杂交构树种苗繁育项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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一、组织结构.........................................................................19
二、员工培训.........................................................................19
第七章财务分析与社会效益分析..................................................20
一、条件假定.........................................................................20
二、项目成本、收入与说明.................................................21
三、投资估算及资金筹措....................................................22
四、社会影响分析.................................................................22
五、社会效益分析.................................................................22
第一章总论
一、项目概述
（一）项目名称：
年产500万株以上杂交构树组培容器苗生产工程
（二）项目性质：
新建
（三）建设单位：
重庆构华生物科技有限公司
（四）建设地点：
重庆市巫溪县文峰镇薯光公司三宝基地
（五）建设规模：
50亩
（六）建设期限：
项目实施周期3个月，2018年11月1日——2019年1月31日编制及报批建设项目可行性研究报告、勘察设计、施工招投标、种苗繁育技术及原种引进、建设年产500万株以上杂交构树组培容器苗生产工程（杂交构树组培中心及育苗中心）。
（七）建设内容：
年产500万株以上杂交构树组培容器苗生产工程，组培室建筑面积2000㎡，育苗日光温室占地面积47亩，建成后预计年产500万株优良杂交构树苗。
（八）投资规模：
500万元
二、编制依据
《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》
《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》
《农业科技发展规划》
《中国农村扶贫开发纲要》
《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》
《国务院扶贫办关于扩大构树扶贫试点工作的指导意见》
《重庆市扶贫办关于加快推进构树扶贫工程的通知》
《贫困地区发展特色产业促进精准脱贫指导意见》
《林木组织培养育苗技术规程（LY/T1882-2010）》
《育苗技术规程GB/T15776》
《林业苗圃工程设计规范（LY/J128-1992）》
《林木种苗工程项目建设标准》
《造林作业设计规程（LY/T1607-2003）》
《主要造林树种苗木GB6000-1999》
三、研究结论
本项目符合国务院扶贫办将构树扶贫工程列入“十大精准扶贫工程”之一的发展规划，符合有关部门推进精准扶贫，加大帮扶力度，缓解贫困、实现共同富裕的内在要求，也是配合有关部门打赢脱贫攻坚战的有效措施。
该树种的速生性不仅可以治理盐碱化、沙漠化及石漠化土地，而且其叶、杆、皮均有巨大的经济价值，经加工后可以满足国内对蛋白质饲料、木浆及纺织纤维的需求。
