成本分析报告范文精选3篇全文Word文档格式.docx
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家庭用工折价较上年增长11.10%，主要是**年劳动日工价上调，增加了人工成本。
（二）土地成本与上年基本持平
三、每亩净利润、现金收益较上年增加
预测**年玉米亩净利润、现金收益均较上年增加。
每亩净利润、现金收益分别为174.55元、371.09元，分别较上年159.25元、341.86元增加15.30元、29.23元，增幅9.61%、8.55%。
主要原因：
一是玉米市场行情较好，内地需求量增加，销量较去年有所上升；
二是随着当前牛、羊肉价格的回升及禽流感疫情影响的消逝，部分农户已开始补栏，饲料需求将逐步恢复。
同时，国内**年淀粉和燃料乙醇深加工企业进展迅速，除了酒精行业以外，目前淀粉价格居高不下，淀粉企业对玉米的需求将保持旺盛态势。
这些因素都将成为拉动玉米市场价格上升的有利因素。
三是随着RM生活水平的提高，人们对食用油的品质有更高的要求，玉米油满足了RM的这一需要，玉米用于榨油的需求量随之增加。
今年全区玉米总的情况是：
亩单产、总成本、净利润、现金收益和平均出售价格有所上升。
四、建议
（一）政府部门应加强宏观调控。
首先保证化肥的供应，稳定农资价格，操纵其它涉农价格上涨，降低农业生产成本。
其次工商、质检部门应进一步加强农资市场监管和检查力度，严力打击假冒伪劣农资上市销售，幸免坑农、害农现象发生。
（二）应加大科技投入力度。
应加大农业科技投入力度，使乡镇农业技术部门一方面对农业生产全过程进行技术指导，另一方面对当前耕地土壤状况进行检测，准确了解各地土壤所需钾、氮、磷等元素及用量，提高农民科学施肥的能力，以降低农业生产成本，增加农民收入。
（三）加大信息服务工作。
有关部门应拓宽种、养信息服务渠道，做好价格及供需形势分析及监测，减少因价格变动带来的风险。
（四）加强对农民的科技培训力度。
加强对农民的科技培训力度，进一步建立和完善农村科技服务体系，大力开展农村各种技能培训，努力提高农民的科学文化素养，增强农民的致富本领。
"
一、项目概况…………………………………………………………………………………………………………………………………1
1、项目名称
2、开发地点
3、项目性质
4、项目规模
5、投资方式
6、项目建设单位
7、项目使用功能设置
8、项目的实施
二、编制说明…………………………………………………………………………………………………………………………………1
三、***成本计算表……………………………………………………………………………………………………………………2
四、****面积和销售收入表……………………………………………………………………………………………………………5
五、****经济分析表……………………………………………………………………………………………………………………6
六、****敏感性分析表…………………………………………………………………………………………………………………7
一、项目概况
1、项目名称：
****
2、开发地点：
锦绣家园路
3、项目性质：
集商贸、餐饮、娱乐、旅宿、办公于一体的综合小区
4、项目规模：
（1）占地面积：
总占地面积22127平方米（折合33.19亩）
（2）住宅总套数：
621套
（3）总建筑面积：
49268.1平方米
其中：
单车库1197.1平方米
商业铺面8474平方米
住宅38397平方米
公建1200平方米
（4）估算总造价：
7778.54万元，综合单方造价为1578.82元/平方米
5、投资方式：
自筹资金
6、项目建设单位：
锦绣家园房地产开发有限责任公司
（1）1、2、3号楼地层为商业铺面
（2）1、2、3号楼二楼为餐厅及娱乐性用房
（3）1、2、3号楼三、四楼为旅宿及办公用房
项目于20XX年底开工，逐步开发，计划在20XX年底全部建成投入使用。
二、编制说明
1、部分项目造价为概算数据。
2、按均衡投入来计算建设期利息（计算本金为直接费）。
三、锦锈家园成本计算表
四、锦锈家园面积和销售收入表
五、锦锈家园经济分析表
六、锦绣家园敏感性分析表"
锦绣家园成本计算表
编码工程项目（费用）名称计量单位工程量单价或费率造价或费用（元）楼面造价（元/m2）百分比（%）计算公式或说明
1.一、征地、拆迁补偿费0011983995243.2415.41%
1-1-1征地费（拍卖价）亩33.1935000011616500235.7814.94%按实际发生
1-1-1土地契税元、%1161650033484957.070.45%
1-1-1土地登记公证费笔119000190000.390.03%
2.二、斟察、设计和前期费007423139.9150.679.55%
2-1-1地形图测绘费平方米221270.143097.780.060.01%按土地面积0.14元/平方米
2-1-2总体规划设计费（定点费）平方米221272442540.90.06%土地面积2元/平方米
2-2-1地质勘察费米120055660001.340.09%按钻深55元/米
2-2-2建筑设计费平方米49268.110492681100.64%按10元/平方米（建筑面积）
2-3-1城市市政建设配套费（一级地段）平方米48068.1753605107.573.174.64%按75元/平方米（建筑面积）
2-4-1规划治理费元、‰26437455379312.371.610.11%土建筑价的3‰
2-6-1放线费点60326195600.40.03%放线点326元/点
