，积极采用新技术、新设备，从而保证产品的先进性和质量的稳定性，保证机组高效可靠运行。
1.4.5厂址概况
该项目位于＊＊市经济开发区。
＊＊市位于黄河下游北岸，＊＊省的西北部，北以漳卫新河为界，与河北省沧州地区为邻；
西以卫运河为线，与河北省衡水地区毗连；
西南与聊城地区接壤；
南隔黄河与济南市相望；
东靠惠民地区。
＊＊自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称，是华东、华北重要的交通枢纽。
京沪、德石、济邯三条铁路在这里交汇，5条国道、14条省道在境内纵横交错。
京福高速公路贯穿南北，济聊、青银高速公路穿境而过。
从＊＊到济南国际空港仅需一小时，到天津海港也只用两个小时。
厂区内地势平坦，基础设施齐全，该厂所处地理位置优越，交通运输十分方便。
实施项目建设较为有利。
1.4.6主要原材料及能动供应
1.4.6.1主要原材料供应
本项目生产所需的压缩机、冷凝器、膨胀阀、电磁阀、安全阀、控制电脑等关键元器件均选用知名品牌厂家的产品。
其中，压缩机、电磁阀、膨胀阀及安全阀等采用进口元器件。
其他辅件提供方各元器件均按照国家标准同时提供国家3C认证资质证明。
本项目建成后，主要原材料供应渠道畅通，有保证，且与协作单位有多年的供求关系，完全可以满足本项目的需要。
1.4.6.2能动供应
a、供电
本项目用电源自＊＊市供电公司的10KV供电线路。
本项目装机总容量为1200KW，经计算，有功负荷694KW，补偿后视在功率772KVA，功率因数为0.90。
项目用电负荷为三级负荷，该公司原有供电有余量，能满足本次改造要求。
b、供水
本项目用水由自备深水井供应，水质优质，供应充足，生产过程属机械加工过程，用水量较少。
因此原有水源可满足项目要求。
1.4.7劳动安全卫生
本项目车间设备布置考虑操作运行通道，对转动设备进行防护并定期检查维修，厂房设置了强制性通风机械，公司定期发放劳保用品，对职工定期检查身体。
其原料基本上不具有有毒、易燃、易爆和危害职工身体健康等问题，但是要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保证、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
1.4.8环境保护
本项目有少量生产和生活废水产生；
钣金工序产生少量油污；
废弃物主要为废弃金属；
噪声主要为生产机械运行噪声。
本项目废水主要为生产、办公、生活排污水，办公、生活废水因为不含有毒物质，且易被生物降解，所以污水经化粪池处理后排入市政污水管道，对周围环境没有影响。
钣金生产线上产生含磷、含脂废水和油污污染，废水经原有污水处理系统处理达标后排放，油污可设置去油装置，及时去污，定期全面清扫的办法达到要求。
各工段在生产过程中产生的废包装材料、废金属等，按不同性质分别堆放，废金属回收利用；
废渣及生活垃圾送往城市指定渣场。
本项目噪声来源主要为生产机械运行噪声，其运行噪声值在75～85dB，采用减振基座、车间墙壁吸音和隔声罩等措施降噪，降噪效果可达15～20dB，同时，加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行，从而降低噪声污染。
1.4.9投资估算及效益指标
项目总投资2879.24万元，建设投资2504.63万元，其中申请银行贷款2200万元，其余679.24万元企业自筹。
项目流动资金1248.70万元，其中铺底流动资金374.61万元。
年实现销售收入17640.00万元，其中出口创汇200万美元。
年利税3361.03万元，其中年利润1723.75万元（税后）。
盈亏平衡点为32.80％，经营安全率67.20％。
投资回收期3.32年（包含建设期）。
财务内部收益率51.85％。
投资利税率89.55％。
投资利润率68.55％。
详见主要经济技术指标表。
1.4.10实施进度建议
本项目建设期一年，投产后一年达产，投产期生产负荷按60％计算，以后各年均按满负荷100％计算。
1.4.11可行性研究报告结论
本项目产品市场前景广阔，生产工艺路线成熟，水、电等配套设施齐全，产品技术含量高，具有较强的市场竞争力，经济效益和社会效益显著，能够为国家创造大量的外汇。
＊＊＊＊空调有限公司属于国内同类产品的知名企业，拥有自主知识产权的环保节能型低温高能效地源热泵机组及齿轮生产技术，具有多年相关产品的研发、生产的管理体系以及经验丰富的生产管理人员，能够保证项目的顺利实施，保证产品的生产和销售。
综上所述，认为本项目建设是必要的、可行的。
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
环保节能型低温高能效地源热泵机组
套/年
1800
2
项目总投资
万元
2879.24
2.1
建设投资
2504.63
2.2
铺底流动资金
374.61
3
投资指标
3.1
百元销售收入占用总投资
元/百元
21.28
3.2
百元销售收入占用建设投资
14.20
3.3
百元销售收入占用流动资金
7.08
4
劳动定员
人
210
4.1
其中：
