安全生产标准化实施细则交通运输建筑施工企业Word文档格式.docx

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5查资料：

1、查企业实现安全生产工作方针与目标的保障措施。

2、查保障措施执行档案文件资料。

1、主要负责人、各级组织负责人、从业人员安全生产方针和目标。

1、未制定实现安全生产工作方针与目标保障措施，扣5分；

措施内容不具体、责任不明确，扣2-3分。

2、不能提供保障措施执行档案文件资料，扣3分；

资料不全，扣1-3分。

3、从业人员不了解安全生产方针目标，扣1-3分。

4、近三年发生一般以上事故，扣5分。

2、中长期规划①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

1、制订安全生产长期、中期规划。

长期、中期规划应包括：

实施上一期规划安全工作的总结和分析、未来5年安全生产指导思想、管理目标、主要工作任务与实施措施等主要内容，且切合企业安全工作方针和目标。

2、制定长期、中期跨年度专项工作方案。

跨年度专项工作方案的内容应根据长期、中期规划中的重点工作和战略措施安排，符合企业安全工作方针和目标，从实际需要出发配套制定和实施。

3、项目部应在工作方案中针对“平安工地”、安全生产标准化等制定专项方案，并严格执行。

5★★查资料：

1、查企业安全生产中长期（5年）规划及执行档案文件。

2、查跨年度专项工作方案及执行档案文件。

3、查“平安工地”、安全生产标准化等专项方案。

1、未制定中长期规划，扣3分；

无执行档案文件，扣1-2分。

2、未制定跨年度专项工作方案，扣3分；

3、未针对“平安工地”、安全生产标准化等制定专项方案，每少一项，扣2分。

（一级、二级企业：

需完全满足达标要求；

）

3、年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

1、制定年度工作计划。

年度计划应根据中长期规划制定，其内容应包括：

安全生产管理目标与任务、工人要求、责任部门或责任人完成时间（季度或月）等主要内容，并严格执行。

2、制定年度专项活动方案。

方案应根据年度计划制定，其内容应包括：

工作任务、工作要求、责任部门或责任人完成时间（季度或月）等主要内容，并建立过程记录、总结等执行文件档案，并严格执行。

1、查年度计划及执行档案文件。

2、查年度专项活动方案及执行档案文件。

1、未制定年度计划，扣3分；

计划内容不详细或无严格执行档案文件，扣1-2分。

2、未制定年度专项活动方案，扣3分；

无严格执行档案文件，扣1-2分；

无执行过程记录和总结，每一项，扣1分。

4、目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；

1、细化和分解安全生产管理指标（工作目标、事故控制目标等）。

2、制定阶段性安全生产控制指标（事故起数、死亡人数、经济损失、不发生较大重大事故），责任落实率应达100%。

3、定期（季或月）跟踪阶段性控制指标，并建立执行档案文件。

1、查安全生产管理指标细化和分解档案文件。

2、查阶段性安全生产控制指标档案文件。

3、查定期跟踪阶段性控制指标执行档案文件。

1、未细化和分解安全生产管理指标，扣3分；

缺一项，扣2分；

指标责任落实和覆盖率未应达100%，扣1分。

2、未制定和分解阶段性安全生产控制指标，扣3分。

3、不能提供跟踪阶段性控制指标执行档案文件，扣1分。

②制定安全生产目标考核与奖惩办法；

1、制定安全生产目标考核和奖惩办法。

办法应明确：

考核和奖惩的对象、内容、标准、频次（至少每半年一次）、责任部门或责任人等，内容应全面、完整，有可操作性，并发放至部门。

2、执行落实安全生产目标考核和奖惩办法。

1、查安全生产目标考核和奖惩办法。

2、查考核和奖惩办法标执行档案文件。

1、未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣5分；

办法覆盖面不全，内容不全面、不完整，操作性不强，扣2-3分。

2、无执行档案文件，扣3分。

③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。

1、按照安全生产目标考核与奖惩办法进行考核，并兑现奖惩。

2、如需要调整目标和实施计划，则需要提供有关决定调整目标和实施计划的会议记录或纪要；

3、制定调整后的目标和实施计划。

1、查考核指标及奖惩兑现材料、文件。

2、查调整目标和实施计划的档案文件资料。

3、查制定的调整后的目标和实施计划。

1、未定期考核目标完成情况，扣5分；

考核记录不全，扣1-3分；

未提供目标考核奖惩兑现档案文件资料，扣2分。

2、未提供调整目标和实施计划会议记录或纪要等相关档案文件资料，扣2分。

3、未制定整后的目标和实施计划，扣2分。

二管理机构和人员35分

1、安全管理机构①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。

安委会职责明确，实行主要领导负责制；

1、按规定成立安全生产委员会（或领导小组），有下属分支机构的，分别成立相应的领导机构。

2、按规定配备安全生产委员会（或领导小组）人员，配备人员应满足国家、地方等有关法规要求，应包括主要负责人、部门负责人等相关人员。

