浦东新区高桥镇财政所单位决算Word格式.docx

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七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

376.00

九、医疗卫生与计划生育支出

7.53

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

22,984.54

十二、农林水支出

3,508.64

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

15,152.88

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.21

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　42,445.82

201

一般公共服务支出

　247.02

06

财政事务

50

事业运行

205

教育支出

　160.00

99　

其他教育支出

99

208

社会保障和就业支出

07

就业补助

01

就业创业服务补贴

210

医疗卫生与计划生育支出

05

医疗保障

02

事业单位医疗

212

城乡社区支出

03

城乡社区公共设施

18,819.89

其他城乡社区公共设施支出

其他城乡社区支出

4,164.65

213

农林水支出

农业

1,638.80

其他农业支出

农村综合改革

1,869.84

对村集体经济组织的补助

215

资源勘探信息等支出

08

支持中小企业发展和管理支出

其他支持中小企业发展和管理支出

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

　213.52

　42,232.30

196.78

50.24

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

42,445.82　

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

175.97

基本工资

21.15

津贴补贴

15.97

奖金

25.70

04

其他社会保障缴费

32.72

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

其他工资福利支出

80.43

302

商品和服务支出

28.34

办公费

3.70

印刷费

咨询费

手续费

0.19

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

5.88

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

0.34

17

公务接待费

0.31

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

7.35

29

福利费

4.5

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

213.52

185.18

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

2.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区高桥镇财政所2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为42,445.82万元、支出总计为42,445.82万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加6,864.63万元。

主要原因：

民生工程项目增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计42,445.82万元，其中：

财政拨款收入42,445.82万元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计42,445.82万元，其中：

基本支出213.52万元，占0.50%；

项目支出42232.30万元，占99.50%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算42,445.82万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,864.63万元，增长19.29%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出42,445.82万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,864.63万元，增长19.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出42,445.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）247.70万元，占0.58%；

教育支出（类）160万元，占0.38%；

社会保障和就业支出（类）376万元，占0.88%；

医疗卫生与计划生育支出（类）7.53万元，占0.02%；

城乡社区支出（类）22,984.54万元，占54.15%；

农林水支出（类）3,508.64万元，占8.27%；

资源勘探信息等支出（类）15,152.88万元，占35.7%；

住房保障支出（类）9.21万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31401.28万元，支出决算为42445.82万元，完成年初预算的135.17%。

决算数大于预算数的主要原因：

追加7102.34万元。

其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）247.02万元。

主要用于：

财政所人员的工资及购买设备级软件服务。

年初预算为341.87万元，支出决算为247.02万元，完成年初预算的72.25%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

医保基数及公积金基数调整，八项规定后削减支出。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）160万元。

财政专项追加援藏江孜县闵行中学学生浴室项目建设。

年初预算为0万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

追加援藏江孜县闵行中学学生浴室项目建设。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）376万元。

财政专项促进就业基金。

年初预算为500万元，支出决算为376万元，完成年初预算的75.2%。

决算数小于预算数的主要原因：

就业促进就业基金的节约。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）7.53万元。

财政所在编人员的医保金。

年初预算为9.2万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的81.85%。

医保基数调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）18819.89万元。

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（类）4164.65万元主要用于：

消防供水水费、老街改造工程款、顺凌路近双江路两侧地块后续管理等；

年初预算为11745.04万元，支出决算为22984.54万元，完成年初预算的196%。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）1638.8万元。

农村综合改革（款）农村集体经济组织的补助（项）1869.84万元。

主