环境监测站中心站程序文件第三版.docx

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环境监测站中心站程序文件第三版

咸安区环境监测（中心）站

程序文件

XAHJ/CW02~1－２０１０

（第二版）

2010年11月6日发布　　　　2011年3月1日实施

程序文件

编号0.1

第　1　页　　　共　1　页

主题：

批准页

第　3　版　　　第0　次修订

程序文件

××××/CW01~37—2006

版号：

第三版

生效日期：

年月日

编制人：

批准人：

批准日期：

受控状态：

发放号：

持有人：

程序文件

编号0.2

第　1　页　　　共　1　页

主题：

修订页

第　3　版　　　第0　次修订

修　订　表

修订

序号

修订程序

文件编号

对应条号

修订内容

批准人

批准日期

程　序　文　件

编　号　　　0.3

第　1　页　　　共　2　页

主题：

目录

第　3　版　　　第0　次修订

序号

文件编号

文件名称

1

××××/CW01－2006

保护客户的机密信息和所有权程序

2

××××/CW02－2006

保证实验室诚信度程序

3

××××/CW03－2006

文件控制程序

4

××××/CW04－2006

网络系统、监测用计算机及计算机软件

管理程序

5

××××/CW05－2006

要求、标书和合同评审程序

6

××××/CW06－2006

分包管理程序

7

××××/CW07－2006

服务和供应品管理程序

8

××××/CW08－2006

投诉处理程序

9

××××/CW09－2006

不符合的监测工作控制程序

10

××××/CW10－2006

纠正措施程序

11

××××/CW11－2006

预防措施程序

12

××××/CW12－2006

记录控制程序

13

××××/CW13－2006

内部审核程序

14

××××/CW14－2006

管理评审程序

15

××××/CW15－2006

质量监督工作程序

16

××××/CW16－2006

人员培训考核和技术档案管理程序

17

××××/CW17－2006

监测环境控制程序

18

××××/CW18－2006

实验室管理程序

19

××××/CW19－2006

监测方法及方法确认程序

20

××××/CW20－2006

新项目评审程序

21

××××/CW21－2006

测量不确定度评定程序

程　序　文　件

编　号　　　0.3

第　2　页　　　共　2　页

主题：

目录

第　3　版　　　第0　次修订

序号

文件编号

文件名称

22

××××/CW22－2006

仪器设备管理程序

23

××××/CW23－2006

期间核查程序

24

××××/CW24－2006

量值溯源程序

25

××××/CW25－2006

标准物质管理程序

26

××××/CW26－2006

采样程序

27

××××/CW27－2006

样品管理程序

28

××××/CW28－2006

监测工作程序

29

××××/CW29－2006

现场监测管理程序

30

××××/CW30－2006

应急监测工作程序

31

××××/CW31－2006

监测过程中发生异常情况处理程序

32

××××/CW32－2006

事故处理程序

33

××××/CW33－2006

质量控制程序

34

××××/CW34－2006

例外允许偏离程序

35

××××/CW35－2006

实验室间比对、能力验证程序

36

××××/CW36－2006

监测报告管理程序

37

××××/CW37－2006

档案管理程序

程序文件

编号××××/CW01－2006

第　1　页　　　共　2　页

主题：

保护客户的机密信息和所有权程序

第　3　版　　　第0　次修订

1　目的

保守客户秘密、维护客户合法权益，确保本站保护客户机密信息和保护所有权工作的有效性和规范性。

2　适用范围

适用本站职工接触客户机密信息和所有权时所进行的活动。

3　职责

3.1　本站全体员工负有保护客户机密信息和所有权的责任；

3.2各科室负责本科室职责范围内的为客户保密和保护所有权工作；

3.3　质量负责人负责全站保护客户机密信息和所有权的监督工作。

4　程序

4.1　在监测工作全过程中加强对样品的监管，防止泄密。

所有样品未经客户同意，不得向与监测无关人员展示。

4.1.1　样品管理员接收客户的样品时，应对样品加强监管，防止泄密。

所有样品未经客户同意，不得向与监测无关人员展示。

4.1.2　所有监测过程均对外保密，非客户单位的外来人员未经站长批准，不得擅自进入监测现场。

4.1.3　与监测无关的人员不得接触监测样品和客户提供的企业标准、生产工艺、技术文件等涉及商业秘密的相关技术资料。

4.1.4　有特殊保密要求的样品监测过程应由质量监督员实施连续的质量监督，监测完毕后立即对样品封装，移交样品管理员进行特别的保存。

4.1.5监测过程的原始记录只能记录在原始记录表上，不得随意记录，不准以任何形式扩散外传。

4.1.6　本站出具的监测报告均为客户保密，未经客户授权，不得将监测报告转交他人，不得擅自公布监测结果。

当客户要求用电话、图文传真或其它方式传送监测结果时，应有客户正式的书面委托并证实客户的真实身份后，由报告发放人员进行传送。

4.1.7　站内留存的所有监测报告副本及原始记录、技术资料，由档案管理员妥善保存，并按《档案管理程序》管理。

4.2　使用计算机遵循的保密规定

程序文件

编号××××/CW01－2006

第　2　页　　　共　2　页

主题：

保护客户的机密信息和所有权程序

第　3　版　　　第0　次修订

