减粘裂化装置加工质量记录表格Word格式.docx
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JX-7.2-03
客户名称
订货
日期
交付日期
产品型号、数量及顾客的(潜在要求)
合同类型
生产技术部(评审技术保证能力)
填写人签名
调度室(评审生产能力及交货期)
管理科(评审检测能力)
计销科(评审合同的合法、完整、明确性)
厂长
备注
1.现货评审部门:
由计划员在出库单上签字评审。
2.一般合同评审部门:
计销科、厂长
3.重要合同评审部门:
有关部门
售价表
JX-7.2-01
油品名称
销售价格(元/吨)
起止日期
批发
零售
合同修改申请
编号;
JX-3-04
被修改合同名称:
合同编号:
修改申请单位或部门:
修改日期:
参与修改单位或部门:
修改原因:
签字;
修改意见及结果;
:
签
字
甲方:
主管领导签字:
年月日
乙方:
顾客投诉报告
日期:
投诉单位:
电话:
投诉人:
投诉内容:
原因调查:
调查人:
处理意见:
经办人:
主管领导:
黄金带炼油厂
质量体系内审检查表
审核员:
编号:
GL-8.2-04
受审部门
时间年月日时
质量体系条款
审核内容、方法
记录
年度质量体系内部审核计划编号:
GL-8.2-02
2017年1月19日第1页共1页
1.审核目的:
检查和评价本厂所建质量管理体系与GB/T19001-2008标准及法律法规的符合性、有效性。
2.审核依据:
GB/T19001-2008标准和质量手册
3.审核方法:
抽样
4.审核范围:
质量体系所规定的产品系列范围
5.审核时间:
2017年3月21日至2017年3月23日
6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:
最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员。
审核活动:
按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
7.审核安排:
时间
部门
审核内容
3月21日
3月22日
3月23日
厂级
材料站
经营计划部
生产技术部
安全部
调度室
油品分析站
销售部
综合部
油品车间
维保车间
蒸馏车间
动力车间
5.15.25.35.4
4.25.37.4
4.04.14.25.25.35.47.17.57.68.18.28.38.58.6
4.25.25.36.27.17.58.3
4.26.2
4.25.37.5
4.25.37.47.68.38.4
4.25.37.27.47.58.1
4.25.36.1
为了加强生产单位的质量管理,2017年将加强对生产车间、油品分析站的检查和监督力度,内部审核将以蒸馏车间、油品车间、和油品分析站为主要审核部门,提高过程产品合格率。
管理评审会议签到表
GL-8.2-06
会议日期:
时间:
地点:
会议主持人:
序号
姓名
部门
职务
序6号
到会人数:
缺席人数:
质量记录清单
使用单位:
年月日编号:
GL-4.2-01
质量记录名称
编号
备注
文件发放记录
编号:
GL-4.1-01
文件名称
文件号
发放日期
收文单位
收文签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
文件修改记录
GL-4.1-03
修改内容
修改原因
修改日期
修改人
审核人
批准人
文件借阅、复制记录
GL-4.1-02
借用部门
借阅或复制
借出日期
返还日期
借用人签字
阀门的检查与安装规范
SY/T4102-95
借阅
2014.09.03
黄金带炼油厂质量统计报表
年月日编号:
项目
名称
总数
不合格数
不合格率
石脑油
柴轻油
减二线
减三线
石蜡
软麻油
软麻油-1
按经营计划部下达的控制指标统计
不合格品报告单
GL-14-02
产品名称
地点
数量
生产时间
检验日期
化验员
不
合
格
品
内
容
说
明
不合格品项目
检验结果
差异数据
审核人员:
纠正和预防措施报告
GL-7.4-01
质量问题的详细情况:
实施单位:
计划完成时间:
日期:
原因分析
纠正和预防措施:
完成时间:
单位负责人:
纠正和预防措施的检查:
经营计划部:
管理评审计划
GL-5.4-01
管理评审主持人
李炯
评审日期
2017年4月26日
评审目的:
确保炼油厂质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
参加评审人员:
李炯韩文波刘钦佐
蒸馏车间、动力车间、油品车间、油品分析站、综合部、销售部、生产技术部、
调度室、安全部、经营计划部、材料站的负责人及内审员。
评审依据:
GB/T19001-2008标准
炼油厂质量手册
评审范围:
质量方针、质量目标的执行情况
内审结果
文件控制
顾客需求
资源配备
持续改进
需准备资料:
1、各单位:
2016年1月至今的质量工作总结
2、管理者代表:
质量体系运行报告
提出报告人
