安全生产标准化自评标准和自评办法.docx
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安全生产标准化自评标准和自评办法
安全生产标准化自评标准和自评办法
自评/评审单位：
自评/评审时间：
从年月日到年月日
自评/评审组组长：
自评/评审组主要成员：
自评类目
自评项目
自评要点
标准分值
自评办法
自评/评审描述
空项
实际得分
一、安全生产目标
（35分）
一、安全生产目标
（35分）
1.方针
与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标。
6★
未制定企业安全生产方针、目标和控制指标的，不得分，方针、目标和控制指标与企业不符的，每项扣2分。
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
无目标控制措施不得分；措施未以文件形式发布实施的，不得分；措施不完善的，每缺一项扣1分。
2.中长
期规划
制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
4★
未制定长期规划和跨年度计划的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；规划和计划不全面的，每缺一项扣1分。
3.年度
计划
根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
未制定年度计划和年度专项活动方案的，不得分；有关人员不了解计划和方案内容的，1人次扣1分。
自评类目
自评项目
自评要点
标准分值
自评办法
自评/评审描述
空项
实际得分
4.目标
考核
4.目标
考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标实施计划。
5
未将指标细化和分解到各部门、各基层单位的，不得分；每缺少一个部门或单位分解指标的，扣2分；未制定阶段性指标实施计划的，不得分；每缺少一次指标实施计划的，扣1分。
②建立安全生产目标考核与奖惩办法。
5
未建立安全生产目标考核制度或考核办法的，不得分；考核内容和安全生产目标不符的，每一处扣1分。
③定期对年度安全生产目标完成情况进行监测和考核，并奖惩兑现。
5
未定期考核的，不得分；考核与安全生产目标责任书内容不符，每处扣1分；未落实安全生产目标考核奖惩的，扣1分。
小计
35
得分小计
二、组织机构和人员
（30分）
1•安全
管理机
构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制。
10★
未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、分管负责人、部门（班组）负责人等相关人员的，每缺少一个组织负责人扣1分。
②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构。
6★
未设置安全管理机构的，不得分；成立机构未以文件形式发布，不得分；机构设置（或人员任命）与企业生产经营规模不符，不得分。
③定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
6
未定期召开安全专题会议的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求落实情况的或制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。
自评类目
自评项目
自评要点
标准分值
自评办法
自评/评审描述
空项
实际得分
2.安全
管理人
员
按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
8★
未配备专职安全员和应急管理人员的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；本小项不得分时，可追加扣除5分。
小计
30
得分小计
三、安全责任体系
（40分）
三、安全责任体系
（40分）
1健全责任制
1健全
责任制
①建立、健全安全生产责任制，企业主要负责人、分管领导、其他负责人、全体从业人员安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产目标责任书，并落实到位。
10★
未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；母缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；未签订责任书的，不得分；每缺一个单位（组织）安全生产目标责任书的，扣2分；本小项不得分时，追加扣除5分。
自评类目
自评项目
自评要点
标准分值
自评办法
自评/评审描述
空项
实际得分
②主要负责人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务。
10★
主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；本
小项不得分时，追加扣除5分。
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理安全生产工作，对安全生产负重要管理责任。
5
分官负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行重要管理责任的，每缺一项，扣1分。
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责。
5
其他负责人和员工安全生产职责不明确的，不得分；没有落实安全生产工作责任的，每缺一项，扣1分。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、
5
安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责不明确的，不得分；没有落实安全生产工作责任的，每缺一项，扣1分。
自评类目
自评项目
自评要点
标准分值
自评办法
自评/评审描述
空项
实际得分
生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
2.责任
制考评
根据安全生产责任进行定期考核和奖
惩，公告考评和奖惩情况。
5★
没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；考核内容和责任制不符的，扣2分；考核结果没有公告和奖惩的扣2分。
小计
40
得分小计
四、安全生产投入
（35分）
四、安全生产投入
（35分）
1.安全
生产费用
1.安全
生产费用
①建立安全生产投入保障制度。
10
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣2分。
②保证安全生产费用投入，专款专用；制定并实施安全生产费用的使用计戈建立安全生产费用使用台帐。
15★
安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣2分。
自评类目
自评项目
自评要点
标准分值
自评办法
自评/评审描述
空项
实际得分
2.相关
保险
给从业人员缴纳足额工伤保险费用，保障受伤害从业人员享受工伤保险待遇。
10★
未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分；有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。
小计
35
得分小计
五、法
律法规
1.法
律法
①建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度。
5★
无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分。
缺少识别、获取、评审、更新等环节要求的，扣2分；未明确主管部门职责的，扣2分；
与安全
管理制
规、标准规
②各职能部门及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范与其它要求，向归口部门汇总，并发布清单。
5
未及时识别和获取的，不得分；每少一个部门定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣2分；无清单的，扣2分。
度
（70分）
范
1.法
③及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其它要求融入到企业安全生产管理制度中。
5
未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产
法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。
五、法
律法
④及时将适用的安全生产法律法规、
未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；
律法规
规、标
标准规范与其它要求传达给从业人
5
无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训
与安全
准规
员，并进行相关培训和考核。
和考核的，扣1分。
自评类目
自评项目
自评要点
标准分值
自评办法
自评/评审描述
空项
实际得分
管理制度
（70分）
五、法律法规与安全管理制度
（70分）
范
2.规章
制度
①按照相关规疋建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：
安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、生产设备设施管理、建设项目“三同时”管理、检维修安全管理、重大危险源监控、危险作业管理、相关方管理、职业健康管理、劳动防护用品管理、事故管理等。
10
制度未以文件形式发布的，不得分；母缺一项制度的，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项制度扣2分。
②将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，从业人员应掌握相关内容。
5
未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。
3.操作
规程
①修订完善各岗位的安全生产操作规程，并发放到相关冈位人员。
5★
无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣1分；未发放的，不得分：
每少发一个岗位的，扣1分。
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格按照操作规程执行。
5
未培训和考核的，不得分；每缺一次培训和考核的，扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。
自评类目
自评项目
自评要点
标准分值
自评办法
自评/评审描述
空项
实际得分
4.评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行和适用情况进行检查、评估。
5
未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣1分。
5修订
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
5
未及时组织进行修订的，不得分；无修订记录资料的，扣2分。
6.文件
和档案
管理
①建立安全文件和档案管理制度，明确职责、流程、形式、权限及保存要求等事项。
4
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分;未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。
②确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、
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