高流动性高填充熔融硅微粉产能扩建项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

高流动性高填充熔融硅微粉产能扩建项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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其中，角形硅微粉2016-2018年度的销售收入分别为13,228.22万元、16,358.62万元和18,678.05万元，近三年复合增长率为18.83%；

球形硅微粉2016-2018年度的销售收入分别为2,008.29万元、4,272.96万元和7,085.93万元，近三年复合增长率为87.84%。

公司收入规模之所以增长较为迅速，一方面是公司持续加强对下游客户的销售力度；

另一方面受益于覆铜板、环氧塑封料、胶粘剂、电工绝缘等下游领域发展的驱动。

为满足日益增长的客户订单需求，经过不断的革新与改进，公司硅微粉的总体产量已由2016年的49,504.64吨上升至2018年的62,901.05吨。

角形粉体和球形粉体2018年的产能利用率已分别达到95.37%、93.41%，产能不足与市场需求旺盛的矛盾日趋激烈，公司有必要进一步提升制造技术水平和扩大产能，对现有生产线升级改造，调整产品结构，利用新增设备，提高硅微粉产品产能，生产更高质量的硅微粉产品，满足不断增长的市场需求，从而增强公司的盈利能力和市场竞争力。

2、抓住市场发展机遇，巩固和提高公司行业地位

近年来，在科技进步和产业升级的带动下，受益于覆铜板、环氧塑封料等下游行业的蓬勃发展，我国电子级硅微粉产业走上了高速发展的快车道。

公司从事硅微粉研发生产的团队伴随行业发展一路成长，积累了十余年的研发和生产管理经验，突破多项核心关键技术，掌握了多种类型中高端硅微粉产品的研发和生产能力，并与众多国内外知名客户建立了合作关系，其中部分产品成功打破了日本等发达国家的技术封锁和产品垄断，利用质优价美的产品优势，对进口硅微粉实现了产品替代。

2018年公司熔融硅微粉和球形硅微粉的销量分别增长13.34%和63.22%，产品销售增速明显。

公司一方面为了满足自身高水平的销售增长率，急需扩大硅微粉的生产规模，从而更好地巩固公司在行业中的领先地位；

另一方面，以球形硅微粉为代表的高端硅微粉产品是大规模集成电路封装及基板等高端电子信息产品的必备关键材料，代表着未来发展方向，公司必须抓住机遇，抢占市场先机，提高产品的市场占有率，从而进一步提升公司整体的市场竞争力和影响力。

3、提升自动化、智能化生产水平，发挥规模效应，降低生产成本

在现阶段国内原材料和人力成本、环保成本上升等多重压力的情况下，企业在不断提高产品品质和技术水平，增强产品质量竞争力的同时，还需提升智能化、自动化生产水平，通过规模化生产降低成本，形成价格竞争优势。

在硅微粉行业中，规模化生产所带来的竞争优势十分明显。

首先，规模化集中生产，有利于摊薄研发、运输、生产、检测等各环节的单位成本；

其次，由于生产工艺的独特要求，关键生产工序需要连续生产，规模化生产有利于降低单位能耗；

再次，提高产能规模有利于提高公司的议价能力，降低原材料成本；

最后，提升产能规模有助于公司通过国际大客户的认证，开拓新市场。

公司现有部分生产设备购买年限较早、生产效率不高，自动化、协同生产有待提升，已经无法满足智能化、集约式生产模式，也严重制约了公司产能提升和销售拓展。

而且随着我国制造业人力成本的不断攀升，实现智能化改造，可以降低生产人员数量，大幅提升单位人员的产出效率。

项目实施后，公司将引进研磨分级系统、自动包装线、空压机系统及管道、电器控制系统等先进设备，在实现自动化和流程化作业的同时，进一步降低公司的制造成本，最终提升公司的生产运营效率。

4、促进产品结构优化，实现公司战略目标

随着微电子工业的快速发展，人工智能、5G通讯、物联网、大数据、云计算等逐渐成为现实并迅猛发展，大规模、超大规模集成电路对硅微粉产品的性能和指标的要求也越来越高，超细化、球形化成为硅微粉产品发展的必然趋势。

作为国内硅微粉行业少数能够生产高端产品的厂家之一，公司已在行业中形成较高的知名度，凭借出色的技术及产品质量优势，具备较强的竞争优势与较高的市场占有率。

在高端硅微粉产品市场空间日益扩大的情况下，公司有必要增加球形硅微粉和高流动性高填充熔融硅微粉等高性能产品的生产，优化公司的产品结构，提升应对市场未来竞争激烈化发展的能力，从而实现“致力于成为全球领先的粉体材料制造和应用服务供应商”的战略目标。