本项目市场潜力巨大，前景十分看好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，组织管理机构设置合理，管理措施得力，运行方案科学可行，符合环保要求和规定。
本项目的实施有助于促进巫溪县杂交构树产业链的形成，满足市场需要，既可持续发展，又可无缝配套农业资源，真正达到真扶贫及产业脱贫号召。
本项目符合国家大力发展循环农业、生态农业和农业扶贫政策要求，符合扶贫开发需要，有显著的产业化扶贫生态、经济和社会的综合效益，因此，巫溪县杂交构树组培中心及育苗中心建设项目具有非常现实的可行性和可操作性。
第二章项目背景及建设的必要性
一、项目背景
杂交构树是由中国科学院专家研发,通过搭载神六、神七、神八飞船太空育种、杂交选育等手段培育而成，经过10多年的筛选和试验种植，培育出了中科1号、中科2号两个杂交树种。
主要有三大用途：
一是盐碱化、石漠化、荒漠化及退耕还林治理的先锋树种；
二是做为绿色生态饲料；
三是林、纸、浆、板一体化优质原材料。
杂交构树全身是宝，可入药、做茶、做酒和保健品等等，更重要的是发展构树产业可以建设绿色生态经济，解决人畜争粮问题，缓解我国木材供给紧张状况。
2014年12月24日，杂交构树产业被国家列入十大精准扶贫工程之一，2015年在国务院扶贫办统一部署下，全面依托中科院植物所技术支撑，在全国20多个省市区开展试点扶贫工程、示范种植，实施杂交构树“林—料—畜”一体化的畜牧产业扶贫。
随着人口的不断增长，耕地数量的减少，粮食资源贫乏越来越严重已是不争的事实。
开发构树饲料以弥补粮食饲料的不足具有迫切的现实意义和深远的战略意义。
采用生物工程高科技方式开发的构树资源，其叶的营养成份含量高，并且各项营养成份均衡度好、利用价值高，可制成如构树营养粉及配制与面粉、豆粉等混合的粮食制品、营养保健剂。
同时，还能充分利用大面积的荒山荒滩，改善和保护生态环境，强化水土保持，优化人类生存环境，提高和保护农民收益、富裕广大农村，使农民尽快实现小康。
为解决我国蛋白质饲料原料已成为畜牧业发展的瓶颈问题，大力发展粗蛋白木本饲料资源植物，使“以树代粮”成为缓解饲料原料危机和确保食品安全的新途径。
杂交构树具有速生、丰产、多抗、耐砍伐等特点，在饲料、造纸、生态绿化等方面具有重要的经济和生态价值，杂交构树可在我国边际土地大量种植，既能获得粗蛋白木本饲料，解决农牧争地的矛盾，帮助农户脱贫致富，又能改善贫困地区的生态环境，是一项实现“经济-生态-社会”三个效益统一的利国利民工程。
重庆市扶贫开发领导小组于2018年8月10号签发了《重庆市扶贫开发领导小组办公室关于加快推进构树扶贫工程的通知》【渝扶组办发（2018）73号】文件。
通知指出，要以种养结合，因地制宜，围绕养殖产业，饲料加工发展实际，引导市场主体调整饲料结构，推行构树饲料养殖与畜禽产业发展配套，就近就地转化利用，形成种植、养殖、饲料加工等完整的产业链，通知中明确提到种植规模，力争2020年种植面积达150000亩。
二、项目建设的必要性
（一）响应产业扶贫的号召
《国务院扶贫办关于扩大构树扶贫试点工作的指导意见》要求加大杂交构树优质品种、组培苗繁育、栽种、采收、加工等方面的研发力度和技术管理，推动杂交构树全产业链技术和产品标准制定，形成标准化技术体系。
重点发展杂交构树青贮料、发酵料以及粉末和颗粒饲料饲喂畜禽，探索黄河流域滩区、长江流域低丘缓坡地、石漠化地区等不同区域全产业链适宜的发展模式。
（二）推动巫溪构树产业链的发展
专业化的种苗繁育工程提高技术附加值及产品质量，实现规模化、标准化发展，推动高蛋白饲料、养殖产业、粮食制品、生态绿化、造纸原料等构树产业链的发展，加快推进巫溪县构树产业扶贫的实施。
第三章项目建设的条件
一、区域概况
巫溪县位于长江上游地区、重庆东北部，在大巴山东段南麓。
地处东经108°
44′-109°
58′、北纬31°
14′-31°
44′之间。
东接湖北省神农架林区、竹溪县，南临奉节县、巫山县，西与开州区、云阳县接壤，北连城口县和陕西省镇坪县。
