地下矿元素13Word格式文档下载.docx

1、 报告时间； 报告方式； 报告内容； 补充报告要求等。 是否为事故、事件的报告提供了畅通的渠道？1分；否：0分） 是否根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格格式？0分） 执行（10分） 是否对报告的事故、事件进行登记管理？4分； 是否按照规定的范围报告事故、事件？ 3分； 是否针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行了专门培训？符合（15分） 下列事故、事件是否按要求报告：2分；12分） 人身伤亡事故； 职业病； 设备事故、事件； 财产损失事故（事件或险肇事故） 相关方投诉； 未遂、违章。 现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例：（分数选择一个答案）1.90%1

2、00%（3分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）绩效（20分） 事故、事件报告程序的有效性： 类别清楚； 报告的时间、方式明确； 渠道畅通。 事故、事件登记册是否清楚、完整？ 事故、事件报告的有效性： 报告及时； 报告对象准确、全面； 内容齐全。 员工对事故、事件报告程序的了解程度？ 4.60%以下（0分）是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？0分；7分）13.2 调查（50分）策划（5分） 是否制定了事故、事件的调查制度？ 调查制度是否包括以下要点：2分） 事故、事件类型、调查机构及人员、调查内容、调查方法、时间要求； 所需装置、设备； 证据、资料的收集整理；

3、 防范措施要求。 是否书面任命了事故、事件调查人员？ 是否为事故、事件的调查配备了相应的设备与装置？ 被任命的调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训： 访谈技巧； 证据收集和保留； 原因分析技术； 调查报告书编写、报送及记录保存。 报告的事故、事件是否依据制度进行调查？ 员工或员工代表是否参与了事故、事件调查？ 在形成事故、事件调查报告前是否将事故、事件调查结果与相关的员工进行交流？ 是否根据事故、事件性质和结案权限按时完成事故、事件结案工作？ 是否跟进防范措施的落实情况及其有效性？ 是否按照要求报送事故、事件调查结果信息？ 与事故、事件相关的文件资料是否整理归档？ 任命的调查人员

4、得到培训的比例：1.90%100%（6分）2.75%90%（3分） 事故、事件调查是否做到：4分） 查明事故、事件经过； 查明事故、事件原因； 查明事故、事件后果； 提出防止同类事故、事件再次发生的措施； 查明标准化系统暴露的问题； 明确负责落实事故、事件防范措施的人员； 明确防范措施实施的时间表； 明确防范措施落实后效果评估的要求。 事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：5分） 事故、事件快报和通报； 安全生产月报、季报、年报； 公告栏或备忘录； 媒体公布； 年度或半年度安全生产工作总结报告。 是否为事故、事件调查提供了充分的资源（人、财、物、技术）？1.是（4分）2.部分（2分）3.否（

5、0分） 事故、事件调查分析是否针对下列方面找出了所有原因? 人因； 管理； 设备、设施； 作业环境； 材料。 根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？ 是否重复发生过相似的事故、事件？ 针对每一起事故、事件制定的防范措施是否充分且可操作？13.3 统计与分析（60分）策划（6分） 是否规定了下列事故、事件统计分析要求： 指标要求； 内容要求； 时间要求。 是否为事故、事件的统计分析提供了足够的资源？执行（12分） 是否整理了月度、季度及年度死亡、受伤、职业病、事件（险肇）的统计资料？ 为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析： 事故、事件原因； 伤害发生的时间分布特性； 伤害发生的地点分布

6、特性； 致害物； 受伤人员的工龄或年龄结构； 事故、事件频率分析； 事故、事件费用分析。 职业卫生重要因素分析； 标准化系统元素分析。 是否按要求公布统计分析结果？ 企业主要负责人是否掌握事故、事件统计分析结果？符合（18分） 对登记的事故、事件进行统计分析的比例： 事故、事件的分析频率？1.每月（6分）2.每季（3分）3.每年（1分） 统计数据是否用图形表示趋势并向员工公开展示？6分；绩效（24分） 统计过程的有效性：8分） 统计项目齐全； 统计范围全面； 数据准确、真实、完整； 统计方法合理。 数据分析的有效性：6分） 数据合理、有针对性； 数据有可比性； 确定了规律、趋势。 管理层及员工

7、是否了解统计分析结果及其趋势？1.是（5分）2.部分（3分） 是否利用统计分析结果指导纠正与预防行为？13.4 事故、事件回顾（40分）策划（4分） 是否对事故、事件的回顾作出规定？执行（8分） 是否将事故、事件回顾作为班组安全学习与安全活动的内容之一？ 回顾是否由班组长牵头，并在需要时由安全管理人员协助？ 回顾时是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？ 是否保留了回顾记录？符合（ 12分） 是否为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间？ 事故、事件展览和警示教育活动的开展频次？1.每季度1次（6分）2.半年1次（3分）3.每年1次（1分）绩效（16分） 是否通过事故、事件案例回顾找出： 比较多发的事故、事件类型； 造成事故、事件发生的主要原因； 降低事故、事件发生率的主要措施。 员工对现有回顾方式的认可程度？1.好（4分）2.一般（2分）3.差（0分） 员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？ 事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助？1.好（5分）2.较好（2分）