安全检查典型项目及标准.docx
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安全检查典型项目及标准
附录2
广东卓维网络有限公司安全检查典型项目及标准
序号
项目
对应体系的主要要素
检查具体内容
检查方式
检查依据
一、对应风险管理体系的单元：
安全管理
1
责任制到位标准
1.2
《广东卓维网络有限公司各级人员安全生产职责及到位标准管理规定》
各级人员安全生产职责及到位标准是否落实
查制度、查对应条款的落实。
《广东卓维网络有限公司各级人员安全生产职责及到位标准管理规定》
2
规章制度完善和执行
1.7
1、上级有关公司、部门的管理规章制度、文件精神是否贯彻、落实。
查阅记录
《广东卓维网络有限公司安全生产问责规定》、有关标准
2、制度规程是否结合工作实际制订并履行相应的审批、签发制度。
查阅规程制度文本。
实地核查
3、是否每年根据设备、作业现场等变化对操作、检修规程以及管理制度进行了修订。
实地核查
4、日常作业、管理工作是否严格按照规章制度执行。
查阅记录
5、是否对规章制度执行过程中存在的问题及时反馈到本部门管理人员和相关部门。
查阅记录
6、部门（班组）应具备的规程、制度是否齐全，是否工作人员是否了解、掌握相关的规程制度。
查阅规程制度文本。
实地核查
3
安全生产责任制及奖惩
1.2
1、制定安全生产责任制度，明确各级领导人员、各职能部门、各专业人员、各管理人员和各生产岗位的安全责任，将安全生产责任层层分解落实到各部门、班组和人员。
开展安全生产责任制落实情况检查。
查制度、查对应条款的落实。
《广东卓维网络有限公司安全生产工作规定》、《广东卓维网络有限公司安全生产问责规定》、《广东卓维网络有限公司安全生产责任制考核实施细则》
2、安全生产责任落实到每个环节、每个岗位、每个人，层层（直到个人）签订安全生产目标责任书。
安全生产目标责任书内容应包括安全控制目标、控制措施及安全目标完成情况的奖罚原则等，责任书内容应目标清晰、具体。
控制措施应具有针对性。
安全生产目标责任书每年签订一次。
岗位变动后应一周内重新签订。
查已签订的责任书
3、建立安全生产工作奖惩制度，表彰和奖励对安全工作做出突出贡献的集体和个人，对发生事故（障碍）和违章行为负有责任的集体和个人给予处罚。
查制度、查文件、表彰、奖励和处罚的文件或记录
《安全生产工作奖惩规定》
4）建立各级人员《安全生产责任到位标准》，到位标准能与考核、监督检查有机结合。
对各级人员安全生产责任提出具体要求。
查文件、资料
《广东卓维网络有限公司各级人员安全生产责任到位标准》
4
安委会及安全生产分析会
1.5
1、设立安全生产委员会负责组织本公司安全生产工作，安全生产委员会主任由本公司安全第一责任人担任，其他领导和有关部门负责人为成员。
当有关人员变动时，应及时调整。
查文件
《广东卓维网络有限公司安全生产会议管理规定》
2、每半年由安委会主任至少主持召开一次安委会会议，协调解决安全生产重大问题，研究和决定安全生产工作的重大政策和措施。
查会议纪要
3、每月定期召开一次安全生产分析会或安全生产经营例会，安全分析会主要总结、通报上月的安全生产情况，分析安全生产形势，研究解决安全生产中存在的问题，部署下一步安全生产工作，同时对上次会议布置的工作进行回顾，检查落实情况。
查会议纪要
查会议纪要
4、安委会会议及安全生产分析会要形成会议纪要，并发至各公司。
5
安全日活动
1.5
1、部门（班组）每周进行一次安全日活动，班组人员全部参加。
因故不能参加活动者应按规定办理请假手续并及时补课。
查记录
《广东卓维网络有限公司安全生产工作规定》
2、安全日活动内容要有针对性、讲求实效。
要求参加人员踊跃发言，并做好活动记录。
查记录
3、部门领导定期参加并检查班组安全活动开展情况，并在记录本上签名。
查记录
6
班前、班后会
1.5