主持人批准
管理评审通知单
科、车间
评审时间
评审地点
参加人员:
评审内容:
通知发出部门
签发人
内审不合格报告
GL-8.2-01
内审不合格报告
共1页
第1页
受审核部门
审核员
张莹、刘芬、李英华
审核依据
标准条款号:
5.3职责、权限和沟通
质量手册条款号:
5.3.3.7
严重程度
严重:
一般:
√
不符合项审核描述:
查2016年11月20日《供方业绩评价表》中“总评价处理建议”一项中,缺少销售部负责人签字。
审核员:
审核组长:
受审核方代表:
原因分析:
销售部负责人没有及时对《供方业绩评价表》进行及时处理。
纠正措施:
销售部负责人重新对当日的评价意见进行确认,如有意见要作出正确的处理意见。
预定完成日期:
2017年3月28日受审核方代表:
纠正措施效果验证:
合格供方名单
GY-7.4-03
合格供方名称
企业性质
提供产品
名称
评价合格
主管部门负责人
主管厂长
供方业绩评价表
GY-7.4-06
供方名称:
地址:
电话传真:
联系人:
供应产品:
质量情况(占60%),分值为:
(合格批次/到货总批次)×
60
质量评分:
交货情况(占20%),分值为:
(按时到货批次/到货总批次)×
20
交货评分:
其他情况(占20%),如包装质量、配合度等。
其他评分:
总评分及处理建议:
材料站站长签名:
厂长意见(总分低于60分时填此栏):
签名:
供方质量保证能力调查表
GY-7.4-04
企业名称
地址
法人代表
性别
年龄
文化程度
建厂日期
营业范围
职工人数
管理人员
技术人员
联系电话
传真
联系人
邮编
固定资产
流动资金
年营业额
利润
质量管
理状况
技术设
备状况
服务状况
开户银行
银行帐号
供方评价表
GY-7.4-05
供方
定货产品
地址
电话
法人
评价
内容
供货
能力
及服务
供应站:
销售部:
质量保
证能力
经营计划部:
主管
评价日期
本次内部质量体系审核实施计划
编号GL-8.2-03
审核计划表
审核目的
检查和评价本厂质量体系与GB/T19001-2008标准及法律、法规的符合性、有效性
审核范围
审核日期
自2017年3月21日至2017年3月23日
审核组长
孙强审核员:
张莹、宋晓艳、李英华、刘芬
首次会议
21日
内部评定
22日审核组全体成员
审核情
况通报
23日受审核方有关人员参加
末次会议
时间
内容
2017.3.21
8:
30-9:
00
9:
00-10:
10:
00-11:
13:
30-16:
30
2017.3.22
30-10:
30-15:
15:
5.15.25.35.4
2017.3.23
00-8:
30-14:
14:
00-16:
内审组会议
GL-8.2-05
内部质量体系审核报告
报告人:
日期
批准人:
审核报告
目的
依据
审核
范围
审
核
综
述
审核员
管理者
代表
不符合项分布表
GL-8.2-08
标准要求
管理科
安环科
计销科
合计
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
7.1
7.2
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
注:
一般不合格Ο,严重不合格Δ
管理评审总结报告
编号:
GL-5.4-02
管理评审
主持人
刘钦左
2016年4月26日
管理评
审形式
会议讨论
刘厂长、各单位负责人及内审员
评审项目:
质量方针、质量目标、资源利用、组织机构、内审结果、顾客反馈、产品符合性、上次管理评审追踪、内外环境、改进等
综合评价:
本次会议由刘钦左厂长主持,各单位相应负责人、内审员参加。
各部门负责人并做了本部门的全年质量工作总结,各部门共提出以下几项意见及建议,刘厂长并做了厂年度质量体系运行报告。
会议最后,刘厂长做除了评审结论,确定了各项整改措施,通过评审质量方针得到落实。
此次内审未出现严重不合格项,产品质量均合格,能够满足用户需求,上次管理评审提出的修订质量目标已完成,并运效果良好,质量管理体系符合生产实际,运行正常有效。
不合格项(存在问题):
1、生产技术部:
因技术部部分工作职责有所变动,质量手册中对岗位职责作出相应变动。
2、经营计划部:
内审员继续进行专业知识培训。
纠正和预防措施责任及完成日期:
1、整改措施:
质量手册即将进行改版,以上所提出的几项建议将在改版过程中统一进行修改。
2、整改措施:
向上级部门申请相应方面知识培训。
提出报
告人
主持人
审核
外来文件清单
GL-4.1-05
文件名称及文件号
收文日期
13
14
15
16
17
18
19
文件清单
GL-4.1-06
文件名称
文件编号
文件领用申请单
GL-4.1-07
文件名称:
批准人;
原因:
份数:
领用部门:
领用人:
计划表
GY-7.4-01填报单位:
年月日第页共页
材料名称及规格
配料用途
单位
库存
采购
主管厂长批准:
保管员审核:
材料站长审批:
质量计划
GL-5.2—01
质量计划名称
編制日期
项目
基本内容
负责部门
协助部门
完成日