1、 报告时间; 报告方式; 报告内容; 补充报告要求等。 是否为事故、事件的报告提供了畅通的渠道?1分;否:0分) 是否根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格格式?0分) 执行(10分) 是否对报告的事故、事件进行登记管理?4分; 是否按照规定的范围报告事故、事件? 3分; 是否针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行了专门培训?符合(15分) 下列事故、事件是否按要求报告:2分;12分) 人身伤亡事故; 职业病; 设备事故、事件; 财产损失事故(事件或险肇事故) 相关方投诉; 未遂、违章。 现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例:(分数选择一个答案)1.90%1
2、00%(3分)2.75%90%(2分)3.60%75%(1分)4.60%以下(0分)绩效(20分) 事故、事件报告程序的有效性: 类别清楚; 报告的时间、方式明确; 渠道畅通。 事故、事件登记册是否清楚、完整? 事故、事件报告的有效性: 报告及时; 报告对象准确、全面; 内容齐全。 员工对事故、事件报告程序的了解程度? 4.60%以下(0分)是否存在事故、事件隐瞒不报的现象?0分;7分)13.2 调查(50分)策划(5分) 是否制定了事故、事件的调查制度? 调查制度是否包括以下要点:2分) 事故、事件类型、调查机构及人员、调查内容、调查方法、时间要求; 所需装置、设备; 证据、资料的收集整理;
3、 防范措施要求。 是否书面任命了事故、事件调查人员? 是否为事故、事件的调查配备了相应的设备与装置? 被任命的调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训: 访谈技巧; 证据收集和保留; 原因分析技术; 调查报告书编写、报送及记录保存。 报告的事故、事件是否依据制度进行调查? 员工或员工代表是否参与了事故、事件调查? 在形成事故、事件调查报告前是否将事故、事件调查结果与相关的员工进行交流? 是否根据事故、事件性质和结案权限按时完成事故、事件结案工作? 是否跟进防范措施的落实情况及其有效性? 是否按照要求报送事故、事件调查结果信息? 与事故、事件相关的文件资料是否整理归档? 任命的调查人员
4、得到培训的比例:1.90%100%(6分)2.75%90%(3分) 事故、事件调查是否做到:4分) 查明事故、事件经过; 查明事故、事件原因; 查明事故、事件后果; 提出防止同类事故、事件再次发生的措施; 查明标准化系统暴露的问题; 明确负责落实事故、事件防范措施的人员; 明确防范措施实施的时间表; 明确防范措施落实后效果评估的要求。 事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通:5分) 事故、事件快报和通报; 安全生产月报、季报、年报; 公告栏或备忘录; 媒体公布; 年度或半年度安全生产工作总结报告。 是否为事故、事件调查提供了充分的资源(人、财、物、技术)?1.是(4分)2.部分(2分)3.否(
5、0分) 事故、事件调查分析是否针对下列方面找出了所有原因? 人因; 管理; 设备、设施; 作业环境; 材料。 根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷? 是否重复发生过相似的事故、事件? 针对每一起事故、事件制定的防范措施是否充分且可操作?13.3 统计与分析(60分)策划(6分) 是否规定了下列事故、事件统计分析要求: 指标要求; 内容要求; 时间要求。 是否为事故、事件的统计分析提供了足够的资源?执行(12分) 是否整理了月度、季度及年度死亡、受伤、职业病、事件(险肇)的统计资料? 为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析: 事故、事件原因; 伤害发生的时间分布特性; 伤害发生的地点分布
6、特性; 致害物; 受伤人员的工龄或年龄结构; 事故、事件频率分析; 事故、事件费用分析。 职业卫生重要因素分析; 标准化系统元素分析。 是否按要求公布统计分析结果? 企业主要负责人是否掌握事故、事件统计分析结果?符合(18分) 对登记的事故、事件进行统计分析的比例: 事故、事件的分析频率?1.每月(6分)2.每季(3分)3.每年(1分) 统计数据是否用图形表示趋势并向员工公开展示?6分;绩效(24分) 统计过程的有效性:8分) 统计项目齐全; 统计范围全面; 数据准确、真实、完整; 统计方法合理。 数据分析的有效性:6分) 数据合理、有针对性; 数据有可比性; 确定了规律、趋势。 管理层及员工
7、是否了解统计分析结果及其趋势?1.是(5分)2.部分(3分) 是否利用统计分析结果指导纠正与预防行为?13.4 事故、事件回顾(40分)策划(4分) 是否对事故、事件的回顾作出规定?执行(8分) 是否将事故、事件回顾作为班组安全学习与安全活动的内容之一? 回顾是否由班组长牵头,并在需要时由安全管理人员协助? 回顾时是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施? 是否保留了回顾记录?符合( 12分) 是否为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间? 事故、事件展览和警示教育活动的开展频次?1.每季度1次(6分)2.半年1次(3分)3.每年1次(1分)绩效(16分) 是否通过事故、事件案例回顾找出: 比较多发的事故、事件类型; 造成事故、事件发生的主要原因; 降低事故、事件发生率的主要措施。 员工对现有回顾方式的认可程度?1.好(4分)2.一般(2分)3.差(0分) 员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生? 事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助?1.好(5分)2.较好(2分)
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