3、建立安全生产领导机构工作制度，制度应明确安全管理工作实行主要领导负责制，明确职责分工、工作流程。

1、查成立安全生产委员会（或领导小组）文件。

2、查安全生产委员会（或领导小组）人员配备文件。

3、查安全生产领导机构工作制度。

询问

1、主要负责人和安全管理人员的安全职责。

1、未提供成立安全生产委员会（或领导小组）或下属机构未成立领导机构文件，扣5分。

2、安全生产委员会（或领导小组）人员配备不符合要求，扣1-2分。

3、未制定安全生产领导机构工作制度，扣5分；

职责未明确，内容不全，扣3-5分。

4、主要负责人和安全管理人员不清楚各自安全职责，扣4分。

）②按规定设置独立的安全生产管理机构；

1、按规定设置独立的与企业规模相适应的安全管理机构。

2、按规定配备足额专职安全管理人员。

3、按规定开展检查监管活动，建立并保存执行档案文件。

10★★★查资料：

1、查设置安全管理机构文件。

2、查安全管理人员配备文件。

3、查开展检查监管活动执行档案文件。

③定期召开安全生产委员会会议。

安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。

1、制定安全生产委员会（或领导小组）会议制度。

制度应明确会议主持人（主要负责人）、参加人员、会议主要内容、会议频次等主要内容。

2、按规定召开会议（公司每季度至少召开一次；

项目部每月召开至少一次），保存安全会议记录、《纪要》、通知、签到本等执行档案文件。

1、查安全生产委员会（或领导小组）会议制度。

2、查安全生产会议记录或纪要、会议签到表等执行档案文件。

1、未制定安全生产委员会会议制度，扣3分；

制度不完善、内容不全面，扣1-2分。

2、未定期召开会议，每缺一次，扣2分；

未跟踪上次会议要求，落实或完成会议布置工作，扣1-3分；

无安全会议记录或纪要、签到本等会议档案执行档案文件，每缺一项，扣1分。

2、管理人员配备①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；

1、按规定《公路水运工程安全生产监督管理办法》，配备足够的专职安全生产和应急管理人员，并以文件形式正式发布任命文件，并明确其岗位职责。

2、配备的所有专职安全管理人员应具有与其所管理工作相对应的资历、资质等相关要求（企业法人代表持A证，项目经理、副经理、总工持B证，企业专职安全员持C1证，施工现场专职安全员持C2证），并持有有效证书。

1、查安全生产和应急管理人员任命书、合同等文件；

2、查员工花名册、任命书、合同、管理人员资质证书、档案等文件和资料。

现场检查：

1、核查各级人员持有证书。

②公司领导班子设置专职安全生产负责人。

1、以文件形式正式发布领导班子中专职安全生产负责人的任命文件，应明确公司专职安全生产负责人是安全生产的重要负责人，明确在安全生产管理方面的主要工作职责。

2、专职安全生产负责人应具备符合要求资质（应持有A证）。

1、查公司设置专职安全生产负责人任命书、合同等相关文件。

2、查专职安全生产负责人资质。

1、未按规定设置公司专职安全生产负责人，扣5分；

未明确安全生产负责人是安全生产的重要负责人和主要工作职责，扣3分。

2、专职安全生产负责人资质不符合要求，扣5分。

）三安全责任体系45分

1、健全责任制①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；

1、制定各岗位、各级人员安全生产职责，并下发至各部门。

应明确主要负责人、分管领导、全体员工岗位责任、权利和相互关系。

2、层层签订（人员）安全生产责任书，分解落实有关各岗位、各级人员职责、任务和考核指标，责任书签订率应达100%。

3、定期检查责任制落实情况，及时解决执行中的问题。

1、查各岗位、各级人员安全职责。

2、查全员签订安全生产责任书。

3、查主要负责人、分管领导等责任制执行情况的检查档案文件。

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；

1、明确和落实企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）的安全生产责任制。

明确主要负责人或实际控制人是企业安全生产第一责任人（应持有A证）。

2、企业安全生产第一责任人应按规定组织召开安全重要会议、研究安全重要议题、参与安全教育、安全检查等履职活动，履行安全生产的责任和义务，应及时上报“履职报告”，履职报告应规范。

1、查企业安全生产第一责任人安全生产责任制。

2、查企业安全生产第一责任人履职执行档案文件。

1、安全生产第一责任人主要职责和权利。

1、未制定企业安全生产第一责任人的安全生产责任制，或职责不全，或未明确规定其是企业安全生产第一责任人，扣3-5分。

2、企业安全生产第一责任人未认真履职，扣5分。

3、企业安全生产第一责任人不熟悉其主要职责和权利，扣5分。

③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；

1、明确和落实分管安全生产负责人的责任制。

2、分管安全的负责人，应统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任，应履行安全生产的责任和义务（应持有A证）。

