质量体系运行实施细则和质量安全框图文档格式.docx
《质量体系运行实施细则和质量安全框图文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量体系运行实施细则和质量安全框图文档格式.docx（41页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
5、协助部长拟制管理评审计划、管理评审记录，记录整理保管，协助起草管理评审纪要/决议/结论，参与执行情况的跟踪监督检查。
6、负责管理评审和内审资料的整理、保存和归档。
7、协助部长负责质量体系文件的编写、审定和修改，发放控制和管理。
质量体系运行保证图
下步计划
效果检查
公司（队）贯标组
提高人员素质
考核发证
组织保证
检查保证
制度保证
教育培训保证
现场质量检查
质量手册
内审员专业培训
处贯标领导小组
检测和试验
方针目标
管理者代表
普及教育
上岗教育
质量意识教育
纠正预防检查
质量责任制度
内审组长
贯标认识教育
贯标知识教育
质量检查评定
质量否决
内部审核小组
内部审核
分配与质量挂勾
项目贯标小组
管理评审
QC小组
管理评审工作流程图
工作流程
处长
管理者
代表
安质科
评审组
有关部
门单位
处领导
相关部门
负责人
通知
组成管理评审组
批准下达
审
核
收集有关资料，编写“质量体系运行情况”报告
拟制管理评审计划
—评审的目的、依据
—评审的有关资料
—评审的方式
—评审时间、地点、人员
—资源条件保障
—处长主持管理评审会议，宣布评审的目的、意义、依据、以及管理评审的内容；
—管理者代表作质量体系运行情况的报告；
—对“质量体系运行情况”报告进行讨论、分析、研究，对质量体系运行、质量方针实施作出综合性分析评价；
—有关部门提出相应的纠正、预防措施建议；
—处长作评审总结。
批准下发
审核
准备有关资料
评
准
备
落实管理评审纪要/决议/结论中提出的纠正和预防措施，并向管理者代表报告执行情况
批准下发执行
整理管理评审记录，起草管理评审纪要/决议/结论
过
程
组织对管理评审纪要/决议/结论执行情况实施验证，作出纠正和预防措施跟踪验证结果
跟
踪
验
证
建立管理评审档案——管理评审计划、记录纪要/决议/结论及纠正和预防措施验证结果
质
量
记
录
文件资料控制工作流程图
处长
管理者代表
总工程师
安质科
施技科
相关科室
项目经理部、队（公司）
登记
发放
批准
质量手册编写、更
改、作废、换版
批准
程序文件编写、更改、作废、换版
编制质量计划、指导书
技术标准、图纸、规范、验标、规程等购置、登记发放
报上级备案
编
写
批
发
放
按“文件更改通知单”对质量手册、程序文件提出修改意见
更
改
换
版
将原始文件资料、外来、上级、同级文件处理归档登记、标识
使用各类有效文件、发现问题及时解决
管
理
归
档
1、文件资料登记表；
5、文件销毁申请单；
2、文件资料发放审批表；
6、文件资料留用登记表：
3文件资料领用登记表；
7、文件资料归档登记表；
4、文件更改通知单；
8、文件资料借用登记表。
产品标识和可追溯性控制工作流程图
项目
保障科
工程科
施工队（公司）
标识牌
预构
购件
机牌开出
械箱厂
设号检合
备查格
台记证
帐录
标发
识料
牌单
出印
厂章
合、
格标
证
、
施质表
工量、
记检检
录验验
、评记
定录
过程
钢材
水泥
施配
工套
机设
械备
地材等
标
识
对标识及可追溯性情况进行监督检查
运安
输装
钢设
筋标
焊识
接牌
施工过程
砼设
搅标
拌识站牌
加识
工牌
场
可
追
溯
性
检查记录表、发料单、标识牌、砼施工灌注记录、钢筋检查证、工程质量检验评定表、开箱检查记录表、机械设备台帐记录
过程检验和试验控制工作流程图
工作
流程
监理
项目工程科
项目试验室
施工队（公司）
施对
工分
队项
长分
组部
织单
队位
技工
术程
人自
员检
工行
点检
技查
术
员
对
隐
蔽
工
进
行检查
过程施工
钢筋焊接
圬
土方填筑
自
检
通
知
是
否