1、每天交接班、开工或完工时由项目经理（工作负责人）或指定人员主持召开，全体班员参加，班前、班后会要做好活动记录。
查记录
《安全生产工作规定》
2、班前会上主要检查员工衣着、精神状态，布置工作任务，交待安全、技术、质量要求，分析危险点，制定预防控制措施，做到任务、措施责任到人。
查记录
7
三级安全网管理
1.6
1、三级安全网必须健全，生产公司必须配备专职安全员，其他部门、班组设立兼职安全员。
查文件、资料
《广东卓维网络有限公司安全生产工作规定》
2、安生部要定期组织安全网活动，指导各公司、班组专（兼）职安全员的工作，活动要有记录。
查文件、资料
8
班组资料管理
1.7
1、部门要健全班组基础资料管理机制，建立班组各种规章制度、标准、台帐、图纸、报表、文件资料、设备说明书等材料的建档、保管、使用制度。
查制度
《生产管理规范化建设》、《广东卓维网络有限公司电网工程资料电子化移交管理规定（试行）》
2、定期对旧的规程制度、技术标准、图纸资料进行清理，并及时更新资料清单目录。
查资料清单
3、所有资料分类整理，保管妥善，放置在专用资料柜、文件盒或文件夹里。
查现场
9
安全信息传递
1.9
1、及时转发上级安全通报、快报，并认真组织学习，结合自身实际，举一反三，制定反事故措施，并严格实施，确保不发生同类事故。
及时将管理公司、本公司印发的通报、快报、简报下发至各班组，并能引导班组学习有关内容。
查文件、查简报、查记录
《广东卓维网络有限公司安全生产工作规定》
2、企业每月要编写一期安全简报，并引发至有关公司和部门。
查简报
3、在公司的办公例会、月度安全生产分析会和安全网等会议上及时通报本公司安全生产情况，并通过公司网页及办公系统及时发布本公司重要安全信息。
查会议资料、查网页
4、按时上报安全生产相关信息，无迟报、漏报、错报或信息质量不合格情况
查资料
10
供应商安全管理
1.10
1.制定供应商管理制度，规定相关部门的职责，制度有效运行。
查制度
《广东卓维网络有限公司物资供应商管理办法》
2.能对供应商产品进行安全评价，建立供应商安全信息库。
查资料
11
承包商安全管理
1.10
1、制定承包商安全管理制度，规定相关部门的职责。
查制度
、《电力生产事故调查规程》、《电力建设企业承建广东卓维网络有限公司系统电网建设工程诚信备案管理办法（修订）》、
《广东卓维网络有限公司承包商安全管理规定》
2、依据文件规定，安监部对承包商提供的资料分别进行安全资质、能力的初审和审查。
各公司严格执行有关管理规定，制度有效运行。
查记录、查资料
3、所有承包商必须在签订承包合同和安全协议，经甲方项目公司组织安全技术交底、施工方案和作业指导书经审批后，方可进入现场施工或作业；特殊危险项目还必须进行专项安全技术交底。
合同或协议中应明确规定承包商应遵守的有关安全生产要求和双方的安全生产责任与义务。
查记录、查资料
4、承包商均应严格执行工作票制度和许可制度，承包商的签发人、现场工作负责人和施工人员必须经过资质考核和认定。
查记录、查资料
12
劳动用工管理
1.10
1、用人公司与劳动者依法签订劳动合同，建立劳动关系的用工形式。
劳务派遣工、非全日制用工由依法设立的劳务派遣公司（或其他公司）与劳动者签订劳动合同。
查记录、查资料
《广东卓维网络有限公司劳动用工管理办法》
2、坚持先培训、后上岗、持证上岗、人岗匹配的用工准入原则。
查记录、查资料、查现场
3、用人公司应按照规定建立职工名册，并逐步推进职工名册的信息化、系统化管理。
查记录、查现场
4、各公司应明确劳动用工的岗位（工种）及能力素质要求、岗位职责等岗位规范内容。
查记录、查资料
5、各公司定期对本公司劳动用工管理工作进行自查自纠，及时发现问题，提出整改措施。
查记录、查资料
13
安全技术交底
1.10、6.2
1、在开工前，项目公司必须对承包方负责人、工程技术人员、安监人员进行全面的安全技术交底，并保存完整的记录。
