焦化行业安全质量标准化.docx
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焦化行业安全质量标准化
焦化行业安全质量标准化
项目
要素
质量标准
分值
评分方法
得分
备注
2.1安全管理机构及人员配备
1
成立安委会
有主要领导和部门领导构成，安全第一责任人为主任，安全主管及其它主要领导为副主任，办公室设在安全管理部门
10
1、无文件和会议记录扣10分。
2、成员配备不合理扣2分
2
管理机构
有专职安全管理机构，形成安全生产管理网络
20
1、无机构扣10分，为否决项。
2、机构为单设扣5分。
3、未形成安全管理网络扣5分。
*
3
专职安全管理人员配备
不少于职工总人数的1%（主要车间配备专职安全管理人员）
30
1、没少一人扣2分。
2、专职安全管理人员配备少于应配人数的70%为不合格。
3、本项分扣完为止，下同。
*
4
卫生监测机构
1、建立卫生监测机构。
2、监测站配备一定数量人员（专、兼）。
3、有满足要求的工作场所。
4、按规定配置监测仪器。
20
1、无机构扣10分。
2、人员配备不足扣3分。
3、场所和仪器配备不符合扣3分
5
消防机构
1、大型企业建专业消防队。
2、中小型企业建义务消防队并于当地消防机构有承担消防协议。
20
无专职或义务消防组织扣20分。
合计
100
权重系数0.05
2.2安全生产责任制
1
企业主要负责人安全生产责任制
1、对其安全资格提出要求。
2、建立、健全本单位安全生产责任制。
3、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。
4、保证本单位安全生产投入有效实施。
5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
7、及时、如实报告生产安全事故
10
1、无责任制扣10分。
2、内容缺一项扣1分。
项目
要素
质量标准
分值
评分方法
得分
备注
2
其它负责人安全生产责任制
1、建立分管副职等其他负责人安全生产责任制。
2、责任制中明确如何对企业的安全管理你工作负责及对其任职资格的要求。
3明确如何审批重大工艺安全技术方案，审查引进技术和开发新产品中的安全技术问题。
4、明确如何审批特殊危险动火作业，参加重大事故的技术分析。
5、明确如何组织制定、修订和审定各项安全管理制度，并检查其执行情况。
7、明确在应急救援预案中的组织、实施责任。
10
1、无责任制扣10分。
2、内容缺1项扣1分。
3
总工程师（技术总负责人）安全生产责任制
1、建立总工程师安全生产责任制。
2、明确如何组织制定、修订和审定各项安全技术规程和工艺规程。
3、明确如何组织解决疑难和重大安全技术问题，推广和采用先进的安全技术和安全防护装置等。
4、明确审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案，审查引进技术（设备）和开发新产品中的安全技术问题。
5
1、无责任制扣5分。
2、内容缺1项扣1分
4
各部门负责人的安全生产责任制
1、建立车间（各部门）负责人安全生产责任制。
2、责任制中队贯彻执行安全生产规程和制度提出要求。
3、组织落实车间（部门）级安全教育，并定期组织考核。
4、组织安全检查，确保设备及作业场所等处于良好状态。
发现隐患及时整改或采取临时应急安全措施，并及时向主管领导和主管部门报告。
5、按规定参与各类事故的调查和处理工作。
10
1、无一个责任制扣3分。
2、内容缺1项扣1分
5
专职安全管理人员安全生产责任制
1、建立专职安全管理人员安全生产责任制。
2、应包含贯彻执行有关安全生产的法规、制度和标准。
3、是否包含负责日常安全生产的监督、检查、安全技术管理、安全教育以及工伤事故的调查、统计、上报和建档工作。
6
1、无责任制扣6分。
2、内容缺1项扣1分。
项目
要素
质量标准
分值
评分方法
得分
备注
6
班组长安全生产责任制
1、建立班组长安全生产责任制。
2、责任制内容包含：
对班组内安全生产负全面责任。
3、组织工人学习、贯彻有关安全生产操作规程和安全规章制度。
4、负责对新工人、实习人员的安全教育。
5、负责安全防护设施的日常维护和保养，保证完好。
6、及时纠正违章作业。
7、督促检查职工正确使用劳保用品。