巫溪县地形以山地为主，属于典型的中深切割中山地形，境内山大坡陡，立体地貌明显，最低海拔139.4米，最高海拔2796.8米。
巫溪县属亚热带暖湿季风气候区，四季分明，雨量充沛。
低山河谷年平均气温18℃左右；
山地年平均气温小于5℃。
海拔每升高100米，年均温下降0.65℃。
气温最高在7、8月份，最低在1月份。
多年平均降水量在1030～1950毫米之间。
降水量9月最多，1月最少。
低山河谷年均霜日11天，槽坝年均霜日40天，高山年均霜日大于100天。
低山区日照多年平均1589小时，中山区多年平均1568.7小时，高山区多年平均1378小时。
项目地位于巫溪县西部的文峰镇，东连县城，北接红池坝，南至奉节，商贸发达，交通便捷，区位优势独特，是到著名红池生态旅游区的必经之地，是县域发展规划中的重点集镇。
1993年被国家建设部确定为部级试点集镇；
1998年被重庆市确定为市级试点小城镇；
2002年被重庆市确定为百个经济强镇和商贸试点镇；
2003年被县确定为县级中心镇。
硬件设施完备，可以满足项目建设的要求。
二、政策支撑
发展构树产业不与粮争地，不与人畜争粮，符合国家产业政策，是解决“三农”问题的有力举措。
在有条件的地区，可把退耕还林、荒山造林、林下经济等与构树种结合起来，统筹发展。
开发构树产业，促成构树种植—饲料生产—养殖畜禽—肉类加工—构树林的现代生态农业模式，扩大贫困地区的植被面积，有效保护生态环境，实现人与自然相协调，保证我国经济建设可持续发展。
三、技术支持
项目从中科创构（北京）科技发展有限公司引进杂交构树“科构101”组培苗原种及组培容器苗生产、杂交构树组培2.0激素产品。
重庆构华生物科技有限公司与中科创构（北京）科技发展有限公司联合相关部门完成“科构101”育苗基地考核认证并授牌，从事杂交构树种苗工厂化繁育二代技术（2.0）推广服务，杂交构树组培中心（含驯化）基本建设的设计咨询与指导。
公司技术核心专家：
沈世华博士，1962年生于重庆市綦江区。
中国科学院植物研究所研究员、博士生导师；
国务院扶贫办全国构树扶贫工程领导小组成员、全国构树扶贫专家小组牵头人，重庆构华生物科技有限公司创办人之一，重庆树草畜牧有限公司技术总监。
沈博士1983年毕业于西南农业大学（现西南大学），获学士学位，1983年至1986年在甘肃省农业厅工作，1986年到中国科学院研究生院读研究生，1989中国科学院植物研究所年获硕士学位，1994年中国科学院植物研究所获博士学位。
1989年到中国科学院植物研究所工作至今，在此期间，1996至1998年在日本筑波大学基因研究中心从事博士后研究，1999至2001年在日本国立农业科学研究所作访问学者。
现任：
国务院扶贫办全国构树扶贫领导小组成员；
中科创构（北京）科技有限公司法人、董事长；
国务院扶贫办全国构树扶贫专家组成员；
中国科学院热带植物资源可持续利用重点实验室学术委员；
中国草学会草业生物技术专业委员会，理事；
中国自然资源学会自然资源信息系统专业委员会，委员；
中国微生物学会农业微生物学专业委员会，委员；
中国科学院植物研究所技术委员会，委员；
中国投资协会能源投资专业委员会，专家顾问。
获奖情况
1996年，获中国科学院科技进步三等奖1项
2003年，获第二届国际生物医学大会特邀报告奖1项
2004年，北京市西城区优秀科技辅导员奖1项
2008年，获大连市科技进步三等奖1项
2016年，获广东省科技进步二等奖1项
第四章市场分析及预测
一、市场分析
（一）适用性强，种植区域广。
杂交构树根系发达，有较强的抗旱节水，耐寒、耐瘠薄、耐盐碱和抗病虫害等。
可在年极端低温-20℃以内、年降水300毫米以上、土壤盐分低于6‰均可正常生长。
在丘陵、荒山、河滩地生长良好，石漠化、沙漠化、盐碱地治理和土地改良以及防沙固土效果显著。
收获过程不挖根、不扰动土层，既可保持水土，又可做饲料等。
