百色市气象部门部门Word文档格式.docx

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事业编制数为64人，编制内实有人数为60人。

2.按人员构成分类

百色市气象局实有人数为77人，其中：

参公编制在职人数17人，事业编制在职人数60人，退休61人。

3.按管理方式分类

百色市气象局全额预算参公单位参公编制数为20人，编制内实有人数为17人；

全额预算事业单位事业编制数为64人，编制内实有人数为60人；

退休61人。

第二部分：

百色市气象部门2018年部门预算报表

（附件）

第三部分：

2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算363.11万元，同比2017年增加52.27万元，同比增长16.82%。

增长原因：

2018年政府性基金预算增加62.35万元，为新增的百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目；

2018年有在职人员退休，故人员经费预算减少10.08万元。

一般公共预算拨款300.76万元，同比2017年下降10.08万元，同比下降3.24%。

下降原因：

2018年有在职人数退休，故绩效工资预算减少。

政府性基金预算拨款62.35万元，同比2017年增加62.35万元，同比增长100%。

2018年新增百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目预算收入62.35万元。

国有资本经营预算拨款0万元，与2017年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与2017年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与2017年持平。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算363.11万元，其中：

基本支出154.76万元，占支出总预算42.62%，同比2017年下降10.08万元，同比下降6.12%，下降原因：

2018年有在职人员退休故工资福利支出减少10.08万元；

项目支出208.35万元，占支出总预算57.38%，同比2017年增长62.35万元，同比增长42.71%，增长原因：

2018年新增百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目预算支出62.35万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）城乡社区支出62.35万元，占支出总预算的17.17%，同比2017年增长62.35万元，同比增长100%，增长原因：

。

（2）农林水支出35万元，占支出总预算的9.64%，与上年持平。

（3）国土海洋气象等支出265.76万元；

占支出总预算的73.19%，同比2017年下降10.08万元，同比下降3.65%，下降原因：

2018年有在职人员退休故工资预算减少10.08万元。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出154.76万元，占支出总预算42.62%，同比2017年下降10.08万元，同比下降6.12%。

其中：

工资福利支出预算154.76万元，占基本支出预算100%，同比2017年下降10.08万元，同比下降6.12%，下降原因：

2018年有在职人员退休故工资福利支出减少10.08万元。

（2）项目支出预算

项目支出预算208.35万元，占支出总预算57.38%，同比2017年增长62.35万元，同比增长42.71%，增长原因：

商品和服务支出预算162.35万元，占项目支出预算的77.92%，同比2017年增长16.35万元，同比增长11.20%，为百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目预算支出；

资本性支出预算46.00万元，占项目支出预算的22.08%，同比2017年增长46.00万元，同比增长100%，为百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目预算支出。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出300.76万元，占支出总预算82.83%，同比2017年下降10.08万元，同比下降3.24%，下降原因：

2018年有在职人员退休导致绩效工资预算减少。

基本支出154.76万元，占一般公共预算支出总预算51.46%，同比2017年下降10.08万元，同比下降3.35%，主要是在职人员退休导致绩效工资预算减少；

项目支出146.00万元，占公共预算支出总预算48.54%，与上年持平。

具体支出预算如下：

其他农业支出35万元，全部是项目支出预算，主要用于百色市上《广西天气预报》项目经费支出，占一般公共预算支出总预算11.64%，与上年持平。

国土海洋气象等支出265.76万元，占一般公共预算支出总预算88.36%，同比2017年下降10.08万元，同比下降3.65%，下降原因：

2018年在职人员退休导致基本支出中绩效工资预算减少。

国土海洋气象等支出包含基本支出154.76万元，项目支出111.00万元。

气象事业机构154.76万元，部是基本支出预算，主要用于单位在职人员绩效工资人员经费支出；

气象装备保障维护75万元，全部是项目支出预算，主要用于百色市气象灾害应急地面自动观测站运行维持的支出和多普勒雷达运行维持的支出；

其他气象事业支出36万元，全部是项目支出预算，主要用于人工影响天气指挥维持费的支出、灾害性天气预警发布系统维持的支出和百色电视天气预报制作系统栏目维持的支出。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算支出62.35万元，占支出总预算17.17%，同比2017年增长62.35万元，同比增长100%，增长原因：

2018年新增百色城市暴雨内涝监测预警服务系统项目经费预算支出62.35万元。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

百色市气象局无此预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

单位：

万元

项目

2018年预算数

合计

0.00

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

3.公务用车费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置

百色市气象局2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算以及一般公共预算安排的“三公”经费预算金额均为0万元，同比2017年维持不变。

第四部分：

2018年部门预算其他事项说明

一、百色市气象部门预算单位的构成

百色市气象局属一级预算单位，无下属二层机构。

二、机关运行经费预算安排情况

2018年百色市气象局本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0元，与2017年预算基本持平。

另外，本部门无下属二层机构。

三、政府采购预算安排情况

百色市气象局2018年度政府采购预算安排为0元，与2017年度持平。

四、国有资产的情况说明

百色市气象局是中央直属参公事业单位，隶属中国气象局，单位固定资产由中央财政拨款经费购买支出，因此本部门无市本级预算安排采购固定资产。

六、名词解释

1、一般公共预算收入：

是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、政府性基金预算：

是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其收入归属政府，不归属任何部门。

3.国有资本经营预算：

是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.一般公共预算支出：

指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6.政府性基金支出：

是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、支出功能分类：

按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：

按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、城乡社区支出（类）：

指用于保障机构正常运行、开展住房城乡建设管理事务的支出。

9、农林水事务（类）农业（款）：

指气象部门开展的农业科技成果转化项目支出。

10、国土资源气象等事务（类）气象事务（款）：

指用于保障各级气象机构正常运转的人员和日常公用支出，以及保障气象业务运行和完成各项专项任务的经费支出，如气象探测、气象预报、气象信息传输等项目支出。

（1）气象事业机构：

反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）气象装备保障维护：

反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

（3）其他气象事务支出：

反映除上述项目以外用于气象事务方面的支出。

11.基本支出：

主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费，即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费，即部门购买商品和服务的支出。

12.项目支出：

主要为部门为保障气象业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

13、工资福利支出（类）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：

反映单位购买商品和服务的支出。

15、“三公”经费：

纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。