2-11-1招标费元、‰26437455126437.460.540.04%按土建工程造价的1‰计算
2-13-1监理费元、‰26437455252874.911.070.07%按土建工程造价的2‰计算
2-14-1预结算审计费元、‰26437455379312.371.610.11%按土建工程造价的3‰计算
2-15-1消防配套费平方米48068.13144204.32.930.19%按3元/平方米计算（非营业公共配套免）
2-16-1施工合同鉴证费元、‰26437455126437.460.540.04%按土建工程造价的1‰计算
2-17-1噪音费月501600800001.620.11%1600元/月.幢
2-18-1建设项目环境影响评价收费元、‰26437455379312.371.610.11%按土建工程造价的3‰计算
2-19-1避雷安装检测费支485526400.050.01%检测避雷针55元/支
2-20-1防洪堤工程建设治理费平方米48068.13144204.32.930.19%按竣工面积3元/平方米计算
2-21-1人防治理费平方米49268.110492681100.64%按建筑面积10元/平方米计算
2-22-1防空地下室易地建设费平方米2000800160000032.482.06%按地层面积800元/平方米计算
2-24-1工地治理费项105000500001.010.07%按5000元/项
2-26-2墙改费（民用）平方米49268.14.6226633.264.60.30%民用建筑4.6元/平方米
2-27-1建筑方案评审费平方米49268.10.29853.620.20.02%0.2元/平方米
2-29-1白蚁预防费平方米49268.1298536.220.13%按3元/平方米（建筑面积）
3.三、建筑安装工程费0034065243.5691.4343.80%
3-1-1桩工程平方米48068.150240340548.783.09%按概算造价
3-1-3土建工程平方米48068.155026437455536.633.99%按概算造价
3-2-1室内供水供电、线路安装工程平方米49268.1351724383.5352.22%按概算造价
3-2-2电梯安装工程项10350000350000071.044.50%按概算造价
4.四、（小区）配套建设费005848500118.717.52%
4-1-1道路工程平方米10000100100000020.31.29%按概算造价
4-1-2室外排污排水工程米5004102050004.160.27%按概算造价
4-2-1围墙工程项11000001000002.030.13%按概算造价
4-3-1室外供电安装工程项190000090000018.271.16%按概算造价
4-4-1绿化工程平方米6600603960008.040.51%按概算造价
4-5-1路灯安装工程盏50350175000.360.03%按概算造价
4-8-1供配电增容费（贴费）千瓦3000750225000045.672.90%按750元/千瓦
4-13-1公共配套设施费（托儿所）平方米120070084000017.051.08%按概算造价
4-13-4公共配套设施费（文化活动站）平方米60700420000.850.06%按概算造价
4-13-7公共配套设施费（居委会）平方米60700420000.850.06%按概算造价
4-13-11公共配套设施费（单车棚）平方米60700420000.850.06%按概算造价
4-13-12公共配套设施费（垃圾中转站）平方米20700140000.280.02%按概算造价
zjf直接费0059320878.41204.0476.27%1.+2.+3.+4.共4项的和
5.五、治理费001930430.7939.182.49%
5-1-1建设治理费（1.65%）元、%59320878.41.65978794.4919.871.26%直接费的1.65%
5-2-1销售治理费元、%951636301951636.319.321.23%
6.六、税费007180768.05145.759.24%
6-2-1营业税及附加（5.5%）元、%951636305.55233999.65106.246.73%按出售房屋总价款的5.5%
6-2-2带征所得税元、%951636301.51427454.4528.971.84%
6-2-3印花税元、‰95163630195163.631.930.13%销售额的1‰
6-5-1建筑面积测量费平方米49268.11.783755.771.70.11%
6-4-3房屋竣工总登记费元、‰760200001760201.540.10%按评估价的1‰
6-5-1教育附加费元、%264374551264374.555.370.34%按土建筑价的1%计算
7.七、利息007573675.05153.729.74%
7-1-1利息（按年利率均衡投入）元、%59320878.45.857573675.05153.729.74%按直接费，年利率5.85%计算
8.八、不可预见费001779626.3536.122.29%
8-1-1不可预见费（按直接费计）元、%59320878.431779626.3536.122.29%
jjf间接费0018464500.24374.7823.74%5.+6.+7.+8.共4项的和
zzj总造价0077785378.641578.82100%
锦绣家园面积和销售收入表
序号楼层、单元或楼房名称计量单位单价建筑面积（m2）可售面积（m2）项目套数可售套数销售收入（元）销售模式
1住宅元/?