工人
162
4.2
技术人员
28
4.3
管理人员
20
5
全年生产天数
天
300
6
建设期
月
12
7
设备数量
台（套）
33
8
总用地面积
平方米
18000
8.1
建筑面积
11250
8.2
建筑系数
％
62.50
9
燃料及动力
9.1
水
吨/年
15000
9.2
电
万度/年
833
10
年销售收入
17640.00
正常年
11
年销售税金及附加
71.66
年总成本
14278.97
13
年利润总额
2572.76
14
所得税
849.01
15
净利润
1723.75
16
借款偿还期
年
3.05
包含建设期
17
投资利税率
89.55
18
投资利润率
68.55
19
盈亏平衡点
32.80
经营安全率
67.20
21
投资回收期
2.83
税前（含建设期）
3.32
税后（含建设期）
22
财务内部收益率
71.44
所得税前
51.85
所得税后
23
财务净现值（I＝12％）
10392
6589
24
单位产品能耗
Kg标准煤/套
1870.34
第二章项目背景与提出
2.1企业概况
2.2项目背景
2.3项目提出的必要性
2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划
本项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会2005年40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的鼓励类第18项《建筑》中“建筑节水、节能、节地及节材关键技术开发”和第26项《环境保护与资源节约综合利用》中“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的要求。
本项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国商务部2004年26号文《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》公告的第78项《新能源和可再生能源》中“我国拥有较为丰富的可再生能源。
因地制宜地开发并推广生物质能、风能、太阳能、氢能和地热能等可再生清洁能源，对减少环境污染、改善我国能源结构具有重要意义。
近期产业化的重点是：
生物质气化发电和供气技术，生物质液体燃料技术，750kW级风力发电机组及其关键部件的设计制造及生产技术，兆瓦级风力发电机组及其关键部件，高效率、低成本的太阳能光伏电池，中、高温太阳能发电设备、地源热泵与采暖、空调、热水联供系统。
”的要求。
所以，该项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。
2.3.2有利于发展当地经济
＊＊市地处鲁西北地区，属＊＊省经济欠发达地区之一。
＊＊＊＊空调有限公司经过数年的艰苦创业，目前已成为国内知名的空调生产企业，本项目建成后将使公司新增年产环保节能型低温高能效地源热泵机组1800套。
因此，该项目对发展当地经济，增加财政收入，带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
2.3.3项目具有良好的产业化基础
公司具有多年中央空调的产品开发、生产和销售经验。
共开发和生产各种型号家用、商用中央空调、大型水冷螺杆机组及末端设备、空气过滤器、空气加热器等15大系列240多个品种规格的系列产品。
目前拥有工程技术人员171人，其中专业研发人员48人。
多年来，企业在自我发展中形成了较强的技术开发、生产及销售优势，为项目扩建打下了较强的基础：
2.3.3.1生产优势
公司拥有国际先进的生产和检验设备，设有三个大型检测室，其中，地源热泵机组及一拖多空调机性能综合实验装置，可进行新产品的全面性能实验和寿命实验，正在通过“国家压缩机制冷设备质量监督检验测试中心委托测试装置”的审查和评定。
在生产过程中，公司严格按照ISO9001质量认证体系所规定的程序，对上岗人员进行严格的培训，提高全员职工的基本素质及劳动技能，把高效、优质的经营理念渗透到公司每一个角落。
公司地源热泵空调机组已率先通过国家3C认证。
2.3.3.2管理及技术优势
公司拥有一只年轻、高学历、专业技术水平高的管理队伍。
现从事空调技术开发的48名技术人员，全部是大专以上学历，其中，硕士3人，本科17人，平均年龄29岁。
公司还与清华大学、机械工业设计院等保持着友好的合作关系，随时聘请专家教授进行技术难题攻关。
因此，生产过程中的技术难题可以得到及时解决，有力保障了公司生产能力的实现。
公司生产严格按照ISO9001质量认证体系所规定的程序进行，严把质量关。
质量检验采用严格的三检制，对在制品严格控制，消除一切质量隐患，杜绝不合格品出厂。
公司还实行先进的ERP管理系统，以生产制造为核心，将生产、销售、库存控制与BOM联系起来，ERP系统还涉及企业的人、财、物、产、供、销计划、预测、决策等诸方面的管理工作，综合了企业的资源，创造了一个统一有序的工作环境，保证公司生产计划的顺利实施，实现预定的经济目标。
