危险因素和环境因素管理制度文档格式.docx

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新机械设备

下一年度施工（生产）过程和施工现场（厂区）、生活

区

方法

（1）危险要素辩识、评论依照管理文件

（2）环境要素辨别依照管理文件

注意事项

（1）工程部各专业应当依照质量验评确立的施工工序进行危险要素辩识、评论和环境辨别

（2）物质做事处应当对物质采买、运输、装卸、储存保存作业活动进行危险要素辩识、评论和环境辨别

（3）综合管理部应当抵消防管理、危险品运输和储存保存作业活动进行危险要素辩识、评论和环境要素辨别

（4）危险辩识还应当考虑：

●正常的作业活动和非正常的作业活动；

●全部进入作业场所人员的活动，包含内部职工和分包方人员及

接见者的活动；

●作业场所内的设备，包含企业及外面供给的设备；

●施工现场的地理地点、厂区平面布局、建（构）筑物（包含暂时

设备）、施工（生产）、调试、检验、试验工艺过程、生产设备、有害

作业部位和管理设备、事故应急急救设备及协助生产生活卫生设备

等；

记录的填写、审批、报送

（1）工程部：

各专业工程师填写本专业的《危害辨别与危险评论检查表》和《环境要素检查表》，报工程部部长审查后，送安监部安全督查员。

（2）综合部：

捍卫填写《危害辨别与危险评论检查表》和《环境要素检查表》，报综合部部长审查后，送安监部安全督查员。

（3）物质做事处：

物质主管填写《危害辨别与危险评论检查表》和《环境要素检查表》，报物质做事处主任审查，送安监部安全督查员。

（4）以上三个部门应当在规定的时间内（年中新动工：

动工前

12天；

年度：

12月6日）达成填表、审查和送安监部安全督查员。

（5）安全督查员汇总《危害辨别与危险评论检查表》和《环境要素检查表》，并依照今年度绩效监测状况对危险要素进行剖析、评论，填写本项目的《危害辨别与危险评论一览表》。

（6）安全督查员将汇总的《危害辨别与危险评论检查表》和《环境要素检查表》以及填写的《危害辨别与危险评论一览表》一并报项

目经理同意，并按规定的时间（年中新动工：

动工前10天；

12月10日）报企业安监部。

（7）《危害辨别与危险评论检查表》及《危害辨别与危险评论一

览表》均使用Excel表格填写，报送时一份电子版本，一份书面版本。

5.1.2项目部获得的成就性文件

（1）企业审批的《危害辨别与危险评论一览表》和企业确立的《重要危险要素与及其控制计划清单》。

（2）企业评论的《环境要素评论表》和企业确立的《重要环境要素剖析及控制计划清单》

5.1.3编制作业指导书时应当进行的危险要素辩识、评论和环境要素

辨别，并采纳相应的举措，参照《作业指导书编审制度》履行。

5.2控制

5.2.1关于未列入《重要危险要素与及其控制计划清单》的危险要素

和环境要素进行控制

（1）工程部专业工程师组织专业技术人员从人、机、料、法、环五个方面拟订详细的控制举措，在作业指导书中反应。

（2）施工负责人对每一项举措确立履行、检查查收责任人（非安全员），填写职责区分表，并敦促实行。

（3）检查查收责任人填写安全检查查收表。

（4）各施工队伍的安全员负责督查，在安全督查工作日记中写明对危险要素和环境要素进行控制的状况，并采集职责区分表和检查查收单，每个月25日报送安监部安全内业管理员

5.2.2对重要危险要素的控制：

依照企业作业文件《重要危险要素控制管理方法》履行。

5.2.3对事故、事件、不切合的管理：

履行企业程序言件《事故、事件、不切合、纠正与预防举措管理

程序》。

5.3绩效丈量和监测

5.3.1安监部是本项目的职业安全卫生与环境管理绩效丈量和检测的

归口管理部门。

5.3.2丈量和检测要求

（1）丈量与监测的频率、内容、方法、标准除应按管理方案、程序规定外，应切合法律、法例以及规程、规范（如国电电源[2002]49

号《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、DL5009.1-92《电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）》）

