普兰店区残疾人联合会Word文档格式.docx

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四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、201年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年度政府采购情况表

第三部分普兰店区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分普兰店区残疾人联合会概况

一、主要职责

普兰店市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。

具有“代表、服务、管理”职能，代表全市残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；

开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

残联的领导体制主要是由党委领导，政府负责，承担市政府委托的部分行政职能，业务上与市政府有关部门对口指导，与乡镇人民政府建立业务关系。

其主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会、残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，推动全社会帮残助残活动的开展。

（四）开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

（六）协助乡镇办事处政府指导、培训基层残疾人事业工作者。

（七）做好辖区残疾人的调查、统计、核发残疾人证件工作。

（八）开发和管理残疾人福利基金。

（九）协调解决残疾人工作、生活中的重大问题，联络、培养、表彰残疾人。

（十）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（十一）承担市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入普兰店区残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1.普兰店区残疾人综合服务中心

（详见附件1）

第三部分普兰店区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、普兰店区残疾人联合会2017年度收支概况

按照现行部门决算管理有关规定，大连市普兰店区残疾人联合会2017年部门决算反映本部门所属2个决算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。

大连市普兰店区残疾人联合会2017年度收入总计1,896.62万元，支出总计1,896.62万元，本年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

按照综合预算的原则，大连市普兰店区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入全部为财政拨款收入1,896.62万元；

支出包括：

大连市普兰店区残疾人联合会支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

大连市普兰店区残疾人联合会2017年收支总预算1,896.62万元。

其中人员经费支出1638.02万元，公用经费支出43.82万元，项目经费支出214.78万元。

二、关于普兰店区残疾人联合会2017年收支预算增减变化说明

　普兰店区残联2017年决算收入1,896.62万元，比上年减少143.58万元，减少7.58%，支出比上年减少143.58万元，减少7.58%。

减少原因：

严格按照中央及区委、区政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求严格控制经费支出。

三、关于普兰店区残疾人联合会2017年机关运行经费说明

2017年机关运行经费预算2.41万元,其中:

办公费2.04万元,单位取暖费0万元,工会经费0万元,其他商品和服务支出0.37万元。

四、普兰店区残疾人联合会2017年度“三公”经费公共财政决算拨款决算情况

2017年公共财政决算拨款“三公”经费决算数2.41万元，其中：

因公出国（境）费0万元；

公务接待费0万元；

公务用车购置费0万元；

公务用车运行费2.41万元。

（一）因公出国（境）团组情况：

普兰店区残疾人联合会2017年度组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；

本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务接待费情况：

0人次。

（三）公务用车购置及保有情况：

普兰店市普兰店区残疾人联合会2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

较去年三公经费减少5.59万元，根据缩减三公经费支出，且减少公务车辆，所以导致本年度三公经费减少。

特此说明。

五、关于大连市普兰店区残疾人联合会2017年政府采购决算说明

2017年普兰店区残疾人联合会采购预算0万元。

六、关于普兰店区残疾人联合会2017年政府性基金决算说明

普兰店区残疾人联合会2017年度无政府性基金。

七、关于2017年度国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：

特种车1辆。

八、关于2017年度决算绩效管理工作开展情况

大连市普兰店区残疾人联合会2017年度在普兰店区财政金融局的指导帮助下，严格按照预算法等相关法律、法规要求，控制各项经费支出范围及金额。

1.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共服务（类）×

×

（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）×

（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）×

（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

……