不与农业生产争地、争劳力，适于大面积推广。
（二）木质素低、纤维优良。
树皮纤维细长，平均长度为7.45mm，纤维表面光滑，并且与苎麻、棉纤维的化学组成和结构上类似，是高档的轻工工业原料，可用于生产高档纸张，纺织产品等。
杆芯材质梳松，色泽白，纤维含量为46.7%，平均长度为0.8mm，强度大，与杨树、桉树等木本植物相当；
而木质素含量为16.2%，比桉树19.7%、杨树22.9%低。
一年生杂交构树杆芯用硫酸盐法制桨得率为50%左右，与五年生三倍体毛白杨相当，高于三年生细叶桉，是优良的造纸原料。
杆芯可做普通板材使用，加工纤维板、刨花板、大芯板、胶合板等；
树杆粉碎后可做菌包，是种植蘑菇的好材料，也可以加工成燃料块发电，或供乡村人民生产、生活能源使用。
（三）速生、丰产、耐砍伐。
生长快，组培苗大田定植缓苗一个月后就会快速生长，每株保留1根主干的情况下，每年能长4-6米高，4-6厘米粗；
产量高，以做蛋白质饲料为例每次植株长到1米左右收割，每年亩产鲜枝叶5吨以上，生长条件好的地方高达10多吨是青储玉米的2倍苜蓿的3倍；
见效快，种植2个月左右即可采收，华北中原地区每年采收3次，南方温暖地区可采收5-8次，每亩每年的收入在3000元左右，比种紫花苜蓿增加收入1200元，比种青储玉米增收1600元；
耐砍伐，全株离地面10-20厘米采收后，可从基部树干上萌生几十个新枝条，而且越砍越旺，一次栽种可连续收获20年以上，大大减少了对土壤的翻耕，有利于水土保持。
（四）蛋白高、营养丰富、适口性好。
中国农科院饲料研究所的研究表明，叶片富含蛋白、氨基酸和矿质营养等，是优良的蛋白质木本饲料原料。
叶片干物质中含粗蛋白26%以上，是紫花苜蓿1.5倍；
含粗脂肪5.2%，是紫花苜蓿的2倍；
含粗纤维约29%，比紫花苜蓿低1倍以上；
多数矿质营养也比紫花苜蓿高。
氨基酸种类更丰富，含量更高，苜蓿、羊草和豆粕中有12种氨基酸，杂交构树中含有18种氨基酸，特别是８种动物必需氨基酸的含量（赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、异亮氨酸、亮氨酸和缬氨酸）除了色氨酸之外，均高于羊草和苜蓿。
叶片厚而光滑，适口性好，消化利用率高蛋白质降解率比紫花苜蓿高出10个百分点，有机物提高了1倍。
同时，富含类黄酮和生理活性物质，对提高动物免疫力有一定效果，可减少抗生素、防腐剂等添加剂的使用。
畜、禽、鱼类可以直接鲜食、或青储或干粉或加工颗粒饲料。
（五）药食同源、健康食材。
根、茎、叶全株可做中药材，芽和叶片可当蔬菜食用和生产茶叶等。
天然化合物的提取和保健品的应用正在研究和开发中，在安全食品和人类健康方面有重要价值。
二、市场预测
土壤沙漠化、石漠化、荒漠化、盐碱化、水土流失等十分严重的地区，自然资源匮乏的地区，经济贫困的地区都可以通过种植构树改善地质、增加资源、脱贫致富，自然需要大量的构树种苗。
造纸，加工纤维板、刨花板、大芯板、胶合板，种植蘑菇，燃料发电，养殖饲料，药食等多用途表明了广阔的市场空间及其低廉的成本决定了构树强大的市场竞争力。
第五章工艺技术及设备方案
一、指导思想
为了响应重庆市政府、市扶贫办提出的加快发展构树产业扶贫政策及号召，为做大盘强重庆杂交构树种苗生产能力，进一步降低生产成本，加快杂交构树苗木繁育进程，推动巫溪县杂交构树产业化项目的实施，巫溪县委、县政府引进重庆构华生物科技有限公司入驻巫溪发展杂交构树组培及育苗中心，为巫溪县以及重庆市范围内提供优质的杂交构树组培苗，打开构树扶贫产业的链条顶端，为巫溪构树产业扶贫奠定基础。
二、执行技术规范
三、技术方案
项目以科构101组培苗原种及组培容器苗生产技术为技术依托。
四、建设方案
（一）总体规划及总平面布置
1、结构
结构设计包括地基基础的设计和主题结构设计。
地基基础的设计根据场地工程勘察报告、场地的地震危险性综合评价，正确确定地基承载力。