4.2.1　本站所有计算机应设开机密码，密码由计算机使用人员掌握并经常更换，不得外泄。

防止非授权人接触和修改计算机内部的客户机密信息。

4.2.2保存有客户机密的计算机应使用设置密码的屏幕保护功能，屏幕保护时限设置不得超过3分钟。

密码由计算机使用人员掌握并经常更换，不得外泄。

4.3　接触客户的样品、监测报告、技术资料及其它相关信息的人员应履行为客户保护所有权的义务，不得利用客户的有关知识产权为己牟利。

5　引用文件

××××/CW37－2006　档案管理程序

××××/CW04－2006　网络系统、监测用计算机及计算机软件管理程序

程序文件

编号××××/CW02－2006

第　1　页　　　共　1　页

主题：

保证实验室诚信度程序

第　3　版　　　第0　次修订

1　目的

确保本站全体员工不受任何来自不正当的商业、财务和其他方面的内外部压力或影响，保证本站对监测结果判断的独立性和诚实性。

2　适用范围

适用于本站所有监测活动。

3　职责

3.1最高管理者负责发布公正性声明，对公正、诚信承担相关法律责任；

3.2全体员工按公正性声明要求开展监测活动；

3.3质量负责人负责对监测工作诚信度进行监督。

4　程序

4.1　为了鉴别潜在的利益冲突，站长应根据本站监测工作特点，界定对监测结果公正性有影响的关键岗位人员职责；制订并发布公正性声明，规定保证全站监测活动公正性的具体要求。

4.2最高管理者应取得市（或县）环保行政主管部门领导对我站监测活动公正性的理解和支持，并要求行政主管部门领导出具不对监测站工作实施财务、行政或其它方面的干预，确保监测站对监测结果判断独立性和诚实性的公告（或声明）。

4.3全站员工在监测活动中应自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家和省有关环境保护的法规、标准和环境监测标准方法、技术规范；采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低我站技术能力、判断的独立性、公正性和监测诚信度的活动，保证监测结果和监测报告不受任何可能影响其技术判断的、不正当的商业、财务和其他方面的影响。

4.4在监测工作日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中，如发现监测工作不符合或潜在不符合公正性声明的要求、从而影响了本站诚信度时，最高管理者应根据情节轻重程度及时对责任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动《不符合的检测工作控制程序》、《纠正措施程序》或《预防措施程序》。

5　引用文件

××××/CW09－2006　不符合的检测工作控制程序

××××/CW10－2006　纠正措施程序

××××/CW11－2006　预防措施程序

程序文件

编号××××/CW03－2006

第　1　页　　　共　4　页

主题：

文件控制程序

第　3　版　　　第0　次修订

1　目的

对与管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。

2　适用范围

适用于本站管理体系文件、本站和外来的与监测工作有关的法规性文件、技术文件、技术标准、技术规范和技术资料的控制。

3　职责

3.1　站长负责质量手册和程序文件的批准；

3.2　技术负责人负责组织技术性文件的编制和批准；

3.3　质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核；

3.4　各科室负责本部门技术性文件的编制和审核；

3.5　办公室负责文件的日常管理和控制。

4　程序

4.1　文件分类

4.1.1　文件资料按其性质分为三类：

（1）管理体系文件：

包括质量手册、程序文件、作业指导书；

（2）与监测工作有关的技术文件：

包括监测方法标准、环境质量标准、污染源排放控制标准、监测技术规范、技术文件和技术资料等。

（3）本站制定的或来自外部的与监测工作有关的法规性文件、技术文件和规章制度等。

文件可以承载在各种媒体上，无论是硬拷贝或是电子媒体。

4.1.2　文件资料按其管理方式分为受控类和非受控类。

本站的管理体系文件和技术文件是受控文件，外来技术文件和法规性文件是否受控由办公室确定。

4.2　文件的编制、批准

4.2.1　质量手册和程序文件由质量负责人根据《浙江省检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》和ISO/IEC17025:

2005《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求组织编制，站长批准。

4.2.2　作业指导书等技术性文件由相关监测业务科室人员编写、室主任审核、技术负责人批准。

4.2.3　其它文件由站长指定人员编写，站长批准。

程序文件

编号××××/CW03－2006

第　2　页　　　共　4　页

主题：

文件控制程序

第　3　版　　　第0　次修订

4.2.4　经批准的文件由办公室档案管理员编号登记。

4.3管理体系文件编号方式

××××/××□□—□□□□

文件类别：

ZS—质量手册

CW—程序文件

ZJ—质量记录

JJ—监测原始记录

CG—操作规程

ZG—自校规程

JF—监测方法

QT—其它

4.4　文件的发放

4.4.1　由档案管理员填写《文件发放（领用）审批表》，经批准后按规定的发放范围发放文件。

保证对管理体系运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用现行有效的文件。

4.4.2　文件发放时要注明分发号和文件受控状态，由领用人签收。

受控文件应加盖“受控文件”印章。

4.4.3　受控文件不得私自外借或随意复印。

4.4.4　文件破损