地下矿元素13Word格式文档下载.docx

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✧报告时间；

✧报告方式；

✧报告内容；

✧补充报告要求等。

∙是否为事故、事件的报告提供了畅通的渠道？

1分；

　否：

0分）

∙是否根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格格式？

0分）

执行（10分）

∙是否对报告的事故、事件进行登记管理？

4分；

∙是否按照规定的范围报告事故、事件？

3分；

∙是否针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行了专门培训？

符合（15分）

∙下列事故、事件是否按要求报告：

2分；

12分）

✧人身伤亡事故；

✧职业病；

✧设备事故、事件；

✧财产损失事故（事件或险肇事故）

✧相关方投诉；

✧未遂、违章。

∙现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例：

（分数　选择一个答案）

1.90%－100%（3分）

2.75%－90%（2分）

3.60%－75%（1分）

4.60%以下（0分）

绩效（20分）

∙事故、事件报告程序的有效性：

✧类别清楚；

✧报告的时间、方式明确；

✧渠道畅通。

∙事故、事件登记册是否清楚、完整？

∙事故、事件报告的有效性：

✧报告及时；

✧报告对象准确、全面；

✧内容齐全。

∙员工对事故、事件报告程序的了解程度？

∙4.60%以下（0分）是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？

0分；

7分）

13.2调查（50分）

策划（5分）

∙是否制定了事故、事件的调查制度？

∙调查制度是否包括以下要点：

2分）

✧事故、事件类型、调查机构及人员、调查内容、调查方法、时间要求；

✧所需装置、设备；

✧证据、资料的收集整理；

✧防范措施要求。

∙是否书面任命了事故、事件调查人员？

∙是否为事故、事件的调查配备了相应的设备与装置？

∙被任命的调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训：

✧访谈技巧；

✧证据收集和保留；

✧原因分析技术；

✧调查报告书编写、报送及记录保存。

∙报告的事故、事件是否依据制度进行调查？

∙员工或员工代表是否参与了事故、事件调查？

∙在形成事故、事件调查报告前是否将事故、事件调查结果与相关的员工进行交流？

∙是否根据事故、事件性质和结案权限按时完成事故、事件结案工作？

∙是否跟进防范措施的落实情况及其有效性？

∙是否按照要求报送事故、事件调查结果信息？

∙与事故、事件相关的文件资料是否整理归档？

∙任命的调查人员得到培训的比例：

1.90%－100%（6分）

2.75%－90%（3分）

∙事故、事件调查是否做到：

4分）

✧查明事故、事件经过；

✧查明事故、事件原因；

✧查明事故、事件后果；

✧提出防止同类事故、事件再次发生的措施；

✧查明标准化系统暴露的问题；

✧明确负责落实事故、事件防范措施的人员；

✧明确防范措施实施的时间表；

✧明确防范措施落实后效果评估的要求。

∙事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：

5分）

✧事故、事件快报和通报；

✧安全生产月报、季报、年报；

✧公告栏或备忘录；

✧媒体公布；

✧年度或半年度安全生产工作总结报告。

∙是否为事故、事件调查提供了充分的资源（人、财、物、技术）？

1.是（4分）

2.部分（2分）

3.否（0分）

∙事故、事件调查分析是否针对下列方面找出了所有原因?

✧人因；

✧管理；

✧设备、设施；

✧作业环境；

✧材料。

∙根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？

∙是否重复发生过相似的事故、事件？

∙针对每一起事故、事件制定的防范措施是否充分且可操作？

13.3统计与分析（60分）

策划（6分）

∙是否规定了下列事故、事件统计分析要求：

✧指标要求；

✧内容要求；

✧时间要求。

∙是否为事故、事件的统计分析提供了足够的资源？

执行（12分）

∙是否整理了月度、季度及年度死亡、受伤、职业病、事件（险肇）的统计资料？

∙为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析：

✧事故、事件原因；

✧伤害发生的时间分布特性；

✧伤害发生的地点分布特性；

✧致害物；

✧受伤人员的工龄或年龄结构；

✧事故、事件频率分析；

✧事故、事件费用分析。

✧职业卫生重要因素分析；

✧标准化系统元素分析。

∙是否按要求公布统计分析结果？

∙企业主要负责人是否掌握事故、事件统计分析结果？

符合（18分）

∙对登记的事故、事件进行统计分析的比例：

∙事故、事件的分析频率？

1.每月（6分）

2.每季（3分）

3.每年（1分）

∙统计数据是否用图形表示趋势并向员工公开展示？

6分；

绩效（24分）

∙统计过程的有效性：

8分）

✧统计项目齐全；

✧统计范围全面；

✧数据准确、真实、完整；

✧统计方法合理。

∙数据分析的有效性：

6分）

✧数据合理、有针对性；

✧数据有可比性；

✧确定了规律、趋势。

∙管理层及员工是否了解统计分析结果及其趋势？

1.是（5分）

2.部分（3分）

∙是否利用统计分析结果指导纠正与预防行为？

13.4事故、事件回顾（40分）

策划（4分）

∙是否对事故、事件的回顾作出规定？

执行（8分）

∙是否将事故、事件回顾作为班组安全学习与安全活动的内容之一？

∙回顾是否由班组长牵头，并在需要时由安全管理人员协助？

∙回顾时是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？

∙是否保留了回顾记录？

符合（12分）

∙是否为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间？

∙事故、事件展览和警示教育活动的开展频次？

1.每季度1次（6分）

2.半年1次（3分）

3.每年1次（1分）

绩效（16分）

∙是否通过事故、事件案例回顾找出：

✧比较多发的事故、事件类型；

✧造成事故、事件发生的主要原因；

✧降低事故、事件发生率的主要措施。

∙员工对现有回顾方式的认可程度？

1.好（4分）

2.一般（2分）

3.差（0分）

∙员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？

∙事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助？

1.好（5分）

2.较好（2分）