质量记录表格大全doc.docx

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质量记录表格大全doc

质量记录控制清单

编号：

QR/WKN—424—01

序号

质量记录

记录编号

使用部门

保存年限

1

受控文件清单

QR/WKN—423—01

技术质量部

三年

2

外来文件控制清单

QR/WKN—423—02

技术质量部

五年

3

文件发放/收回记录

QR/WKN—423—03

技术质量部

三年

4

文件更改申请

QR/WKN—423—04

技术质量部

三年

5

文件销毁申请

QR/WKN—423—05

技术质量部

三年

6

质量记录控制清单

QR/WKN—424—01

技术质量部

三年

7

文件借阅复制记录

QR/WKN—424—02

技术质量部

三年

8

办公室质量目标指标检查考核表

QR/WKN—541—01

技术质量部

三年

9

销售管理部质量目标指标检查考核表

QR/WKN—541—02

技术质量部

三年

10

国际业务部质量目标指标检查考核表

QR/WKN—541—03

技术质量部

三年

11

产品策划部质量目标指标检查考核表

QR/WKN—541—04

技术质量部

三年

12

技术质量部质量目标指标检查考核表

QR/WKN—541—05

技术质量部

三年

13

生产综合部质量目标指标检查考核表

QR/WKN—541—06

技术质量部

三年

14

生产管理部质量目标指标检查考核表

QR/WKN—541—07

技术质量部

三年

15

管理评审计划

QR/WKN—560—01

技术质量部

三年

16

管理评审通知

QR/WKN—560—02

技术质量部

三年

17

管理评审报告

QR/WKN—560—03

技术质量部

三年

18

管理评审会议记录

QR/WKN—560—04

技术质量部

三年

19

管理评审评价表

QR/WKN—560—05

技术质量部

三年

20

管理评审评价资料（）

QR/WKN—560—06

技术质量部

三年

编制：

批准：

质量记录控制清单

编号：

QR/WKN—424—01

序号

质量记录

记录编号

使用部门

保存年限

21

年度培训计划

QR/WKN—620—01

办公室

三年

22

培训记录表

QR/WKN—620—02

办公室

三年

23

员工培训需求申请单

QR/WKN—620—03

办公室

三年

24

员工培训有效性评价表

QR/WKN—620—04

办公室

长期

25

生产设施一览表

QR/WKN—630—01

生产管理部

长期

26

设施验收单

QR/WKN—630—02

生产管理部

长期

27

设施日常保养项目表

QR/WKN—630—03

生产管理部

三年

28

设施检修计划

QR/WKN—630—04

生产管理部

三年

29

设施检修单

QR/WKN—630—05

生产管理部

三年

30

设施报废单

QR/WKN—630—06

生产管理部

五年

31

设备能力鉴定认可表

QR/WKN—630—07

生产管理部

十年

32

产品要求评审表

QR/WKN—720—01

销售管理部

三年

33

定单确认表

QR/WKN—720—02

销售管理部

三年

34

销售合同

QR/WKN—720—03

销售管理部

三年

35

顾客反馈处理登记表

QR/WKN—720—04

销售管理部

三年

36

产品交付记录表

QR/WKN—720—05

销售管理部

三年

37

设计开发建议书

QR/WKN—730—01

技术质量部

三年

38

设计开发计划书

QR/WKN—730—02

技术质量部

三年

39

设计开发任务书

QR/WKN—730—03

技术质量部

三年

40

设计确认记录表

QR/WKN—730—04

技术质量部

三年

编制：

批准：

质量记录控制清单

编号：

QR/WKN—424—01

序号

质量记录

记录编号

使用部门

保存年限

41

设计验证记录表

QR/WKN—730—05

技术质量部

三年

42

设计评审记录表

QR/WKN—730—06

技术质量部

三年

43

设计更改记录表

QR/WKN—730—07

技术质量部

三年

44

供方评定记录表

QR/WKN—740—01

生产综合部

三年

45

合格供方名单

QR/WKN—740—02

生产综合部

三年

46

供方业绩评价表

QR/WKN—740—03

生产综合部

三年

47

采购申请单

QR/WKN—740—04

生产综合部

三年

48

采购合同

QR/WKN—740—05

生产综合部

三年

49

生产计划单