2.3.3.3原材料及配套优势
压缩机、冷凝器、膨胀阀、电磁阀、安全阀、控制电脑等关键元器件均选用知名品牌厂家的产品。
其中，压缩机、冷凝器、膨胀阀及制冷部件采用进口元器件。
公司有自营进出口权，对所需进口部件及原材料可直接进口。
＊＊交通方便，送货及时，货源充足。
公司位于德城区经济开发区内，经济开发区新建热电厂一处，电力充足，保证供给。
公司用水量每日在160立方以下，水源供给充足，完全能够满足生产需要。
2.3.3.4销售服务优势
＊＊＊＊空调有限公司已成为国内同行业知名品牌的生产厂家，特别是环保节能型低温高能效地源热泵空调机组，已形成以＊＊为中心，面向全国各地的完整而严密的销售、服务网络，建立了北京、华北、华南、华东、华中、北方、西区分公司，遍及全国三十一个省、市、自治区。
为用户提供及时、高效、优质的售前、售中和售后服务，为广大用户的空调设备运行提供了可以信赖的保证。
基于以上优势，可以认为项目建设基础较好，适合建设。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场分析及预测
3.1.1空调市场分析
20多年来，特别是近十年来，中国空调产业规模迅速扩大，在上世纪90年代中期，超过美国，在90年代末期，超过日本，已经成为全球空调器制造基地，产销量居世界首位。
近四年我国空调行业的销量年均复合增长幅度高达25%以上，特别是2004年的增速高达40%以上，而且外销的比重持续上升，目前已占到总销量的48%，几近半壁江山！
这一方面是因为环境污染严重，全球变暖、消费力随经济发展增长迅速，全球需求不断增长，而中国是这种需求的主要提供者，由于欧美和日韩的空调厂商为利用我国低成本、劳动力成熟的优势和庞大的消费市场，将空调和压缩机生产线转移到我国，而中国的生产配套体系日益完善，并形成低成本、低价格的强大优势。
2004年中国空调出口约2300万套（OEM为主要出口模式），增长了55%，其中北美和欧洲是出口最大的区域，数量均超过750万套，在北美市场中国空调已经占据了当地市场61%的市场份额，但在中南美洲和非洲的比重还在增长之中。
2004年国内空调市场的总销售额为411.1亿元，比2003年增长了近20%。
根据国务院发展研究中心中国家电市场研究课题组的数据，到2003年底，我国城市居民家庭空调普及率达48.9%，在拥有空调的城市居民家庭中，平均每个家庭拥有空调数量为2.13台，从城市级别的角度看，一级城市家庭的拥有率达到64.8%，而二、三级城市的拥有率分别达到50.3%、39.6%，从市场容量看，在未来三个冷年中，空调呈稳定上升趋势
中央空调作为空调行业的两大组成部分之一，在世界上已有百年的发展历史，在中国也有20多年的应用时间，然而真正引起国内企业关注还是近几年。
2003年中央空调市场容量达到85亿元，2005年达到200亿元以上，市场空间迅速巨大。
3.1.2地源热泵机组市场分析
a、地源热泵国内外发展近况
地源热泵的历史可以追朔到1912年瑞士的一个专利，而地源热泵真正意义的商业应用也只有近十几年的历史。
如美国，截止1985年全国共有14000台地源热泵，而1997年就安装了45000台，到目前为止已安装了400000台，而且每年以10％以上的速度稳步增长。
1998年美国商业建筑中地源热泵系统已占空调总保有量的19％，其中新建筑中占30％。
美国地源热泵工业已经成立了由美国能源部、环保署、爱迪逊电力研究所及众多地源热泵厂家组成的美国地源热泵协会，该协会在近年中将投入一亿美元从事开发、研究和推广工作。
到2001年达到了每年安装40万台地源热泵的水平，从而降低温室气体排放1百万吨，相当于减少50万辆汽车的污染物排放或种植树1百万英亩，年节约能源费用达4.2亿美元，此后，每年节约能源费用再增加1.7亿美元。
与美国的地源热泵发展有所不同，中、北欧如瑞典、瑞士、奥地利、德国等国家主要利用浅层地热资源，地下土壤埋盘管（埋深<
400米深）的地源热泵，用于室内地板辐射供暖及提供生活热水。
据1999年的统计，为家用的供热装置中，地源热泵所占比例，瑞士为96％，奥地利为38％，丹麦为27％。
美国特别看好中国市场，美国能源部和中国科技部于1997年11月签署了中美能源效率及可再生能源合作议定书，其中主要内容之一是“地源热泵”，该项目拟在中国的北京、杭州和广州3个城市各建一座采用地源热泵供暖空调的商业建筑，以推广运用这种“绿色技术”，缓解中国对煤炭和石油的依赖程度，从而达到能源资源多元化的目的。
与此同时，科技部委托的中国企业公司将美国的地源热泵技术及设备引进中国市场，这将促进我国地源热泵的市场化、产业化的发展，并使我国地源热泵的研究开发尽快跟上国际潮流。
我国的地源热泵事业近几年已开始起步，而且发展势头看好。
天津大学、清华大学分别与有关企业结成产学研联合体开发出中国品牌的地源热泵系统，已建成数个示范工程，越来越多的中国用户开始熟悉地源热泵，并对其应用产生了浓厚的兴趣，可以预计中国的地源热泵市场前景广阔。
a、国内市场分析
作为一种有效的节能绿色产品
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