基础埋置深度根据地质情况、地下水位情况，综合考虑后确定。
2、景观绿化
充分利用地块原有地形地势,因地制宜,强调个性化,尽量不破坏原有自然地貌,体现自然、生态原则，同时加强对不同高度地块之间的整合，强调统一性。
基地的正负零要有景观来确定。
在基地地势的处理方面，要摈弃了的平面处理。
建筑物布局、水体的流动等都需要地势起伏，这样规划布局会错落有致，建筑和景观都能相得益彰。
3、道路
基地内的道路布置要考虑人车分流，加强领域感和归属感。
园基地的道路要做到通而不畅。
4、周界
基地周边监控系统，位置要显眼，给人安全感，基地临主路要做消音屏障，乔、灌木结合作树阵。
5、消防通道
对于消防通道的处理，要与基地整体风格一致。
弱化“通过感”、强调“领域感”。
宽度要有变化，要布置景点和休闲座椅等。
（二）公用设施方案
供水：
自行凿井直接供水，完全能够保障园区1000吨的日用水量。
排水：
生活污水、雨水管道分别设置，由内管道分别接入的污、雨干管排出。
供电：
由供电局直接供电。
通讯：
各户内均保证预留两处电话、两至三处电视接口和宽带网接口。
（三）消防安全设施
项目四周临街道、交通方便，根据城市规划、消防设计规划，合理确定建筑位置及防火间距、消防通道、消防水泵等。
（四）项目实施进度
项目建设预计二零一九年二月份建成投入使用。
第六章企业组织结构
一、组织结构
二、员工培训
以组培基地为核心，现场培训人员中心。
第七章、财务分析、社会效益及项目风险分析
一、条件假定
（一）评价范围
对年产500万株以上杂交构树组培容器苗生产工程项目进行总体财务评价。
（二）评价依据
1、本项目财务评价以国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）为依据；
2、成本、效益等方面的财务测算，按财政部颁发的《企业财务
通则》和《企业会计准则》的有关规定为依据；
3、本项目税金测算，按国家颁发的税种、税目及相关规定为依据。
（三）原则
本项目经济评价以动态分析为主，并辅以若干主要静态指标的分析；
以定量分析为主，定性分析为辅的原则。
本项目经济评价在计算期内收费价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。
（四）假定条件及评价方法
假定项目在建设期内能顺利实施，并预期达到设计生产能力，投资和市场价格与预测一致，期间国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。
二、项目成本、收入与说明
（一）项目建设成本
项目建设以租赁方式租用巫溪县薯光农业科技开发有限公司位于文峰镇的三宝基地共50亩，其他以实际产生的费用，按财务制度核算产生的一切成本。
（二）项目成本构成
基地租金、固定资产费用、原料成本、项目运营费用。
（三）营业收入和税金估算
1、营业收入
苗本销售收入及附加营业外收入。
2、营业税金及附加税
按现有相关政策规定，本项目营业收入的5%征营业税，按营业税的7%计城建税，按营业税的3%计算教育费附加，地方附加2%。
3、企业所得税
本项目按收入扣除成本费用后的利润总额作为应纳税所得额，按应纳税所得额的15%计算。
（五）法定公积金
项目按税后利润的10%提取法定盈余公积金。
三、投资估算及资金筹措
投资估算流动资金500万元，采取申请项目资金及银行流动资金贷款。
四、社会影响分析
本项目建成后，将推进巫溪县构树产业扶贫，带动当地就业人数1000人以上，壮大农村经济合作社收益，即农民创收，有效带动当地经济发展。
因此，建设本项目具有重要作用。
五、社会效益分析
1、促进居民增收致富，构建和谐社会
本项目建成后可解决就业人员1000人，同时，项目带动当地构树产业链的发展，关联产业间接带动就业机会上万人，有利于促进居民安
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