1350383973839762162151835950按建筑面积
2商铺元/?
5000847484740042370000按建筑面积
3单车库元/?
8001197.11197.100957680按建筑面积
4公共建筑元/?
012000000按建筑面积
合计0000095163630
锦绣家园经济分析表
序号方案名称地价（万元/亩）土地费（万元）项目成本（万元）土地费比例（%）销售收入（万元）利润（万元）回报率（%）
1方案一20663.87176.449.25%9516.362339.9232.61%
2方案二25829.757377.1411.25%9516.362139.2229.00%
3方案三30995.77577.8413.14%9516.361938.5225.58%
4方案四351161.657778.5414.93%9516.361737.8222.34%
5方案五401327.67979.2416.64%9516.361537.1219.26%
6方案六451493.558179.9418.26%9516.361336.4216.34%
7方案七501659.58380.6419.80%9516.361135.7213.55%
8方案八551825.458581.3421.27%9516.36935.0210.90%
9方案九601991.48782.0422.68%9516.36734.328.36%
10方案十652157.358982.7424.02%9516.36533.625.94%
11方案十一702323.39183.4425.30%9516.36332.923.63%
12方案十二752489.259384.1326.53%9516.36132.231.41%
13方案十三802655.29584.8327.70%9516.36-68.47-0.71%
14方案十四852821.159785.5328.83%9516.36-269.17-2.75%
15方案十五902987.19986.2329.91%9516.36-469.87-4.71%
锦绣家园敏感性分析表
方案名称项目名称基本数敏感性分析结果
变化1变化2变化3变化4变化5变化6变化7变化8变化9变化10
方案一00000000000
投资变化比例（%）010-10-101515-152020-2020
销售收入变化比例（%）010-101015-15-1520-15-20-20
地价（万元/亩）2022181823231724241624
土地费（万元）663.8730.18597.42597.42763.37763.37564.23796.56796.56531.04796.56
项目成本（万元）7176.447894.086458.86458.88252.918252.916099.978611.738611.735741.158611.73
销售收入（万元）9516.36104688564.721046810943.818088.918088.9111419.638088.917613.097613.09
利润（万元）2339.922573.922105.924009.22690.9-1641988.942807.9-522.821871.94-998.64
投资回报率（%）32.6132.6132.6162.0732.61-1.9932.6132.61-6.0732.61-11.6
销售利润率（%）24.5924.5924.5938.324.59-2.0324.5924.59-6.4624.59-13.12
方案二00000000000
地价（万元/亩）2527.522.522.528.7528.7521.2530302030
土地费（万元）829.75912.72746.78746.78954.21954.21705.29995.7995.7663.8995.7
项目成本（万元）7377.148114.856639.436639.438483.718483.716270.578852.578852.575901.718852.57
利润（万元）2139.222353.151925.293828.572460.1-394.81818.342567.06-763.661711.38-1239.48
投资回报率（%）29292957.6629-4.652929-8.6329-14
销售利润率（%）22.4822.4822.4836.5722.48-4.8822.4822.48-9.4422.48-16.28
方案三00000000000
地价（万元/亩）3033272734.534.525.536362436
土地费（万元）995.71095.27896.13896.131145.061145.06846.341194.841194.84796.561194.84
项目成本（万元）7577.848335.626820.066820.068714.528714.526441.169093.419093.416062.279093.41
利润（万元）1938.522132.381744.663647.942229.29-625.611647.752326.22-1004.51550.82-1480.32
投资回报率（%）25.5825.5825.5853.4925.58-7.1825.5825.58-11.0525.58-16.28
销售利润率（%）20.3720.3720.3734.8520.37-7.7320.3720.37-12.4220.37-19.44
方案四00000000000
地价（万元/亩）3538.531.531.540.2540.2529.7542422842
土地费（万元）1161.651277.821045.491045.491335.91335.9987.41393.981393.98929.321393.98
项目成本（万元）7778.548556.397000.697000.698945.328945.326611.769334.259334.256222.839334.25
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