建筑行业一体化管理手册文档格式.docx

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5.1管理承诺……………………………………………………………………………………………………14

5.2以顾客和其他相关方为关注焦点…………………………………………………………………………14

5.3一体化管理方针……………………………………………………………………………………………15

5.4策划…………………………………………………………………………………………………………15

5.4.1管理目标与指标…………………………………………………………………………………………15

5.4.2一体化管理体系策划……………………………………………………………………………………16

5.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划…………………………………………………16

5.4.4法律、法规与其他要求…………………………………………………………………………………18

5.4.5环境/职业健康安全管理方案…………………………………………………………………………18

5.5职责、权限与沟通…………………………………………………………………………………………19

5.5.1职责和权限………………………………………………………………………………………………19

5.5.2管理者代表………………………………………………………………………………………………20

5.5.3信息沟通…………………………………………………………………………………………………20

5.6管理评审……………………………………………………………………………………………………20

5.6.1总则………………………………………………………………………………………………………20

5.6.2管理评审的输入…………………………………………………………………………………………20

5.6.3评审输出…………………………………………………………………………………………………21

5.7相关文件……………………………………………………………………………………………………21

6资源管理………………………………………………………………………………………………………21

6.1资源提供……………………………………………………………………………………………………21

2/43

6.2人力资源……………………………………………………………………………………………………22

6.2.1总则………………………………………………………………………………………………………22

6.2.2能力、意识和培训………………………………………………………………………………………22

6.3基础设施和施工机具的管理………………………………………………………………………………23

6.4工作环境……………………………………………………………………………………………………23

6.5相关文件……………………………………………………………………………………………………23

7工程产品实现…………………………………………………………………………………………………23

7.1工程产品实现的策划………………………………………………………………………………………23

7.2与顾客有关的过程…………………………………………………………………………………………24

7.2.1与工程产品有关要求的确定……………………………………………………………………………24

7.2.2工程产品要求的评审……………………………………………………………………………………24

7.2.3顾客沟通…………………………………………………………………………………………………25

7.3设计和开发…………………………………………………………………………………………………26

7.4采购…………………………………………………………………………………………………………26

7.4.1总则………………………………………………………………………………………………………26

7.4.2采购过程控制……………………………………………………………………………………………26

7.4.3采购信息…………………………………………………………………………………………………26

7.4.4采购产品的验证…………………………………………………………………………………………27

7.4.5对相关方施加影响………………………………………………………………………………………27

7.5施工和服务提供……………………………………………………………………………………………27

7.5.1施工和服务提供的控制…………………………………………………………………………………27

7.5.2施工和服务提供过程的确认……………………………………………………………………………28

7.5.3标识和可追溯性…………………………………………………………………………………………28

7.5.4顾客财产…………………………………………………………………………………………………29

7.5.5产品防护…………………………………………………………………………………………………29

7.5.6环境/职业健康安全运行控制…………………………………………………………………………29

7.5.7应急准备和响应…………………………………………………………………………………………29

7.6检测设备的控制……………………………………………………………………………………………30

7.7相关文件……………………………………………………………………………………………………30

8测量、分析和改进……………………………………………………………………………………………31

8.1总则…………………………………………………………………………………………………………31

8.2监视和测量…………………………………………………………………………………………………31

8.2.1顾客满意…………………………………………………………………………………………………31

8.2.2内部审核…………………………………………………………………………………………………31

8.2.3质量管理监督检查………………………………………………………………………………………32

8.2.4施工质量检查与验收……………………………………………………………………………………33

8.2.5环境的监视和测量………………………………………………………………………………………34

8.2.6职业健康安全绩效的监视和测量………………………………………………………………………35

8.2.7合规性评价………………………………………………………………………………………………35

3/43

8.3不合格品/不符合的控制…………………………………………………………………………………35

8.3.5环境和职业健康安全不符合控制………………………………………………………………………36

8.3.6事件的控制………………………………………………………………………………………………36

8.4数据分析、质量信息和质量管理改进……………………………………………………………………37

8.5质量管理改进和创新………………………………………………………………………………………38

8.5.1质量管理改进……………………………………………………………………………………………38

8.5.2质量管理创新……………………………………………………………………………………………38

8.6相关文件……………………………………………………………………………………………………39

附录1支持文件清单…………………………………………………………………………………………40

附录2GB/T19001-2008与GB/T50430-2007条款对照………………………………………………………43

4/43

0.1一体化管理手册发布令

《一体化管理手册》QEO/TH01-2010,是质量/环境/职业健康安全三个标准和《工程建设施工企业质量管理规范》标准整合的一体化管理手册（以下简称一体化管理手册），经审核符合GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001idtOHSAS18001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T50430—2007《工程建设公司质量管理规范》四个标准的要求。