6
1、无责任制扣6分。
2、内容缺1项扣1分。
7
车间安全员安全生产责任制
1、建立车间专、兼职安全员安全生产责任制。
2、责任制中明确：
①如何协助车间主任贯彻执行安全生产的规章制度，做好安全管理。
②如何配合有关部门搞好安全技术教育和安全技术考核。
③如何深入班组进行安全检查，制止违章作业和违章指挥；检查落实动火安全措施。
④负责车间的事故统计上报，参加车间的事故调查、分析，并提出防范措施。
⑤应负责车间安全装置、防护器材、消防器材的管理工作。
6
1、无责任制扣6分。
2、内容缺1项扣1分。
8
其它岗位安全生产责任制
1、建立各岗位安全生产责任制。
2、参加安全活动、学习安全技术知识，遵守各项安全生产规章制度。
3、正确使用、保管各种劳保用品、器具和防护、消防器材。
4、不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业行为，对违章指挥有权拒绝执行，并及时向领导汇报。
发现隐患及时报告。
10
1、一个岗位缺责任制扣2分。
2、内容缺1项扣1分
9
安全管理部门安全生产责任制
1、建立安全管理部门安全生产责任制。
2、贯彻执行国家和上级颁发的安全生产的法令、法规、规定、标准及各项安全生产规章制度，并对执行情况进行监督检查。
3、在经理（厂长）领导下组织制订、修订和健全各项安全生产管理制度和参与制定安全技术规程。
4、负责对厂职工的安全教育（新入厂职工、复工、特种人员、干部等）；公司安全检查（综合大检查、季节性和节假日检查，日常安全检查）以及隐患整改的监督检查；监督检查各票、证的执行情况。
5、对安全技术措施计划和工程项目的安全管理（参与实施“三同时”的审查和验收、监督）。
6、明确了劳动防护用具（品）和保健品德管理（包括制定防护用品和保健发放标准、并监督检查按标准发放和正确佩戴和使用）。
7、对事故的管理（事故报告、参加工伤鉴定、控制事故的措施及搞好安全生产的实施对策）；负责安全台帐的管理。
6
1、无责任制扣6分。
2、内容缺1项扣1分
10
机械动力设备管理部门安全生产责任制
1、建立机械、动力、设备管理部门安全生产责任制。
2、对机械、电气、设备、生产性建筑物以及防雷、防静电等的安全状况负全面责任。
3、组织对各种机械、锅炉、压力容器、设备、仪器、仪表等进行检测、检验及报废等工作。
4、负责组织大、中修项目，同时要制定安全措施和安全施工方案，确保大、中修工程的安全和质量。
5负责设备事故的调查、分析、统计、上报。
参加有关重大事故的调查处理。
6、配合有关部门做好电气、锅炉、起重、焊接等特种作业人员的考核、发证工作。
10
1、一个部门无责任制扣3分。
2、内容缺1项扣1分。
11
生产技术计划调度部门安全生产责任制
1、建立生产技术、计划、调度部门安全生产责任制。
2、对各车间的生产工艺中的安全技术问题负全面责任。
3、负责制定生产工艺规程、操作法和操作规程，参与安全技术规程的制订并贯彻执行。
4、负责生产技术改造、新产品生产的同时，提出保证安全生产的技术措施。
5、在制订长远计划或年度计划时负责组织编写、制订安全技措和改善劳动条件工程计划。
6、参与开停车方案的制订；负责工艺技术管理并制定有关事故的调查、分析、统计、上报及制订防范措施。
7、在生产调度时，必须对安全生产负责，在任何情况下按“生产服从安全”的原则处理。
6
1、无责任制扣6分。
2、内容缺1项扣1分。
项目
要素
质量标准
分值
评分方法
得分
备注
12
人事教育部门安全生产责任制
建立劳动人事安全生产责任制。
负责定岗定员，安排入厂职工。
3
1、无责任制扣2分。
2、内容缺1项扣1分
13
财务部门安全生产责任制
建立财务部门安全生产责任制。
负责安全技术措施经费的落实。
负责汇总编制年度安全投入计划。
3
1、无责任制扣2分。
2、内容缺1项扣1分。
14
供销储运部门安全生产责任制
1、建立供销储运部门安全生产责任制。
2负责危险化学品标志警示牌的设置。
3、负责危险化学品购买、销售、运输有关资质审查。
4、严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火，防盗和危险物品、气瓶和储运设施的管理工作。
6
1、无责任制扣6分。
2、内容缺1项扣1分。
15
