表一1001.docx

1、表一1001表一-120XX年虎岭经开区一般公共预算收入执行情况表项 目年初预算数预算执行数为年初预算数增长%税收收入660067981033.0增值税15501835118.418.4企业所得税35017349.4-50.6个人所得税100230230130.0房产税14001515108.28.2印花税15017411616.0城镇土地使用税27502838103.23.2土地增值税3003311-89.0非税收入2005246-74.0国有资源(资产)有偿使用收入2005246-74.0合 计68006850100.70.7 单位：万元 表一-220XX年高新开发区一般公共预算收入执行情

2、况表项 目年初预算数调整预算数预算执行数为调整预算数增长%税收收入619438953895100-37.1增值税226220642064100-8.8企业所得税883558558100-36.8个人所得税6810810810058.8资源税2221000房产税25344144110074.3印花税1654343100-73.9城镇土地使用税961478478100-50.3土地增值税1600201201100-87.4非税收入622100-66.7国有资源(资产)有偿使用收入622100-66.7合 计620038973897100-37.1 单位：万元表二-120XX年虎岭经开区一般公共预算

3、支出执行情况表 单位：万元项 目年初预算数预算执行数为年初预算数增长%一般公共服务支出3227266082.4-17.6教育支出16311369.3-30.7社会保障和就业支出196985-50.0医疗卫生与计划生育支出120161134.234.2城乡社区支出711933131.231.2农林水支出9361556166.266.2国土海洋气象等支出91168184.684.6住房保障支出554174.5-25.5其他支出15100.0预备费170-100.0合 计56695745101.31.3表二-220XX年高新开发区一般公共预算支出执行情况表单位：万元预算科目年初预算数调整预算数预算执

4、行数为调整预算增长%一般公共服务支出145212151215100-16.3教育支出963636100-62.5科学技术支出2409999100-58.8文化体育和传媒支出100100100.0社会保障和就业支出1644100-75.0医疗卫生与计划生育支出1388989100-35.5城乡社区支出2623934934100-64.4农林水支出122118118100-3.3资源勘探信息等支出15100-100.0国土海洋气象等支出642623623100-3.0住房保障支出503232100-36.0其他支出5070570510013.1合 计544538553855100-29.2表三-1

5、20XX年虎岭经开区财政收支平衡表单位：万元 项 目收入执行数项 目支出执行数本年收入6850公共财政预算支出数5745体制结算收入409上解支出（-）1547上级补助收入409专项上解支出118一般性转移支付收入409体制上解支出1429 企业划转财力补助-121预算稳定调节基金49 其他一般性转移支付530动用预算稳定调节基金82收入合计7341支出合计7341表三-220XX年高新开发区财政收支平衡表单位：万元 项 目收入执行数项 目支出执行数本年收入3897公共财政预算支出数3855体制结算收入-178上解支出（-）625上级补助收入-178专项上解支出625一般性转移支付收入-178

6、体制上解支出企业划转财力补助-22预算稳定调节基金1其他一般性转移支付-156动用预算稳定调节基金762收入合计4481支出合计4481表四2018年虎岭高新开发区一般公共预算收入表（草案）单位：万元 项 目2018年预算数税收收入10955 增值税3710 企业所得税800 个人所得税200资源税0 房产税2200 印花税205 城镇土地使用税3600 土地增值税240非税收入154 国有资源(资产)有偿使用收入154合 计11109表五2018年虎岭高新开发区一般公共预算支出总表（草案） 单位：万元项 目2018年预算数一般公共服务支出3347教育支出103科学技术支出55文化体育与传媒支

7、出1社会保障和就业66医疗卫生与计划生育支出41节能环保支出22城乡社区支出699农林水事务299国土海洋气象等支出2072住房保障支出46债务付息支出50其他支出2055预备费169合 计9025表六2018年虎岭高新开发区一般公共预算支出表（草案）（按功能分类科目） 单位：万元项 目2018年预算数一般公共服务支出3347人大事务5 其他人大事务支出5政协事务1 其他政协事务支出1政府办公厅(室)及相关机构事务2926 行政运行318 信访事务28 事业运行1150 政府办公厅(室)及相关机构事务1320统计信息事务5 专项统计业务3 统计抽样调查2纪检监察事务21 其他纪检监察事务支出2

8、1商贸事务450 招商引资400 其他商贸事务支出50项 目2018年预算数群众团体事务49其他群众团体事务支出49教育支出103其他教育支出103 其他教育支出103科学技术支出55科学技术管理事务55其他科学技术管理事务支出55文化体育与传媒支出1文化1其他文化支出1社会保障和就业66民政管理事务5 拥军优属3 其他民政管理事务支出2抚恤8其他优抚支出8临时救助2 临时救助支出2其他社会保障和就业支出51 其他社会保障和就业支出51医疗卫生与计划生育支出41项 目2018年预算数医疗保障29行政单位医疗5事业单位医疗24计划生育事务12 其他计划生育事务支出12节能环保支出22污染防治22

9、 大气22城乡社区支出699城乡社区规划和管理6 城乡社区规划和管理6城乡社区环境卫生344 城乡社区环境卫生344其他城乡社区支出349 其他城乡社区支出349农林水事务299农业10病虫害控制1其他农业支出9水利44其他水利支出44农村综合改革237项 目2018年预算数对村民委员会和村党支部的补助237其他农林水支出8其他农林水支出8国土海洋气象等支出2072国土资源事务2072一般行政管理事务2 事业运行80 其他国土资源事务支出1990住房保障支出46住房改革支出46 住房公积金46债务付息支出50地方政府一般债务付息支出50 地方政府其他一般债务付息支出50其他支出2055其他支出

10、2055其他支出2055预备费169合 计9025表七2018年虎岭高新开发区一般公共预算基本支出表（草案）（按经济分类科目） 单位：万元项 目2018年预算数一、工资福利支出1542 基本工资345 津贴补贴29 社会保障缴费 197 绩效工资267 其他工资福利支出704二、商品和服务支出1672 办公费39 印刷费21 水费8 电费38 邮电费14 取暖费10 物业管理费43差旅费52 因公出国（境）费租赁费142项 目2018年预算数劳务费755维修（护）费10会议费培训费 公务接待费16 工会经费28福利费8 公务用车运行维护费23 其他交通费 其他商品服务支出465三、对个人和家庭的补助144 抚恤金7 医疗费2 奖励金3 救济费3 助学金14其他个人和家庭的补助支出115四、资本性支出770 土地补偿600项 目2018年预算数 其他资本性支出170五、对企事业单位的补贴六、债务利息及费用支出50地方债务一般债务还本付息支出50地方政府其他一般债务付息支出50七、其他资本性支出28八、其他支出4819合 计9025表八2018年虎岭高新开发区财政收支平衡表 单位：万元项 目收入预算数项 目支出预算数本年收入11109公共财政预算支出数9025体制结算收入46上解支出（-）2179上级补助收入46专项上解支出2179一般性转移支付收入46体制上解支出