表一1001.docx
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表一1001
表一-1
20XX年虎岭经开区一般公共预算收入执行情况表
项目
年初预算数
预算执行数
为年初预算数%
增长%
税收收入
6600
6798
103
3.0
增值税
1550
1835
118.4
18.4
企业所得税
350
173
49.4
-50.6
个人所得税
100
230
230
130.0
房产税
1400
1515
108.2
8.2
印花税
150
174
116
16.0
城镇土地使用税
2750
2838
103.2
3.2
土地增值税
300
33
11
-89.0
非税收入
200
52
46
-74.0
国有资源(资产)有偿使用收入
200
52
46
-74.0
合计
6800
6850
100.7
0.7
单位:
万元
表一-2
20XX年高新开发区一般公共预算收入执行情况表
项目
年初预算数
调整预算数
预算执行数
为调整预算数%
增长%
税收收入
6194
3895
3895
100
-37.1
增值税
2262
2064
2064
100
-8.8
企业所得税
883
558
558
100
-36.8
个人所得税
68
108
108
100
58.8
资源税
2
2
2
100
0
房产税
253
441
441
100
74.3
印花税
165
43
43
100
-73.9
城镇土地使用税
961
478
478
100
-50.3
土地增值税
1600
201
201
100
-87.4
非税收入
6
2
2
100
-66.7
国有资源(资产)有偿使用收入
6
2
2
100
-66.7
合计
6200
3897
3897
100
-37.1
单位:
万元
表二-1
20XX年虎岭经开区一般公共预算支出执行情况表
单位:
万元
项目
年初预算数
预算执行数
为年初预算数%
增长%
一般公共服务支出
3227
2660
82.4
-17.6
教育支出
163
113
69.3
-30.7
社会保障和就业支出
196
98
5
-50.0
医疗卫生与计划生育支出
120
161
134.2
34.2
城乡社区支出
711
933
131.2
31.2
农林水支出
936
1556
166.2
66.2
国土海洋气象等支出
91
168
184.6
84.6
住房保障支出
55
41
74.5
-25.5
其他支出
15
100.0
预备费
170
-100.0
合计
5669
5745
101.3
1.3
表二-2
20XX年高新开发区一般公共预算支出执行情况表
单位:
万元
预算科目
年初预
算数
调整预
算数
预算执
行数
为调整预算%
增长%
一般公共服务支出
1452
1215
1215
100
-16.3
教育支出
96
36
36
100
-62.5
科学技术支出
240
99
99
100
-58.8
文化体育和传媒支出
1
0
0
100
100.0
社会保障和就业支出
16
4
4
100
-75.0
医疗卫生与计划生育支出
138
89
89
100
-35.5
城乡社区支出
2623
934
934
100
-64.4
农林水支出
122
118
118
100
-3.3
资源勘探信息等支出
15
100
-100.0
国土海洋气象等支出
642
623
623
100
-3.0
住房保障支出
50
32
32
100
-36.0
其他支出
50
705
705
100
13.1
合计
5445
3855
3855
100
-29.2
表三-1
20XX年虎岭经开区财政收支平衡表
单位:
万元
项目
收入执行数
项目
支出执行数
本年收入
6850
公共财政预算支出数
5745
体制结算收入
409
上解支出(-)
1547
上级补助收入
409
专项上解支出
118
一般性转移支付收入
409
体制上解支出
1429
企业划转财力补助
-121
预算稳定调节基金
49
其他一般性转移支付
530
动用预算稳定调节基金
82
收入合计
7341
支出合计
7341
表三-2
20XX年高新开发区财政收支平衡表
单位:
万元
项目
收入执行数
项目
支出执行数
本年收入
3897
公共财政预算支出数
3855
体制结算收入
-178
上解支出(-)
625
上级补助收入
-178
专项上解支出
625
一般性转移支付收入
-178
体制上解支出
企业划转财力补助
-22
预算稳定调节基金
1
其他一般性转移支付
-156
动用预算稳定调节基金
762
收入合计
4481
支出合计
4481
表四