环保职业卫生等部门安全生产责任制
包含有负责环保、职业病防治和健康监护工作的责任制。
3
1、无责任制扣3分。
2、内容缺1项扣1分。
合计
100
权重0.03
2.3安全管理规章制度
1
从业人员的安全教育和培训制度
1、明确适用于生产单位形成劳动关
系的从业人员。
2、明确主管领导、主管部门及具体主管教育人员负有实施指导、检查和监督的职责。
3、明确安全教育培训的对象（如负责人、管理人员、特种作业人员、一般人员、新进人员、外来人员、临时工作人员等）。
4、明确各类人员接受安全教育内容（思想、政策、法律法规、事故教训、安全基本技能、常识、经验等）及教材。
5、明确培训应达到的目的及资格要求
6、明确安全教育方式、培训时间、考核方式。
7、明确必须持证上岗的人员，依法接受有关培训、考核（包括复审）管理规定的要求。
10
1、无制度不得分
2、不符合企业实际扣5分
3、制度不全缺一项内容扣2分
4、制度不明确扣2分
项目
要素
质量标准
分值
评分方法
得分
备注
2
安全作业证管理制度
1、明确承担主体的职业范围。
2、明确本企业使用安全作业证的作业范围和资格要求。
3、明确作业证的种类（特种作业操作资格证、企业内部安全作业证）。
4、明确安全作业证管理规定；档案管理办法。
5
1、无制度不得分
2、不符合企业实际扣2分
3、制度不全缺一项内容扣2分
4、制度不明确扣2分
3
安全检查和隐患整改制度
1、明确安全检查的任务和要求。
2、明确安全检查方式（如日常、定期、季节性、节假前后和一般性、专业性）及检查周期。
3、明确安全检查内容（包括对思想认识、管理制度、现场环境、安全标志、安全设施、工艺、电气设备、仪表、问题整改等方面的检查内容）。
4、检查记录保存完好。
5、明确对检查中发现问题的处理规定。
6、明确对事故隐患整改限期要求及复查要求。
10
1、无制度不得分
2、不符合企业实际扣5分
3、制度不全缺一项内容扣2分
4、制度不明确扣2分
4
安全施工与检修制度
主要内容应包括：
1、制定安全施工与检修规定。
2、明确施工单位的职责范围。
3、明确检修的种类（大修、中修、小修、抢修、维修）。
4、各类检修作业应当遵循的规程或规定。
5、检修的程序和要求。
6、检修的记录要求；检修的验收要求。
7、特种设备检修维护的规定。
5
1、无制度不得分
2、不符合企业实际扣2分
3、制度不全缺一项内容扣2分
4、制度不明确扣2分
5
消防安全制度
1、明确管理部门及责任。
2、制定防火、防爆措施和管理办法。
3
1、无制度不得分
2、不符合企业实际扣2分
3、制度不全缺一项内容扣2分
4、制度不明确扣2分
项目
要素
质量标准
分值
评分方法
得分
备注
6
危险化学品安全管理制度
内容包括：
1、危险化学品的种类、危险特性。
2、应遵守的国家法律、法规和规定。
3、生产危险化学品的基本要求。
4、危险化学品档案管理。
5、危险化学品储存保管管理规定。
6、废弃危险化学品处理管理规定。
7、危险化学品经营管理制度规定。
8、危险化学品运输管理规定。
9、危险化学品使用管理规定。
8
1、无制度不得分
2、不符合企业实际扣5分
3、制度不全缺一项内容扣2分
7
安全设施“三同时”管理制度
1、明确安全设施“三同时”的管理部门及责任。
2、明确安全设施的范围。
3、明确“三同时”的具体管理办法。
5
1、管理部门不明确扣2分。
2、无管理办法扣2分。
8
安全设施管理制度
1、明确管理、维护、维修、检验部门及职责。
2、日常检查、维护管理办法。
3、定期检验管理办法。
4、建立档案管理台帐。
5
1、缺一项扣1分。
2、不符合实际扣2分
9
安全投入保障制度
1、明确安全资金提取规定。
2、有管理监督办法。
3、明确适用范围。
5
一项不合格扣1分
10
劳动防护用品建立制度
内容包括：
1、明确配备标准。
2、明确采购及特种劳保用品供应方的资质审验办法;
3、明确劳保用品的发放、使用、报废管理办法。
2
缺一项扣1分
11
事故管理制度
主要内容包括：
1、明确事故分类及各类事故的主管部门。
2、各类事故报告程序和内容，调查、处理程序及要求。
3、“四不放过”原则的要求。
4、事故档案管理和事故台帐。
5
1、无制度不得分。
2、缺一项扣2分。
12
职业卫生管理制度
1、明确尘、毒、噪声的合理布点（布置图）按时检测，并做好记录（记录表）。
