奉化区预算绩效目标申报表Word文件下载.docx

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预算

安排

年份

总投资

上级补助

区财政安排

自筹资金

银行借款

合计

2019

692

618

1310

合计

设立依据

根据宁波市奉化区经济社会发展规划和部门年度计划，并根据需要制定中长期实施规划以及招投标后签订的保洁合同《莼湖镇镇区道路等保洁项目卫生保洁合同》（宁波科环环境技术服务有限公司、宁波市捷达物业服务有限公司）初步测算。

项目概况

项目内容及范围：

主要用于我镇全镇区域的主次干道清扫保洁、河道保洁、绿化养护保洁、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作（包括消杀灭蝇）和公厕卫生保洁（包括消杀灭蝇、日常维修费用和公厕设施维护）工作等，资金来源于财政资金拨付及自筹。

项目期限：

2019年1月1日—2019年12月31日

必要性和可行性

必要性：

通过实施镇区主次干道重要节点地段环卫、河道、公厕等保洁、绿化养护、垃圾清运等环境卫生项目，直接受益群众达6万多人，极大改善了全镇农渔民生产生活条件，提高了生活质量，在以往年度受益群众对项目总体满意度较高。

该项目产生的经济效益以及社会效益良好，将有力地推进提升环卫保洁营造良好环境、建设宜居环境的要求，为谱写新时代乡村全面振兴新篇章夯实基础。

可行性：

区、镇两级都对农村环境卫生极为重视，将建成区农村环境卫生工作作为解决农村环境突出问题，改善村民生产、生活环境，提高村民生活健康水平，构建农村环保体制的大事；

已有一定的环境卫生建设经验可取，且区里给予一定的项目建设资金支持。

项

目

支

出

明

细

预

测

算

项目支出

明细

资金测算数

测算依据及说明

环卫保洁服务外包支出

800

《莼湖镇镇区道路等保洁项目卫生保洁合同》（宁波科环公司、捷达物业公司）（2018.6-2019-6）及可能增加部分

垃圾分类推行支出

260

《关于印发宁波市奉化区生活垃圾分类实施方案（2018-2022年）》等文件

其他支出

250

环卫站运行经费、中转站、填埋场，建筑垃圾装运费及突击任务支出等

预算绩效目标申报表——绩效目标表

（总体及保障措施）

莼湖镇人民政府（盖章）

项目总体绩效目标

建立莼湖镇农村环境卫生长效管理机制，以制度促进工作、以机制保障效果，推动镇农村环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化，确保我镇道路、公厕等保洁质量，提高道路、公厕等保洁、管理水平。