三、项目建设的可行性

1、产能消化具备可行性

（1）市场前景广阔

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》强调要提高新材料基础支撑能力，到2020年，力争使包括先进无机非金属材料在内的若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。

现阶段随着我国产业转型的不断升级，材料技术的持续提升，粉体材料作为现代工业的“食粮”，其重要地位愈加得到体现，特别是球形硅微粉等球形材料应用于电子芯片封装、导热界面材料、高端灌封料等尖端领域，其作为重要填充材料的功能与性能需求呈多样化趋势，表现为粒度分布、粒形控制、颗粒设计、表面处理、杂质管控等方面，粉体行业包括硅微粉行业承担着材料转型升级的重要作用，行业成长空间广阔。

（2）公司拥有一批优质、稳定的客户资源

公司作为一家专业的粉体材料生产企业，始终秉承“始于客户需求，终于客户满意”的经营理念，在保证产品质量和供货周期的基础上，通过多种方式满足客户需求并不断为客户创造价值，获得了市场的认可和良好的业界口碑，现已成为国内外客户长期信赖的合作伙伴。

公司在其下游的覆铜板行业、环氧塑封料行业、胶粘剂行业、电工绝缘行业及涂料行业均具有明显的客户优势，客户主要有建滔集团、南亚集团、联茂集团、生益科技、金安国纪、超华科技、日立化成、KCC集团、华威电子、长兴电子、科化新材、长春塑封料、陶氏化学、思源电气、长缆科技、康达新材、回天新材、硅宝科技、阿克苏诺贝尔、三棵树、嘉宝莉等国内外龙头或行业领先企业。

（3）公司拥有较为完善的营销体系

公司采取“直销为主，经销为辅”的销售模式。

公司的营销部和技术中心按照分工，负责公司对境内外客户的售前、售中和售后服务。

该销售模式减少了销售的中间环节，降低销售成本，同时也加强了公司与客户之间的联系和沟通，有利于公司与下游客户建立长期的、稳固的合作关系，同时也有利于公司安排产品生产计划，及时掌握客户的需求，保持公司产品的稳定销售。

此外，硅微粉产品的多品类和多规格等特点决定了下游客户具有较强的粘性，下游客户为保证供货的稳定，均倾向与公司建立长期的业务合作关系。

公司当前营销范围基本已覆盖除新疆、西藏和内蒙古外的其他省市。

公司销售主要分布在华东地区和华南地区，其中华东地区近三年平均销售收入占比最高，为60.12%；

华南地区为28.11%。

未来随着产品销售规模的扩大，公司未来计划将华东和华南地区按行业进行进一步细化，市场精细化的同时为产品销售提供支撑。

（4）公司制定了相应的产能消化措施

①维护现有客户，积极开发新客户

现有客户的维护方面，一方面，公司与现有客户建立了长期稳定的战略合作关系，双方信赖度较高；

另一方面，公司不定期对现有客户进行走访，进而获取客户对公司产品性能及未来产品需求等方面的反馈，在保证产品质量的基础上，切实维护好双方的合作关系。

在新客户开发方面，除定期更新客户档案外，公司主要通过客户介绍、B2B平台、积极参与协会会议及展会的方式来挖掘新客户，在充分了解新客户需求的基础上，通过提供优质的产品和服务来建立双方的信赖关系。

②加强营销体系的建设

公司目前产品销售市场遍布中国大陆、中国台湾、日本和韩国等国家和地区。

经过多年打造，公司已形成一批稳定高效的核心营销团队。

为顺利推进公司产能和市场扩张，实现公司长期发展战略需要，公司将通过加强对最新硅微粉产品知识、产品营销技巧培训等多种方式，在进一步引进行业精英销售人才的同时，强化销售人员的培养机制，通过完善各项销售激励措施，继续加强营销团队建设，为项目的顺利实施提供强有力的销售保障。

2、雄厚的技术研发实力为项目实施提供充足的技术支撑

公司作为硅微粉行业的知名企业，自设立以来始终专注于粉体材料的研发、制造和销售，具备行业内领先的技术和研发水平。

作为国家高新技术企业，公司建成并拥有国家特种超细粉体工程技术研究中心硅微粉产业化基地、省石英粉体材料工程技术研究中心、省认定企业技术中心、省博士后创新实践基地、省无机非金属功能性粉体材料工程研究中心和电子封装用石英粉体材料新兴产业标准化试点等，并获得省科技型中小企业证书、省科技小巨人企业和省管理创新优秀企业等荣誉称号。