2、规定检测办法。
3、保证卫生设施的维护。
4、建立职工健康维护管理。
3
一项不合格扣1分
项目
要素
质量标准
分值
评分方法
得分
备注
13
外来施工单位及人员的安全管理制度
1、外来施工单位及人员的资质要求。
2、对外来施工单位及人员的教育和检查办法。
3、安全协议签订要求。
4
1、无制度扣一分。
2、不明确扣2分。
3、缺一项扣1分。
14
剧毒化学品、易制毒化学品安全管理制度
制度内容包括：
1、明确各相关人员的职责、明确涉及到的剧毒化学品和易制毒化学品品种以及储存场所。
2、制定严格的采购、储存、使用管理办法。
3、建立档案及相关记录的要求。
4、操作程序和防护措施。
5、向当地安监、公安部门备案。
4
1、无制度不得分
2、不符合企业实际扣2分
3、制度不全缺一项内容扣2分
4、制度不明确扣2分
15
安全奖惩制度
内容包括：
1、明确制定与安全责任制及经济利益挂钩的奖惩办法。
2、明确应当受到奖惩或处罚的人员及行为。
3、明确考核办法。
4、明确做好安全奖惩记录。
5
1、无制度不得分
2、不符合企业实际扣2分
3、制度不全缺一项内容扣2分
4、制度不明确扣2分
16
厂区道路交通管理制度
内容包括：
1、明确对机动车辆、非机动车、行人的管理规定。
2、明确外来车辆进厂的管理办法。
3、明确机动车辆厂内行驶线路、停靠区域管制划分。
4、厂区道路设置交通信号、标志规定。
3
1、无制度不得分。
2、缺一项扣2分
17
安全生产例会制度
明确各级各类例会周期及内容。
（安委会议事会、公司例会、厂例会、车间例会周期）
4
1、无例会不得分。
2、缺一项扣2分。
18
设备安全管理制度
1、明确各级有关单位设备管理的内容及责任；
2、设备检查周期和计划制定；
3、设备检修后的验收确认；
4、设备维护考核规定；
5、设备备品备件采购验收规定；
6、重要设备建档管理的规定。
。
5
1、无制度不得分。
2、一项不明确扣1分。
3、缺一项扣1分。
19
电气安全管理制度
1、明确电气安全管理部门及责任；
2、严格执行各种电气作业票证；
3、制定防静电、防雷以及防爆电气的安全管理办法。
3
一项不合格扣1分
20
安全生产值班制度
1、明确各级人员值班时间、责任、任务。
3
1、无厂级或分厂级制度不得分。
2、时间、责任、任务1项不明确扣1分
21
重大危险源管理制度
内容包括：
1、如何辨识和确定重大危险源；
2、对重大危险源登记建档；
3、对重大危险源区域的监控手段和措施，明确责任人；
4、对重大危险源的定期检测、评估的规定；
5、报当地安监部门备案。
3
1、无制度不得分。
2、缺一项扣2分。
合计
100
权重系数0.03
2.4工艺技术操作规程
1
管理
1、工艺规程、操作规程由生产技术部门负责编制。
2、岗位安全操作规程（操作法）。
3、各种规程均由总工程师、技术负责人审查、批准后方可实施。
4、及时修订。
10
1、未批准扣5分。
2、不及时修订扣5分。
2
工艺规程
1、产品说明；
2、原料、中间产品的规格与性质；
3工艺流程图；
4规程所描述的装置应与实际装置一致（相符）。
10
1、无规程扣10分；
2、缺一项扣5分；
3、不符合标准扣2分。
3
岗位安全操作规程
1、物料（包括：
原料、中间品、产品）的理化性质（危险特性）。
2、物料的要求；
3、生产过程的要求；
4、机电设备要求；
5、劳保和环境的要求；
6、操作方面的要求。
10
1、无规程扣10分
2、规程中有1项不符合要求扣2分
4
操作规程
1、制定岗位安全操作规程（法）。
2、岗位安全操作规程（法）内容应涉及：
明确原辅料的物化性质、质量规格，指标要求，特别拾安全指标的要求。
明确岗位或工序物料（过程产品）的性质、质量指标、安全指标的要求。
明确出厂成品（最终产品）的性质、质量标准、质量指标、安全指标的要求。
明确岗位工艺技术指标及操作参数，如物料、配比、成分、温度、压力、流量等指标。
明确生产设备、装置的规格、型号、尺寸、能力等。
明确标出带有控制点的生产工艺流程图。
明确阐述生产原理及流程。
明确生产开车操作程序，注意事项及安全措施。
明确生产运行操作（含设备、设施），维护，巡回检查方法。
明确正常停车，紧急（含事故）停车操作程序和处置方法。
70
1、无规程扣70分。