查记录、查资料、查现场
《电力生产事故调查规程》、《广东卓维网络有限公司承包商安全管理规定》
2、承包方根据安全技术交底和现场情况制定施工方案和作业指导书。
并经规定审批，进行内部的安全技术交底。
查记录、查资料、查现场
3、外施工公司作业前，施工公司必须对所有作业人员进行全面安全技术交底。
并保存交底记录备查。
查记录、查资料、查现场
4、交底内容应具有针对性，包括工程应有施工方案和作业指导书、工作票的详细内容，现场危险点控制的组织措施、技术措施和安全措施和和安全注意事项等内容。
查记录、查资料、查现场
14
现场环境与职业健康风险评估
1.12、2.1、4.1、4.2、4.7
1、用普查方式辨识区域、工种涉及的环境与职业健康潜在危害因素。
包括：
区域潜在危害因素普查不同区域的潜在危害因素；工种潜在危害因素的辨别涉及工种作业的危害因素。
查记录、查资料、查现场
《广东卓维网络有限公司环境与职业健康风险评估技术标准（试行）》
2、根据评估严重程度和趋势，应采取控制措施（包括：
工程技术、规章制度、规程规定、安全标识、人员教育培训、个人防护、应急措施、应急预案等）。
查记录、查资料、查现场
3、对现有控制措施不能有效降低风险的危害项目应出改进建议。
查记录、查资料
二、对应风险管理体系的单元：
风险评估与控制总体原则
15
隐患排查治理
9.1
1、落实隐患排查整治工作牵头部门，明确各级人员工作职责。
看资料、查记录
《安监总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《南方区域电力安全生产事故隐患排查治理指导意见》
2、加强隐患排查治理工作，成立隐患排查治理领导小组、工作小组。
看资料、查记录
3、制定隐患排查治理工作方案、计划，认真开展隐患排查治理工作。
看资料、查记录
4、隐患排查治理工作有落实，重大隐患挂牌落实督办整改，发现隐患能全部跟踪落实整改。
看资料、查记录
5、隐患排查治理工作总结，隐患按照分类，并建立了档案，有详细的文字说明和比较清晰的图片。
统计数据真实可靠，取得的成效。
看资料
16
作业指导书
2.4、6.7
1、制定作业指导书（作业表单），对作业的各个环节风险和质量控制，主要包含资源配置、风险分析及控制措施、作业步骤、作业记录等内容。
查资料
《南方电网公司安全生产风险管理体系》、《广东卓维网络有限公司110kV～500kV电网工程施工作业指导书》、《广东卓维网络有限公司配网工程施工作业指导书》
2、开展宣贯和培训作业指导书，在实际生产中执行作业指导书。
查资料、现场
三、对应风险管理体系的单元：
应急与事故管理
17
应急工作
3.1
1、成立应急指挥中心机构和应急办公室，成立各专业应急机构。
查文件、制度、资料
《南方电网公司应急管理工作规定》、《广东卓维网络有限公司突发事件总体应急预案》、《广东卓维网络有限公司应急管理规定》
2、严格执行应急工作制度。
按上级要求制定应急预案，应急预案有效管理和动态修编。
查文件、制度、资料
3、相关人员熟悉预案的内容。
制定年度应急演练计划，结合安全生产实际，开展应急演练。
查文件、制度、资料
4、建设完善应急指挥平台。
应急指挥平台能够按要求开展应用。
查文件、制度、资料
5、建立本公司应急专家库、建立“一专多能、一队多用”的专业应急队伍；
查文件、制度、资料
6、建立应急物资、应急装备的台帐或数据库，帐物相符，实现应急资源储备动态管理。
查文件、制度、资料
18
“三防”工作
3.1
1、“三防”机构是否完善，人员变动后是否及时调整，人员职责是否明确，是否公布值班电话，有关人员应对值班电话清楚。
查文件、制度、资料
《南方电网公司防汛检查大纲》、《广东卓维网络有限公司防风防汛应急预案》
2、汛期前应做到提前研
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