进
行
下
一
工
序
或
例
外
程
通信
知息
监返
理馈
专工查
职程、
质师评
检检定
试据告
验试单
并验
出报
复
检签
查字
工检
作查
查
检查记录表、程检证、工程质量评定表、试验报告单
不合格品控制工作流程图
安质部
处总
工程师
相关
科/室
项目经理部
工程科
保障科
重一质
大般量
质质不
量量良
事事
故故
对发现的不合格进行分类
上报局安质部
外贮中
购存不
不过合
合程格
格
编写质量事故报告、24h内上报局安质部
组出让
织处步
评置接
审方收
、案申
提或请
由设不
购备合
入管格
单理记
位人录
材员表
料填
、写
原材料、半成品、设备不合格
不合格
组处经
织理理
评方审
审案批
提项
出目
项或或审
目由监批
经业理
理主工
审代程
批表师
编报处
写告安
事上质
故报科
处总工程师主持有关部门的人员进行评审，提出处置方案
不
合
格
的
验证
审核认可
组织实施验证
按理重分
规退新供
定货评方
办，价
按术求
质人处
检员理
技要
组和
织验
实证
施
处
置
建立合格品档案（不合格品记录、评审、让步接收、处置结果报告及质量事故报告等），按规定将有关记录编入竣工文件中
质量记录
纠正预防措施控制工作流程图
代表
机关相关科/室
项目经理部
负责收集一般质量事故、质量检查以及内外审情况等信息，并编制质量情况通报
工程科负责收集业主、监理以及各类质量检查活动的质量通报，并编制质量情况通报
对用户投诉施工过程和运行中发现的问题及时通知安质科或项目经理部
信
息
收
集
参加质量分析会
组织召开质量分析会，对质量体系运行和工程质量问题进行分析，提出纠正措施，做详细记录
主持召开质量分析会
分
析
批准纠正措施的实施
组织实施
提供管理评审
实
施
专职质检工程师负责跟踪验证
负责跟踪验证
检查记录表、用户意见表、质量问题通知单、纠正措施记录表
质量记录控制工作流程图
各单位
专职业务员
安质科及相关部门、
项目经理部资料员
各职能部门及项目
经理部部门负责人
负责本部门质量记录的收集
填写质量记录
按照质量记录的分类或编目对本部门质量记录进行标识
对本部门质量记录进行整理归档，按局《档案管理办法》储存和保管
借（查）阅前先填写借
（查）阅登记表
如需借阅，审批后
储
存
和
保
办事借（查）阅
借
阅
a、竣工资料的质量记录由项目经理部指定专人整理，经施技科检验、业主批准后办理；
b、到期限的质量记录列出清单，按规定处理
按局《档案管理办法》规定期限执行
期
限
质量记录归档（移交）清单，借（查）阅登记表
内部质量审核工作流程图
审核组
受审单位
审核组长
审核组成员
现场审核
—审核质量体系
—现场检查质量体系运行
—陪同人员在记录表签字认可
—每天审核工作结束后，召开简单会义
1、首次会议人员签到；
2、介绍审核组成员及分工；
3、审核计划时间安排；
4、管理者代表讲审核目的、意义；
5处长对内审作要求。
收到“通知”后如有异议，两天之内反馈另做安排
审核组长组织审核员制定专用文件
—审核通知书
—审核检查表
—审核工作记录
—不合格记录表
具有内部审核员资格的合适人选
推荐内审员与受审核区域无直接责任者组成
编制年度内部质量审核计划
—审核目的和范围
—审核依据
—审核组织及其职责
—受审核的单位、项目、方法和时间安排
—其它有关说明
主持召开首次会议
发出“审核通知”
—受审核单位本次审核目的、范围
—审核组成员及分工
—审核项目、方法和时间安排
—所依据的文件
—要求：
派出陪同人员，做准备工作
任命书
审核
下发
内
部
根据“不合格”报告，组织人员在规定时间整改，向审核组长报告情况
审核组长派出审核员
主持召开未次会议
1、未次会议人员签到；
2、由审核组长作审核报告；
3、受审单位提出纠正措施；
4领导要求
审核员对受审单位实施验证
内审记录装订成册存档—审核通知、审核计划、首次会签到表、会议记录、审核工作记录、不合格报告、内审报告、跟踪记录。
科里汇总形成不合格分布表,纠正措施计划完成情况统计表
纠正措施、不合格项完成情况书面记录