2、有1个生产岗位无操作规程（法）扣5分；
3、操作规程中有1项不符合规定扣2分
合计
100
权重系数0.03
2.5从业人员资格
1
主要负责人
1、取得主要负责人安全资格证书。
2、法定代表人履行安全生产第一责任人职责。
20
1、一人无证扣20分，为否决项。
2、职责履行不好扣5分。
2
安全管理人员
1取得安全管理人员安全资格证书。
20
1、专职1人无证扣5分。
2、兼职1人无证扣1分。
3、专职人员取证率低于70%为不合格
3
特种作业人员
1、取得安监部门特种作业资格证书。
2、特种设备作业人员取得质量技术监督部门特种设备操作资格证书。
20
1人无证扣5分
4
其他作业人员
取得企业颁发的安全作业证书。
20
1人无证扣5分
5
岗位技能要求
熟悉本岗位的工艺技术，工艺设备性能；熟练掌握操作规程；熟知岗位的危害因素，具备应急和自救能力。
认真履行岗位职责。
20
抽查10人，有一人不符合扣2分。
合计
100
权重系数0.03
2.6安全教育
1
新工人上岗前三级教育
1、一级教育由安全管理部门组织进行并考试；
2、二级教育由分厂（或车间）进行并考试；
3、三级教育由班组组织进行并考试；
4、“三级教育考核合格者”发“安全作业证”。
40
抽查有1人未持证扣2分。
2
特殊工种
特殊工种的教育由安全部门组织到相关的政府管理部门进行考试取证。
20
有1人未持证扣2分，有1人次无记录扣0.2分。
3
复工教育
工人在复工时的教育由所在车间进行并考核，填写相关记录。
5
有1人次无记录扣0.5分
4
调岗
工人调岗时的教育由新车间、新岗位进行并考核，填写“专项、调岗、复工、外用工教育台账”的相应内容。
5
有1人次无记录扣0.5分。
5
员工
每年进行安全教育一次，考核成绩填于安全作业证内，特殊情况时的教育可随时进行。
10
有1人次未按规定考核扣0.5分。
6
日常教育
员工的日常安全教育由部门、车间、班组进行，并做好记录。
10
记录不齐全扣1分
7
外用工教育
外用工的教育由安全管理部门进行并考核，填写“专项、调岗、复工、外用工教育台账”的相应内容
10
有1人次未进行教育口0.5分。
合计
100
权重系数0.02
2.7班组安全建设
1
班组安全制度
建立、健全下列制度并严格执行。
1、安全责任制；
2、岗位责任制；
3、岗位操作法；
4、交接班制；
5、巡回挂牌（检查）制。
10
发现班组一项不合格扣2分。
2
班组安全教育
新工人班组教育不少于24学时。
6
发现班组一项不合格扣1分。
3
制度执行
班前讲安全、班中查安全，班后安全讲评。
6
发现一班组记录不全扣1分。
4
消防防护器材
数量足、定点设置、有检查、专人负责。
6
发现一班组一项不合格扣1分
5
安全活动
每周一次，内容实，记录全。
6
发现1班组记录不全扣1分。
6
设备完好安全设施齐备
无跑冒滴漏、安全装置使用率100%，安全设施无损。
6
发现1班组一项内容部合格扣4分。
7
定置管理
材料、器具定位定置，安全通道畅通。
6
1、发现1班组无位置图扣1分。
2、发现1班组未在规定位置存放扣1分。
8
工作环境卫生
1、轴见光、沟见底、设备见本色。
2、尘、毒、噪声检测合格率85%以上。
3、电气设备符合防火防爆要求。
6
发现1班组一条不合格扣4分。
9
工作场所安全
有隐患及时整改，重大隐患有报告记录。
6
发现1班组隐患无记录或整改不及时扣1分。
10
文明卫生
操作间、更衣室、卫生间、交接班室、整洁卫生，安全标语，标志无损，整洁。
6
发现1班组1项不合格扣0.5分。
11
巡回检查
定时、定点、定线路、定内容。
6
发现1班组有项不合格扣0.5分。
12
操作（检修）记录
按时、清晰、整洁、真实、无差错。
6
发现1班组1项不合格扣0.5分。
13
精心操作
按工艺、安全、操作等规程操作。
6
发现1班组1人次不合格扣1分。
14
制止违章违纪
班后会有讲评、有处罚台帐、月终有总结和违章、守纪教育。
6
发现1班组记录不全扣1分。
15
检修
安全票证审批不缺少，安全措施齐全到位。
6
1、发现一次为按规定审批扣3分。
2、发现一次措施不到位扣3分。
16
安全监护
二人以上参加检修作业，一个负责安全。
6
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