一体系一体化管理手册中阐明了公司质量/环境/职业健康安全管理方针，明确了管理职责和权限，描述了质量/环境/职业健康安全管理体系，是公司开展管理工作的纲领性文件和行动准则。

同时也是公司遵守国家相关法律、法规和其他要求，持续提高质量/环境/职业健康安全管理水平，有效维护员工安全与健康的保障。

现正式批准发布，全体员工必须认真贯彻执行，以保证质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和保持。

总经理：

日期：

5/43

0.2管理者代表任命书

为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对管理体系工作的领导，现任命徐启宝同志为公司管理者代表，其职责为：

a）负责组织、建立、实施和保持公司的质量/环境/职业健康与安全管理体系；

b）向公司最高管理层报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；

c）提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识；

d）代表公司就质量/环境/职业健康安全管理的有关事宜的外部联络。

6/43

0.3公司简介

7/43

0.4方针和目标

0.4.1管理方针：

创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展

节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展

以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展

守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效

0.4.2工作准则

为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：

a）遵守国家法律法规，提高全员素质，强化质量/环境/职业健康与安全意识。

b）向相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方。

c）在管理体系的全过程中，始终保持对质量/环境/职业健康与安全的运行控制。

d）加强客户服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。

e）不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系，追求整体绩效。

0.4.3管理目标

质量目标：

工程施工项目竣工验收一次合格；

单位工程检验一次合格率为100%；

顾客满意程度的测量率达100％，顾客满意度达95%；

安全生产目标：

杜绝重大安全事故、杜绝火灾事故；

两个不超：

千人重伤率不超过0.1‰；

千人负伤率不超过1.0‰。

环境目标：

污水、废气排放达标率100％；

废弃物排放达标率100％；

噪声排放达标率100%；

杜绝环境污染事故。

职业健康目标：

杜绝职业病危害事故。

8/43

0.5公司一体化管理体系组织结构图

9/43

0.6一体化管理体系管理职能分配表

手册条款号

手册条款名称/

过程名称

对应标准条款

总经理

管代

质安部

工程部

项目部

经营部

综合部

财务部

ISO

9001

14001

GB/T

28001

4.1

总要求

★

○

4.2.1

总则

4.4.4

4.2.2

手册

●

4.2.3

文件控制

4.4.5

4.2.4

记录控制

4.5.4

4.5.3

5.1

管理承诺

4.2

5.2

以顾客及相关方为关注焦点

4.3.1

4.3.2

5.3

管理方针

5.4

策划

4.3

5.4.1

管理目标与指标和方案

4.3.3

5.4.2

管理体系策划

4.3.4

5.4.3

环境因素及危险源辨识、风险评价及控制

-

5.4.4

法律法规与其他要求

5.4.5

职业健康安全管理方案

5.5.1

职责和权限

4.4.1

5.5.2

管理者代表

5.5.3

信息沟通

4.4.3

5.6

管理评审

4.6

6.1

资源提供

6.2

人力资源

4.4.2

6.3

基础设施

6.4

工作环境

7.1

产品实现的策划

4.4.6

7.2

与顾客有关的过程

7.3

设计与开发

说明：

★-主管/分管领导；

●-归口管理部门；

○-相关责任部门

10/43

手册条款

号

7.4

采购

7.4.4

对相关方施加影响的控制

7.5.1

生产和服务提供的控制

7.5.1.3

环境和职业健康安全运行

7.5.1.4

应急准备和响应

5.4.7

4.4.7

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

7.5.3

标识和可追溯性

7.5.4

顾客财产

7.5.5

产品防护

7.6

监视和测量设备的控制

4.5.1

8.1

测量/分析和改进的策划

8.2.1

顾客满意的监视和测量

8.2.2

内部审核

4.5.5

8.2.3

过程的监视和测量

4.5.2

8.2.4

产品的监视和测量

8.2.5

环境的监视和测量

8.2.6

职业健康安全绩效的测量

8.2.7

合规性评价

8.3

不合格品控制

不符合控制

8.3.6

事件调查

8.4

数据分析

8.5.1

持续改进

4.3.

8.5.2

纠正措施

8.5.3

预防措施

11/43

1范围

1.1总则

本《一体化管理手册》是针对“浙江拓海建设有限公司”的施工、经营现状及中长期发展规划，并依据GB/T19001/GB