统计技术选择与应用工作流程图
各级试验室
在工程质量评定中、工程质量检查中以及QC小组活动中选择统计技术方法
在砼配合比试配和试验取样中选择统计技术方法
在工程质量评定中选择统计技术方法
选
择
统计计算本部门月、半年、年度工程质量合格率和优良率，填写工程质量报表上报集团公司安质部
应用抽样技术取样试验
用fcu，≥Fcu,k
+1.645σ试配砼强度
统计本项目月、年度分项分部、单位工程合格率、优良率，并填写质量报表上报安质科
在QC小组活动中应用调查表、排列图、因果图、对策表等分析判断工程质量存在的问题和所解决的办法
在工程质量检查中应用抽样技术检查工程质量
应
用
质量报表、QC小组活动记录、QC成果、试验报告、检查记录
安全保证体系框图
1、安全生产责任制；
2、班前安全讲话制；
3、“周一”安全活动日制；
4、安全技术交底；
5、临时设施检查验收制；
6、安全教育制；
7、交接班制；
8、安全操作挂牌制；
9、安全生产检查制；
10、安全生产奖惩制；
1、安全设计安全技术措施交底后是否人人明白，心中有数；
2、施工生产过程中各种不安全因素是否得到控制；
3、施工机械是否坚持安全挂牌；
4、安全操作规程是否认真执行；
5、现场有无违章指挥、违章作业；
6、安全隐患是否限期整改；
7、信息反馈是否准确及时。
1、施工组织是否有安全设计或安全技术措施；
2、施工机械机具是否符合技术和安全规定；
3、安全防护措施是否符合要求；
4、施工人员是否经过培训；
5、施工方案是否经过交底；
6、各级人员施工安全责任制是否落实；
7、是否制定安全预防措施；
8、对不安全因素是否有控制和预防措施。
安全制度
省市有关安全
生产的规定
国家安全法律、法规、规程、标准
落实责任制
收尾工作检查
施工过程检查
开工前检查
安全生产
领导小组
工作保证
1、项目经理部各级人员各职能部门的安全生产责任制;
2、贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则；
3、对职工进行经常性安全教育；
4、坚持安全检查制度；
5、对生产过程中出现的安全问题按“三不放过”的原则处理；
6、执行安全生产“五同时”；
7、党政工团齐抓共管。
安全生产
保证体系
1、总结施工生产过程中安全生产经验，对于成功的控制方法总结推广；
2、找出施工过程中安全管理的薄弱环节，提出改进措施；
3、做好总结、评比工作。
安全目标：
杜绝职工因工死亡事故，严防重大爆炸、火灾和交通事故，无职工一次负伤5人以上事故或一次重伤3人以上事故，年重伤率控制在0.6‰以下，防范职业病的发生。
质量保证体系框图
质量保证体系
施工过程控制
经济保证
思想保证
按规范、验标和施工组织设计施工,执行质量计划、程序文件、质量手册的规定，开展QC质量攻关。
分项分部单位工程质量评定,施工人员交接班检查,质检人员检查,现场工程师检查签证。
质量与工资挂钩，质量与验工计价挂钩，预留质量保证金。
建立健全质量责任承包制，质量保证规章制度,学习标准制度。
项目经理负责制，建立项目经理部和施工队质量管理体系和TQM领导办公室。
进行质量意识教育树立用户至上的观念，提高全员质量和素质。
与质量有关的各部门工作内容和职责
安全质量部
监理工程师
上级质检工程师
办公室
施工作业人员
工区质量检查员
中心试验室
保障部
工程部
按验标检查验收
监督检查指导
定期抽查检验
开展质量宣传活动
按操作规程施工
分项工程质量评定
跟班作业检查把关
产品试验检验
材料进货检验
提供合格材料
现场技术指导
编制施工组织计划
编制质量计划
单位工程质量评定
工作标准：
本工程质量管理办法、实施性施工组织设计、各项操作规程、作业指导书。
质量标准：
公路工程施工规范、验收标准；
本工程招标文件；
经认证ISO9002质量保证体系。
确保全部工程质量达到现行公路工程质量检验评定标准规定的优良工程标准，确保单位工程一次验收优良率100％，且每个分项、分部工程或工程的每个部位的各项质量检查指标均达到86分以上，并配合全线创国优。
升级会员 