项目保障措施

措施1

完善环境卫生相关机制体制

措施2

积极争取资金

保障资金到位

措施3

加强日常考核和监督

……

项目支出评价指标一览表

基本指标

具体指标

标准值

分值

备注

一级指标

二级指标

三级指标

业务指标

目标设定情况（7）

依据的充分性

莼湖镇关于建立农村环境卫生长效管理机制实施方案及考核办法等。

2分：

目标设定依据充分；

1分：

目标设定依据不是很充分；

0分：

无依据

3

共性指标

目标的明确度

项目保洁合同。

目标明确；

目标模糊；

目标不明确

2

目标的合理性

目标切实可行；

目标基本能达到；

目标不可行

目标完成程度（30）

组织管理

1、制定完善的公司组织管理制度、员工考核细则。

2、管理制度（包括制度、监督电话、责任人）上墙。

是，2分；

每发现1项没有扣1分。

道路保洁时间

早上8时以前完成第一遍清扫。

无故延时1分；

否：

0分

保洁质量（道路）

“五无五净”：

道路无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹；

路面干净见本色，绿地和树圈干净；

雨水井沟沿畅通干净，果壳箱等环卫设施干净。

0-5分：

以上内容每发现一处不符合规定扣除0.5分

5

保洁质量（公厕）

1、无蛛网、污垢，每次扣3分。

2、无臭气、杂物堆放、工具摆放整齐，0-5分：

以上内容每发现一处一次不符合规定扣除0.5分。

垃圾收集清运

1、垃圾桶摆放整齐、整洁。

2、按规定每天清掏（倒）一次，做到周围及桶底干净。

3垃圾做到日产日清，收集率100%。

以上内容每发现一次不符合规定扣除0.5分

垃圾中转站

1、每天及时完成压缩任务；

2、做好中转站内卫生保洁，非堆放场地，不能出现垃圾的；

3、中转站周边不出现垃圾的；

每发现不符合以上规定，扣1分。

文明作业

1、上班时穿标志服；

2、工作中不与他人吵架或恶语伤人；

3、文明作业，不扬尘污染他人。

车辆运行

垃圾车辆干净整洁、性能好、安全有保障。

是，1分；

否0分。

1

其他

1、做到无群众投诉。

2、上级部门或有关职能部门考评时未发现问题。

组织管理水平（15）

道路保洁项目招投标情况

环卫保洁项目是否按规定招投标、其他环卫保洁项目招投标情况。

按规定招投标；

0分：

未招投标；

每发现一项目未经招投标扣0.5分。

合同管理情况

环卫保洁项目有否签订合同，实际执行中有无违反合同的情况发生。

环卫保洁项目均签订合同，实际执行中无违反合同的情况发生；

应签未签合同，每发现一处扣0.5分。

4

保洁质量考核制度与执行情况

保洁单位制定了保洁质量考核制度，并得到有效执行。

8分：

制定保洁质量考核制度，并得到有效执行；

为制定或执行不到位，每点扣0.5分。

8

项目实施效益（20）

生态效益

改善人居环境，认为卫生环境良好的人数达到90%以上的，5分；

人数在80%-90%的，4分；

人数在70%-80%的，3分；

60%-70%的，2分；

人数在60%以下的，0分。

个性指标

社会效益

增强村民环境卫生意识，环保意识增强人数占总调查人数90%以上的，5分；

80%-90%的，4分；

70%-80%的，3分；

60%以下的，0分。

可持续影响

长效机制的建立，镇环境卫生长效管理机制是否健全，健全的，5分；

不够健全的，3分；

未健全的，0分。

比如镇政府对该项目的政策是否具有一惯性连续性、是否有稳定资金来源（配套资金是否充足），中标单位的保洁人员是否稳定、技能培训是否定期开展。

群众满意度

项目预期服务对象对项目实施的满意程度，满意度≥90%的，5分；

80%≤满意度＜90%的，4分；

70%≤满意度＜80%的，3分；

60%≤满意度＜70%，2分；

满意度＜60%的，0分。

财务指标（28）

资金落实情况

资金到位率

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）。

资金到位及时性

及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）

实际支出情况

资金使用率

评分标准=2*环卫保洁项目实际支付资金/拨付资金。

支出的相符性

按照合同约定条款和考核结果，核拨保洁经费。

按照合同约定条款和考核结果，核拨保洁经费；

以上内容发现一处未按照要求核拨，扣0.2

支出的合规性

是否按照国家规定财政法规和财务管理制度和相关的专项资金管理办法的规定。

符合规定；

对不符合管理规定的，每处扣0.3

财务管理状况

制度的健全性

会计制度内部控制是否完善和健全。

以上内容每发现一处不符，扣0.3分

管理的有效性

资金使用审批程序是否完整。

会计信息质量

会计信息质量是否真实、完整、准确、及时。

资产配置与使用

环卫保洁单位的资产管理制度是否健全。

制度的有效性

环卫保洁单位的资产管理制度是否有效。

预算绩效目标申报表——项目进度表

项目具体实施内容

项目申报时间

项目开工时间

项目完成时间

项目验收时间

1、

2、

3、

4、

…

项目预期实施进度

总进度（%）

本年度

下一年度