2018年虎岭高新开发区一般公共预算收入表(草案)
单位:
万元
项目
2018年预算数
税收收入
10955
增值税
3710
企业所得税
800
个人所得税
200
资源税
0
房产税
2200
印花税
205
城镇土地使用税
3600
土地增值税
240
非税收入
154
国有资源(资产)有偿使用收入
154
合计
11109
表五
2018年虎岭高新开发区一般公共预算支出总表(草案)
单位:
万元
项目
2018年预算数
一般公共服务支出
3347
教育支出
103
科学技术支出
55
文化体育与传媒支出
1
社会保障和就业
66
医疗卫生与计划生育支出
41
节能环保支出
22
城乡社区支出
699
农林水事务
299
国土海洋气象等支出
2072
住房保障支出
46
债务付息支出
50
其他支出
2055
预备费
169
合计
9025
表六
2018年虎岭高新开发区一般公共预算支出表(草案)
(按功能分类科目)
单位:
万元
项目
2018年预算数
一般公共服务支出
3347
人大事务
5
其他人大事务支出
5
政协事务
1
其他政协事务支出
1
政府办公厅(室)及相关机构事务
2926
行政运行
318
信访事务
28
事业运行
1150
政府办公厅(室)及相关机构事务
1320
统计信息事务
5
专项统计业务
3
统计抽样调查
2
纪检监察事务
21
其他纪检监察事务支出
21
商贸事务
450
招商引资
400
其他商贸事务支出
50
项目
2018年预算数
群众团体事务
49
其他群众团体事务支出
49
教育支出
103
其他教育支出
103
其他教育支出
103
科学技术支出
55
科学技术管理事务
55
其他科学技术管理事务支出
55
文化体育与传媒支出
1
文化
1
其他文化支出
1
社会保障和就业
66
民政管理事务
5
拥军优属
3
其他民政管理事务支出
2
抚恤
8
其他优抚支出
8
临时救助
2
临时救助支出
2
其他社会保障和就业支出
51
其他社会保障和就业支出
51
医疗卫生与计划生育支出
41
项目
2018年预算数
医疗保障
29
行政单位医疗
5
事业单位医疗
24
计划生育事务
12
其他计划生育事务支出
12
节能环保支出
22
污染防治
22
大气
22
城乡社区支出
699
城乡社区规划和管理
6
城乡社区规划和管理
6
城乡社区环境卫生
344
城乡社区环境卫生
344
其他城乡社区支出
349
其他城乡社区支出
349
农林水事务
299
农业
10
病虫害控制
1
其他农业支出
9
水利
44
其他水利支出
44
农村综合改革
237
项目
2018年预算数
对村民委员会和村党支部的补助
237
其他农林水支出
8
其他农林水支出
8
国土海洋气象等支出
2072
国土资源事务
2072
一般行政管理事务
2
事业运行
80
其他国土资源事务支出
1990
住房保障支出
46
住房改革支出
46
住房公积金
46
债务付息支出
50
地方政府一般债务付息支出
50
地方政府其他一般债务付息支出
50
其他支出
2055
其他支出
2055
其他支出
2055
预备费
169
合计
9025
表七
2018年虎岭高新开发区一般公共预算基本支出表(草案)
(按经济分类科目)
单位:
万元
项目
2018年预算数
一、工资福利支出
1542
基本工资
345
津贴补贴
29
社会保障缴费
197
绩效工资
267
其他工资福利支出
704
二、商品和服务支出
1672
办公费
39
印刷费
21
水费
8
电费
38
邮电费
14
取暖费
10
物业管理费
43
差旅费
52
因公出国(境)费
租赁费
142
项目
2018年预算数
劳务费
755
维修(护)费
10
会议费
培训费
公务接待费
16
工会经费
28
福利费
8
公务用车运行维护费
23
其他交通费
其他商品服务支出
465
三、对个人和家庭的补助
144
抚恤金
7
医疗费
2
奖励金
3
救济费
3
助学金
14
其他个人和家庭的补助支出
115
四、资本性支出
770
土地补偿
600
项目
2018年预算数
其他资本性支出
170
五、对企事业单位的补贴
六、债务利息及费用支出
50
地方债务一般债务还本付息支出
50
地方政府其他一般债务付息支出
50
七、其他资本性支出
28
八、其他支出
4819
合计
9025
表八
2018年虎岭高新开发区财政收支平衡表
单位:
万元
项目
收入预算数
项目
支出预算数
本年收入
11109
公共财政预算支出数
9025
体制结算收入
46
上解支出(-)
2179
上级补助收入
46
专项上解支出
2179
一般性转移支付收入
46
体制上解支出