3、分管安全的负责人应参加安全重要会议、研究安全重要议题、部署各项安全工作、参与安全教育、领导带班安全检查等履职活动。

1、查分管安全的负责人安全生产责任制。

2、查分管安全的负责人履职执行档案文件。

1、分管安全的负责人主要职责和权利。

1、未制定分管安全的负责人安全生产责任制，或职责不全，或未明确规定其安全生产管理职责，扣3-5分。

2、分管安全的负责人未认真履职，无故不参加安全重要会议、检查等履职活动，每次扣1分；

安全生产工作内容未签字、无记录存档，1次扣1分。

3、分管安全的负责人不熟悉其主要职责和权利，扣5分。

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；

1、明确和落实其他负责人和全体员工责任制，实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责。

2、其他负责人和全体员工应认真履行安全教育、检查、考核、评估等职责。

1、查其他负责人和全体员工的安全生产责任制。

2、查其他负责人和全体员工履职执行档案文件。

1、5-10名其他负责人和员工,履行安全教育、检查、考核、评估等职责情况。

1、未制定其他负责人和全体员工的安全生产责任制，或责任制未明确“一岗双责”，扣5分；

责任制覆盖率未达100%，扣2分。

2、其他负责人和全体员工的“一岗双责”安全责任未落实，未认真履职，每人次，扣2分。

3、未履职，每人次，扣

1、5-2分。

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。

1、明确安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责。

安全职责中应明确主要职责、权利和相互关系。

2、应在明显位置设立安全生产管理机构框图和责任制告知牌。

3、各级组织机构部门应认真落实和履行安全职责，保存相关活动档案文件。

10查资料：

1、查安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全责任制。

2、查安全生产管理机构框图和责任制告知牌。

3、查各级组织机构、部门履职执行档案文件。

1、未明确安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责、权利和相互关系，扣10分。

2、未设置安全生产管理机构框图和责任制度告知牌，每缺一项，扣5分。

3、未提供“履行安全生产职责”执行档案文件，扣5分。

2、责任制考核①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。

1、制定安全责任考核和奖惩制度，内容应完善、具有可操作性。

2、按规定定期（每季度、每半年、全年分别进行）考核和奖惩，并及时公告考评和奖惩结果，落实奖惩措施。

10★★查资料：

1、查安全责任考核和奖惩制度。

2、查定期考核和奖惩执行档案文件。

1、未制定安全责任考核和奖惩制度，扣10分。

制度内容不完善、不具有可操作性，扣2-3分。

2、未按制度进行考核，扣1-6分；

未按规定进行奖惩公告，扣1-2分。

奖惩措施未落实（兑现奖惩），扣5分。

）四法规和安全管理制度70分

1、资质《企业法人营业执照》、《资质证书》等合法有效，经营范围符合要求。

1、依法办理《企业法人营业执照》、《资质证书》和《安全生产许可证》等证件，保持有效性。

2、在合法有效范围内，开展经营活动。

3、按规定组织工程建设施工，不违规分包、不层层转包、不以包代管。

1、查《企业法人营业执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》等相关证件。

2、核实证件有效性。

3、查组织工程建设施工执行档案文件

2、法规①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；

1、制定及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范制度。

制度应明确职责分工、频次、内容范围、途径和方式等相关要求。

2、按制度要求，应及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范等资料，保持最新有效版本。

1、查及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范制度。

2、查文本或数据库。

1、未制定及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范制度，扣3分；

制度内容不完善，扣1分。

2、未及时获取适用的安全生产法律法规、标准规范等资料文本或数据库，或不及时更新，每少一项，扣1分。

②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；

1、将适用的法规标准和相关要求（《安全生产法》、《突发事件应对法》等）及时转化为企业规章制度、安全责任制等文件。

文件中应完整体现相关要求，并具有可操作性。

2、应在实际工作中落实规章制度、安全责任制等文件。

1、查转化的企业规章制度、安全责任制等文件。

2、查实际工作中落实规章制度、安全责任制等执行档案文件。

询问:

1、现场人员在实际工作中落实规章制度、安全责任制情况。

1、未及时将法规标准和安全相关要求转化为规章制度、安全责任制等文件，扣5分；

转化不符合要求，每一项，扣1-3分。

2、未提供实际工作中落实规章制度、安全责任制等执行档案文件，扣5分；

执行不好，扣2-3分。

③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。

1、将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划。

2、从业人员应参加安全生产法律法规培训，应真实有效。

1、查宣传、培训计划。

2、查宣传、培训计划执行档案文件。

1、从业人员有关安全生产法律法规、标准规范的主要要求。

1、未将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划，扣5分；

计划不完整，扣1-3分。

2、未提供宣传、培训计划执行档案文件，扣5分；

培训人数不全面，效果不明显，扣15分。

2、费用管理①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；

1、制定安全生产专项经费使用情况监督检查制度，按制度定期检查安全费用使用情况，保存相关文件资料、财务和票据凭证等留查。

2、跟踪检查、监督管理安全生产专项经费，纠正违规情况。

安全专项经费不得违反规定开支。

1、查安全生产专项经费使用情况监督检查制度和定期抽查项目安全费用使用档案文件。

2、查安全费用提取专项科目帐目、会计凭证、使用台账等档案文件。

1、未制定安全生产专项经费使用情况监督检查制度，扣5分；

未定期抽查项目安全费用使用情况，无记录，扣10分；

每少抽查一个项目，扣5分。

2、未对安全生产专项经费使用情况跟踪，扣5分；

监督检查不充分，扣15分。

3、相关