QR/WKN—751—01

生产管理部

三年

50

各种生产记录

QR/WKN—751—×

生产管理部

三年

51

入库单

QR/WKN—755—01

生产综合部

销售管理部

三年

52

出库单

QR/WKN—755—02

三年

53

库存物资账、卡、表

QR/WKN—755—03

三年

54

监视测量设备一览表

QR/WKN—760—01

生产管理部

五年

55

测量监视设备履历卡

QR/WKN—760—02

生产管理部

五年

56

计量检测设备校准计划表

QR/WKN—760—03

生产管理部

三年

57

校准记录表

QR/WKN—760—04

生产管理部

三年

58

顾客反馈处理记录表

QR/WKN—821—01

销售管理部

国际业务部

三年

59

顾客满意度调查表

QR/WKN—821—02

三年

60

年度内审计划

QR/WKN—822—01

三年

编制：

批准：

质量记录控制清单

编号：

QR/WKN—424—01

序号

质量记录

记录编号

使用部门

保存年限

61

审核实施计划

QR/WKN—822—02

技术质量部

三年

62

内审检查表

QR/WKN—822—03

技术质量部

三年

63

不符合报告

QR/WKN—822—04

技术质量部

三年

64

内部审核报告

QR/WKN—822—05

技术质量部

三年

65

内审首（末）次会议签到表

QR/WKN—822—06

技术质量部

三年

66

不合格项分布表

QR/WKN—822—07

技术质量部

三年

67

请检单

QR/WKN—824—01

技术质量部

三年

68

质量检验报告单

QR/WKN—824—02

技术质量部

三年

69

产品包装材料检验报告单

QR/WKN—824—03

技术质量部

三年

70

产品检验报告单

QR/WKN—824—04

技术质量部

三年

71

不合格品报告单

QR/WKN—830—01

技术质量部

三年

72

返工通知单

QR/WKN—830—02

技术质量部

三年

73

让步接收申报单

QR/WKN—830—03

生产综合部

三年

74

顾客反馈处统计分析报告

QR/WKN—840—01

销售管理部

国际业务部

三年

75

顾客满意度测量分析报告

QR/WKN—840—02

三年

76

质量检查统计分析报告

QR/WKN—840—03

技术质量部

三年

77

供方业绩报告

QR/WKN—840—04

生产综合部

三年

78

质量目标指标完成报告

QR/WKN—840—05

技术质量部

三年

79

纠正/预防措施处理单

QR/WKN—850—01

技术质量部

三年

80

纠正/预防措施实施情况一览表

QR/WKN—850—02

技术质量部

三年

编制：

批准：

受控文件清单

编号：

QR/WKN——423—01

文件名称

文件编号

文件使用部门

使用责任人

发放份数

编制：

审核：

批准：

日期：

外来文件控制清单

编号：

QR/WKN——423—02序号：

自编号

文件名称、编号

发文部门

发文时间

采用时间

保管部门

受控顺序号

编制：

审核：

批准：

时间：

文件发放/收回记录

编号：

QR/WKN—423—03序号：

001

序号

文件名称

文件编号

受控号

领用部门

领用人签名

日期

1

产品标识方法

QW/WKN—753—01

01

技术质量部

2

产品标识方法

QW/WKN—753—01

02

销售管理部

3

产品标识方法

QW/WKN—753—01

03

国际业务部

4

产品标识方法

QW/WKN—753—01

04

生产综合部

5

产品标识方法

QW/WKN—753—01

05

生产管理部

6

产品标识方法

QW/WKN—753—01

06

发酵车间

7

产品标识方法

QW/WKN—753—01

07

后处理车间

8

产品标识方法

QW/WKN—753—01

08

包装车间

9

产品标识方法

QW/WKN—753—01

09

动力设备车间

编制：

审核：

批准：

时间：

文件更改申请

编号：

QR/WKN——423—04序号：

文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

审批部门意见：

签名：

日期：

文件销毁申请

编号：

QR/WKN——423—05序号：

文件名称

编号

版本

份数

销毁原因：

申请人：

日期：

所在部门

签名：

日期：

文件保管部门意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

文件销毁记录：

销毁人：

监销人：

签名：

日期：