（2）安全督查员每季度检查目标、指标的达成和管理方案的执

行状况，与项目部季度安全检查同步进行，按《安全检查制度》履行。

（3）工程部各专业主管每个月检查本专业作业中存在的重要危险

要素及环境要素的控制计划的拟订、实行、实现状况，填写《现场（各样）检查记录》，并送安全内业管理员。

（4）工程动工前，由安监部安全督查员负责进行现场的噪音检测，填写环境监测记录，噪音超标的，由工程部专业工程师编制举措，予以控制。

5.3.3丈量和检测可选择的方法

（1）利用作业场所检查表进行巡视检查；

（2）详细职业安全卫生和环境状况的抽样检查；

（3）机械和装置等设备的检验；

（4）作业环境监测；

（5）安全行为、管理水平的监测、评估；

（6）事故、事件、职业病的统计剖析；

（7）产品安全检查；

（8）记录检查；

（9）职工对职业安全卫生及环境管理系统及其实践和磋商的态度。

5.有关程序

6.1《危害辨别与危险评论程序》

6.2《环境要素辨别评论程序》

6.3《绩效丈量和监测管理程序》

6.4《事故、事件、不切合、纠正与预防举措管理程序》

7.有关表格

7.1危害辨别与危险评论检查表AH—WH02—01

7.2危害辨别与危险评论一览表AH—WH02—02

7.3重要危险要素剖析及控制计划清单AH—WH02—03

7.4环境要素检查表AH—HJ02—01

7.5环境要素评论表AH—HJ02—02

7.6重要环境要素及其控制计划清单AH—HJ02—3

7.7内蒙古第一电力建设工程企业重要危险要素管理职责区分表

AH-ZW02-001

7.8内蒙古第一电力建设工程企业重要危险要素控制规定

AH-ZW02-002

7.9安全检查查收表AH-ZW02-003

7.10内蒙古第一电力建设工程企业重要危险要素月控制计划

AH-ZW02-OO4

7.11施工未向要素和环境要素辨别及控制对策表AH-ZW02-005

7.12重要危险要素与控制计划实行状况检查记录

危害辨别与危险评论检查表

工程名称：

填表单位：

填表人：

填表日期

作业中危险性

序作业活

危险要素

可能致使的

波及相

评论

现有控制举措

备注

号动

事故

关方

类型

详细描绘

LE

CD

单位领导审查：

年代日

危害辨别与危险评论一览表

工程项目：

作业中危险性评

序施工作业危险要素可能致使危险

价现有控制举措备注

号活动的事故级别

类型详细描绘LECD

项目部领导审查：

重要危险要素及其控制计划清单

制表：

年代日审批：

鉴别依照

不符

曾发生

有关方

定量

序作业

可致使

合法过事故，

直接

控制计划

合理抱

号活动

的事故

律法

仍未采

察看

怨或要

（LEC

规标

取有效

到的

求的

法）

准

举措

环境要素检查表

部门：

填表日期：

编号：

排

法律切合性

序

分项工程/活动点

环境

放

数

频

时

状

/工位

环境影响

责任部门

要

号

要素

去

量

率

态

实质

求

向

环境要素评论表

评分法

是

法

发

产

影

社

万

可

综

否

规

生

响

元

节

合

重

分项工程/

符频量范

程关产约分

环境因排放

数频

大

活动点/工

围

度

注

值

程

素

去处

量率

环

位

性

年

境

消

因

耗

重要环境要素及其控制计划清单

时态/状

序号环境要素活动点/工序/部位环境影响控制计划

重要危险要素管理职责区分表

序号

作业活动

企业管理部门

可致使的事故

分类

重要危险要素控制规定

歇工待检点（H）

检验单位

专业企业

项目部

施工班组

安全检查查收表

编号:

（工程项目名称）

检查查收

jc-

依照

合用范围

规定填表人

使用部位

作业时间

月日时至月日时

基本要求

审查人

检查状况

重要危险要素月控制计划

项目部专业（）月

（单位工程名称）

管理负责人

（分部工程名称）

作业

分项工分项工分项工分项工分项工

分项工

单位

程名称程名称程名称程名称程名称

程名称

施工危险要素和环境要素辨别及控制对策表

项目：

共页第页

危险点和环境要素描绘

拟采纳的风险控制技术

督查管理措

实行负责人

确认签证人

施

一、场所

1.

2.

3.

危险点和环境要素描绘：

按本工程特色确立

（一）厂地和环境

（二）作业和人员（三）机械和工具可能产生的危险要素和环境要素

督查管理举措：

包含

（一）确立督查控制方法—R记录确认点；

W目睹点；

H歇工待检点；

S连续监督监护；

二）规定督查控制责任—班组、专业队、项目部。