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

项目实施内容

项目资金预期支出进度

总资金（万元）

1342

335.5

编报说明

一、基本情况表

（一）编报单位（盖章）：

填写单位全称，加盖具体填报单位公章。

（二）项目名称：

按规范的项目名称内容填报，应确保项目名称与部门预算上报的项目名称一致。

（三）项目起止：

填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

（四）项目法人：

填写项目用款单位法人。

（五）联系人和联系电话：

填写项目用款单位联系人和电话。

（六）项目属性：

新增项目在选项“□新增”中划“√”，延续项目在选项“□延续”中划“√”；

延续项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额，跨年度项目应将历年预算资金安排数额一并注明。

（七）项目资金预算安排：

填写项目资金总额，并分别按照年份，资金来源填写。

（八）设立依据：

主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、区委、区政府决策决定及文件规定等依据，并附于申报表之后。

（九）项目概况：

简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

（十）项目必要性及可行性：

应做到依据充分、论点论据符合逻辑、陈述合理及科学可行，并将相关报告附于申报表后。

（十一）项目支出明细测算：

应详细填列支出项目明细、资金测算数、测算依据及出处等相关说明，填不下的可另附页，涉及具体文件的在表中填列文号，并附文件全文复印件。

二、绩效目标表

（一）项目总体绩效目标及保障措施：

描述项目在整个实施过程中计划达到的预期效果，及为达到效果所制定的具体工作措施。

（二）项目支出评价指标：

以定性与定量相结合方式制定，以定量为主。

采用定性方法描述，从相关性、重要性、可持续发展性三个方面进行考量，包括与国家战略方针、政府决策决定及文件规定的政策符合性。

在论述与依据中要详细说明项目的政策依据，是否解决本区实际问题，是否有助于提升部门履职效率，是否与本部门或其他部门的项目重复，是否与通过市场运行的项目重复，项目实施预计是否具备发展的可持续性，是否能带来长远的经济或社会效益。

主要从“目标设定情况”指标作出具体阐述。

另将相关政策文件及依据应附于申报表后。

采用定量方法描述，主要从经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等方面对项目绩效目标进行细化和量化。

经济效益目标，反应项目实施预计发生的投入，产出，直接或间接的经济效益。

如可细分为：

成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本；

数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；

质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；

时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况等。

社会效益目标，项目实施预计产生的社会综合效益。

环境效益目标，项目实施预计对环境产生的积极或消极影响。

服务对象满意度目标，反映项目设计受益对象与实际受益对象重合度，服务对象对项目实施效果的预计满意程度。

在绩效目标细化量化过程中必须设置个性化绩效目标，即能反映项目特点及个体性差异的绩效目标，并说明设置原因及依据。

（三）绩效内容、绩效标准、绩效目标值和权重

（1）绩效内容：

根据实际工作需要，对已确立的目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述。

绩效内容是用来设置评价指标、回答评价内容的一种工具，一项绩效内容包括多个具体内容。

如“经济效益”中的数量目标可以包括“目标1”、“目标2”、“目标3”等。

（2）绩效标准：

用来衡量我们目前的情况的数据标准，通过该数据来判断绩效指标值是否合理。

此标准可以是以明确的行业标准、经验数据等，如过去三年的平均值、以前某年度或当年的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。

（3）绩效目标值：

对绩效目标内容确定的具体值，即通过该项目的执行，在某一目标上可实现的能够计量的值。

如绩效目标内容中设定的目标1是“入学率”，绩效标准中则说明当地目前的平均入学率是多少，绩效目标值就要说明通过今年工作的开展，该专项资金的支出，入学率要提高到多少；

又如绩效目标内容中设定的目标1是“修路成本”，绩效标准数据中则说明目前社会上在同样条件下，修路的单位成本是多少，绩效目标值就要说明该专项资金修路的单位成本是多少。

（4）权重：

反应各个绩效目标在整体评价中的相对重要程度。

三、项目进度表

（一）项目具体实施内容反映项目具体申报、资金下拨、完成、验收时间。

（二）项目预期实施进度以工作量为衡量标准计算进度。

（三）项目资金预期支出进度以资金支付量为衡量标准计算进度。

四、其他情况说明

除以上填表内容外，若申报单位有需要补充说明的其他情况另附页进行说明。