PVQP82210内部审核程序Word下载.docx

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PVQP82210内部审核程序Word下载.docx

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PVQP82210内部审核程序Word下载.docx

3.1.2批准内审总结报告;

3.2管理者代表

3.2.1全面负责内部质量管理体系审核工作;

3.2.2选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、『审核实施计划』和内审总结报告。

3.3文控中心

3.3.1编写『年度内审计划』并负责组织实施;

3.3.2组织、协调内审活动的展开。

3.4内审组长

3.1.1编制、实施本次内审计划;

3.1.1编写内审报告。

4.程序

4.1年度内审计划

4.1.1公司至少每年进行年进行一次内部审核,一年内覆盖本公司质量管理体系的所有要求,在下列情况亦可考虑进行追加审核:

●组织机构、管理体系发生重大变化;

●出现重大质量事故,或顾客对某一环节连续投诉;

●法律、法规及其他外部要求的变更;

●在接受第二、第三方审核之前。

4.1.2管理者代表于每年12月编制下年度内审计划。

4.2审核前的准备

4.2.1管理者代表成立内审组长和内审组员。

内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2由内审组长策划审核并编制本次『审核实施计划』,交管理者代表批准。

计划应覆盖下列内容:

●审核目的、范围、方法、依据;

●审核组成员;

●首次会议及末次会议安排;

●审核时间、地点;

●受审部门及审核要点;

●审核报告分发范围、日期。

4.2.3内审组长编写『内审检查表』,内审检查表要详细列出审核项目,必要时列出所依据的文件。

4.2.4内部质量体系审核员应经质量体系认证机构或咨询机构培训、考核合格、取得证书后方能担任,但观察员不在此限。

4.3审核实施

4.3.1首次会议由审核组长主持。

由公司领导、内审组成员及各部门负责人参加。

审核组长介绍内审目的、范围、方式、日程安排及其他有关事项,确认审核计划和时间安排。

参加会议人员必须签到,并由文控中心保留会议记录。

4.3.2内审组根据『内审检查表』对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

4.3.3审核组长在审核过程中要注意了解成员的审核进展,控制好审核进程。

被审核部门应作好准备等待审核组前来审核。

各方都应遵循『审核实施计划』,保证内审按计划时间完成。

4.4报告审核结果

4.4.1现场审核结束后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查审核结果,确认不合格项,拟定审核报告内容。

4.4.2审核组填写『不合格项报告』,准备召开末次会议。

4.4.3末次会议:

末次会议的参加人员与首次会议相同。

末次会议由审核组长主持,审核员依次宣读各自的不符合项报告。

若有观察项也一并宣读。

审核结果应给予被审核单位确认和澄清的机会。

若涉及时间太长,也可会后确认。

4.4.4末次会议结束后,审核组发放不符合项报告,并由被审核区域负责人签收。

4.5审核总结报告

4.5.1现场审核后一周内,审核组长编制『内审总结报告』及『不合格项分布表』,列明不符合项纠正的情况,交管理者代表审核。

4.5.2『内审总结报告』及『不合格项分布表』由文控中心负责发放。

4.5.3『内审总结报告』完成时仍未通过验证的不符合项由管理者代表继续验证。

4.5.4管理者代表负责将内审的结果提交管理评审。

5.相关文件

5.1纠正预防控制程序PV/QP850-11/A0

6.附件/表单

6.1年度内审计划PV/QR822-01/A0

6.2审核实施计划PV/QR822-02/A0

6.3首(末)次会议签到表PV/QR822-03/A0

6.4内审检查表PV/QR822-04/A0

6.5不符合项报告PV/QR822-05/A0

6.6内审总结报告PV/QR822-06/A0

6.7不合格项分布表PV/QR822-07/A0

广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR822-01/A0

年度内审计划

编号:

被审核

部门

ISO条款号

审核时间(月份)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

说明:

1.本年度共进行次内审;

2.审核编号分别为:

编制:

广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR822-02/A0

审核实施计划

审核编号:

内审目的:

内审范围:

内审依据:

内审组成员:

审核组长:

第一组内审员:

第二组内审员:

审核安排

审核时间

第一组

第二组

PV日上午

首次会议(时间)

地点

部门(时间):

要素:

PV日下午

末次会议(时间)

备注:

管理者代表:

审核组长:

广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR822-03/A0

首(末)次会议签到表

日期时间:

姓名

部门

职务

广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR822-04/A0

内审检查表

审核员:

受审部门

负责人

标准

条款

审核内容

评价

(Y/N/O)

观察记录事项

广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR822-05/A0

不符合项报告

审核编号:

报告编号:

受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实陈述:

不符合标准条款:

不合格类型:

主要不合格

次要不合格审核员:

部门负责人:

原因分析:

建议的纠正措施计划:

预防措施:

预定完成日期:

制定:

措施完成情况:

部门负责人:

措施验证:

审核员:

广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR822-06/A0

内审总结报告

审核人员

审核目的

审核范围

审核依据

不符合项及分布及其纠正:

审核评价意见:

质量管理体系运行有效性结论:

报告发

放范围

审核组组长:

管理者代表:

广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR822-07/A0

不合格项分布表

部门

标准要求

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

合计

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