公司拥有国家重点新产品1个、省级高新技术产品12个，取得各项专利共41项，其中发明专利17项。

公司将研发创新摆在企业竞争力中的重要地位，长期坚持和高等院校进行产学研合作，并聘请国内外行业资深专家加入研发团队进行产品研发。

通过自主研发和吸收消化当前国内外先进技术，公司多项硅微粉制备方法已处于国内领先或国际先进水平。

雄厚的技术研发实力将为项目的实施提供充足的技术支撑。

3、公司积累了丰富的生产管理经验

公司从事硅微粉研发生产的团队已积累了丰富的生产管理经验，在同行业中具有明显的生产管理优势。

首先，公司管理层对行业整体把控能力较强。

随着电子产业的不断发展，以球形硅微粉和超细硅微粉为代表的高附加值硅微粉已不再仅仅集中于日本，中国高端硅微粉产业亦有明显突破，未来发展前景较为乐观。

公司管理层正是抓住当前机遇，更加积极地布局硅微粉市场，力求成为全球领先的粉体材料供应商；

其次，公司关键生产设备组件坚持“自主设计，自主安装”。

装备是企业生产的基础，关乎企业产品的品质。

公司在生产硅微粉的过程中对加料器及供料系统、球化炉、除铁器等关键设备组件坚持自主设计、自主安装及调试控制软件，有效保障了公司在设备方面的竞争优势；

再次，公司主要采取“以销定产”的生产模式。

公司根据用户订单的产品规格、供货时间、质量和数量安排生产计划，能够保证产品生产的连续性和供货的准确性与及时性；

最后，公司具备成熟的产品生产工艺。

经过长期的行业积累和探索，公司掌握了成熟的产品生产工艺体系，既能提升企业生产效率，降低生产成本，还能保障产品质量，最终用最优质的产品来赢得客户的信赖。

4、公司拥有完善的质量管控体系

在产品生产和质量管理方面，通过外购与自主设计相结合，公司拥有行业先进的硅微粉生产线、国内先进的粉体质量控制和分析测试设备和仪器，并通过了ISO9001：

2008质量管理体系认证、ISO14001：

2004环境管理体系认证。

另外，公司依据相关国际标准，并结合实际生产管理经验，建立了以《质量管理手册》、《顾客满意测量与监控管理程序》、《顾客品质保证报告提供管理程序》、《工艺管理办法》、《产品设计和开发控制程序》、《产品标识和追溯性管理程序》等为支撑的完整质量管理体系，全面覆盖硅微粉产品的研发、生产、销售及服务全过程，从而实现对整个过程进行严格的程序化、流程化、精细化管理，完善的产品质量管控体系有利于提升产品质量和行业竞争力，为项目的顺利实施提供了有力保障。

四、项目投资概算

1、项目投资估算

本项目预计投资总额为4,948.48万元，其中建设投资4,409.45万元，包含工程费4,078.50万元，工程建设其他费用96.18万元，预备费234.78万元；

铺底流动资金投资539.02万元，具体投资方案如下：

2、项目设备购置

根据项目方案，为满足项目设计规模和质量，拟购进主要生产设备及配套设备情况如下：

3、项目经济效益概算

根据方案测算，本项目具有较强的盈利能力。

本项目建设期1.5年，完全达产年份可实现销售收入5,468.51万元，项目财务内部收益率23.57%（所得税后），净现值为3,219.76万元（所得税后，折现率按10%计算），静态投资回收期为6.02年（所得税后），项目的经济效益较好。

五、项目时间周期和时间进度

项目计划建设期为18个月，分2个阶段建设：

第一阶段，通过12个月时间完成生产、存储、办公场地的建造和装修；

第二阶段，通过6个月的时间完成生产、办公设备的购置、安装、调试，同时进行人员招聘培训，在项目实施的第二年顺利实现投产，当年达产40%，第三年达产70%，第四年开始产能完全释放。

项目产能释放情况如下：

六、项目资金使用计划

项目计划通过18个月时间完成基建和设备购置，第一年计划投入733.58万元，第二年第一、二季度计划投入3,675.88万元，第二年第三、四季度计划投入539.02万元，具体情况如下：

七、项目环保情况

本项目不属于国家禁止和限制类产业，符合国家当前的产业政策和环保政策。

从建设项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺简单，产生的废气、废水、废料和噪声均经过相应的环保设施处理，排污量较小，生产中使用的除尘器等装置收集处理效率高，既减小了污染物产生量，又实现了原料、半成品的循环利用，符合清洁生产及循环经济要求。