材料采购流程Word文档格式.docx
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第二步：
采购员将材料计划单上的材料购回后，由采购员对采购进场的材料实物以及发货单（收据或发票）拍照上传至所在项目部材料采购群。
第三步：
项目部现场收料员负责对采购回来的材料清点入库，并填写入库单，入库单必须根据进场材料如实填写，填写字迹清晰，内容完整，确保材料入库的准确性。
采购员、现场收料员不可为同一人。
第四步：
收料员填写完入库单后，应在一个工作日内找项目经理对材料的入库进行签字确认,项目经理应对材料的入库信息进行严格审核，无误后方可签字确认。
收料员不得后补入库单，进一批入库一批，项目经理不得补签，入库单一式三份，相关部门人员存档（收料员、项目经理、会计各一份）。
第五步：
由项目经理安排项目人员对①材料采购计划单，②发货单（收据或发票），③材料实物进场影像资料（照片），④材料入库单，用锤子便签文档形式进行编辑汇总，形成一个完整的材料采购流程发至项目部材料采购群，会计审核无误后方可付款。
望各项目部严格执行材料采购流程，否则会计不予材料付款。
以下制定了三种材料采购计划单，请根据材料采购数量填写计划单。
2017
年7月15日
青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划
序号
材料名称
规格型号
施工部位
进场时间
单
位
数量
实际进
场数量
备注
1
2
3
编号:
工程名称:
日
年月
单位
实际进场数量
4
5
6
7
8
工程名称：
编号：
年月日
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
施工员:
工程部:
技术部:
物资部:
预算部:
项目经理:
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