烟草专卖监督管理科岗位工作手册doc.docx
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烟草专卖监督管理科岗位工作手册doc
XX烟草管理体系
烟草专卖局专卖监督管理科岗位工作手册
【编号】NAZM-06
发布日期：
XX5/05实施日期XX6/1
XX市XX区烟草专卖局（分公司）
文件名称
XX烟草管理体系
XX区局（分公司）专卖监督管理科
岗位工作手册
文件编号
YBZM-06
版本
A/0
制订部门
专卖监督管理科
制订日期
XX5/05
页次
0-18
1概述
1.1目的
为巩固国家烟草专卖制度，深入扎实开展专卖管理工作，进一步明确岗位职责、工作任务、任职资格和考核标准，确保专卖处各项工作的全面落实，促进XX烟草持续稳定健康发展，根据《XX烟草管理体系规范（试行）》及相关要求，特制定本管理手册。
1.2适用范围
本手册适用于XX市XX区烟草专卖局专卖部门各岗位。
1.3质量方针
服务至诚 行动致远
阐释：
认真贯彻落实“三诚服务，以心换心”的服务理念，以服务创造卓越，以至诚创造感动；紧跟行业战略发展航向，以科学管理、务实创新精神，把客户满意作为无限追求，以行动创造未来。
1.4安全方针
秉法明责，思安务进
阐释：
安全工作应诺守法规，明确职责，事前必先思考安全，务求持续改进直至长
1.5文化理念
1.5.1核心理念
企业精神：
山外有山行者无疆
核心价值观：
人本和谐务实创新
企业基石：
专卖立业人才兴业
企业愿景：
人人快乐和谐发展
企业使命：
情系大众报效国家
1.5.2战略理念
战略：
做实做精科学发展
近期目标:
打造“三诚”品牌，创新管理机制，努力实现“3116”。
1.5.3经营理念
管理理念：
传承创新规范高效
团队观:
协同有序共生共荣
用人观:
搭建竞争平台促进人才成长
安全观:
思细虑远群防群力
服务理念:
三诚服务以心换心（诚心诚信诚行）
烟叶经营观:
心系绿叶情予烟农
卷烟营销观:
满足需求创新服务
专卖管理观:
精于法严于律忠于行
行为理念：
敢为人先行有三度（思考有高度，办事有速度，执行有力度）
工作作风：
反应快速乐于担当
能力要求：
提升四力（学习沟通执行创新）
社会责任：
责任于心奉献于行
2岗位工作要求
2.1内部监管岗
工作职责
序号
概述
内容描述
1
内管制度建设及检查指导
组织开展全区内部专卖管理监督工作,起草全区内部专卖管理规范性文件和制度,监督指导下级稽查队开展内管工作,对下级稽查队内部专卖管理工作及规范经营情况进行检查和考核.
2
开展同级监管
实施对本区内涉及的烟草专卖品的生产经营活动进行事前、事中、事后的专卖管理监督检查。
3
查处内管案件
受理对单位内及个人违法违规经营行为的举报,或根据掌握的情况,调查企业内部的违法违规经营案件，提出处理意见移交企业纪检监察部门处理。
4
监督销毁报废专卖品及罚没物资
现场全过程报废专卖品级专卖罚没物资的销毁，整理归档销毁现场照片及文字资料。
5
其他
完成领导交办的其他工作
任职资格
基本条件
最低学历
大专
专业要求
法律、经济类或相近专业
工作经验
具有2年相关工作经验；
任职资格
知识水平
行业知识
熟悉行业内各类型企业生产经营管理、财务管理等相关知识
了解行业生产经营相关情况
专业知识
熟练掌握行业内管规定和内管工作规范。
法规知识
《中华人民共和国烟草专卖法》
《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》
《中华人民共和国行政许可法》
《中华人民共和国行政处罚法》
《中华人民共和国行政复议法》
《中华人民共和国行政诉讼法》
《烟草专卖许可证管理办法》
《烟草专卖准运证管理办法》
《烟草专卖行政处罚程序规定》
工作技能
基础技能
文字表达能力：
四级
计算机操作能力：
四级
专业技能
掌握数据分析、账务检查、调查询问等技能。
职业素养
综合能力
具有较强的组织协调能力、沟通能力、计划能力、执行能力、解决问题能力、学习能力。
职业态度
具有较强的责任心、纪律性、主动性、团队精神、服务意识。
岗位通用文件
文件编号
文件名称
涉及工作内容
ZXSC-08
XX烟草管理体系建设与运行维护专项手册（岗位通用）
文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。
岗位主控流程及工作标准
文件编号
文件名称
流程名称及工作标准
YBZM-06
XX市XX区烟草专卖局专卖监督管理科部门管理手册
规范性文件工作流程
规范性文件工作标准
专卖内管日常监管流程
专卖内管日常监管工作标准
专卖内管重点检查流程
专卖内管重点检查流程工作标准
岗位工作痕迹
记录编号
记录表格名称
记录形式
记录载体
记录周期
XX区烟草专卖局月度查处案件情况表
固定格式
纸质
发生时记录
XX区烟草专卖局月度查处案值情况表
固定格式
纸质
发生时记录
XX区烟草专卖局月度查获案件情况表
固定格式
纸质
发生时记录
岗位工作痕迹
XX区烟草专卖局月度行政许可情况表
固定格式
纸质
发生时记录
XX区烟草专卖局月度案件任务完成情况表
固定格式
纸质
发生时记录
XX区烟草专卖局月度零售终端市场监管统计表
固定格式
纸质
发生时记录
XX区烟草专卖局月度真品卷烟报表
固定格式
纸质
发生时记录
XX区烟草专卖局月度停歇业情况调查表
固定格式
纸质
发生时记录
XX区烟草专卖局月度卷烟为配送到户情况登记表
固定格式
纸质
发生时记录
XX区烟草专卖局内部专卖管理监督检查工作底稿
固定格式
纸质
发生时记录
XX区烟草专卖局专卖管理监督工作定期报告表
固定格式
纸质
发生时记录
XX区烟草专卖局专卖管理监督异常情况调查处理表
固定格式
纸质
发生时记录
XX区烟草专卖局直营店监督检查登记表
固定格式
纸质
发生时记录
XX区烟草专卖局单品牌异常销售调查表
固定格式
纸质
发生时记录
XX区烟草专卖局单次订货总量异常情况调查表
固定格式
纸质
发生时记录
XX区烟草专卖局专卖管理监督异常情况调查（询证）记录表
固定格式
纸质
发生时记录
会议记录本
2.2行政许可岗
工作职责
序号
概述
内容描述
1
许可证办理
承办烟草专卖零售许可申请的受理，并对许可事项进行实地核查和送审；
2
承办行政许可文书及烟草专卖零售许可证的制作和送达
3
承办烟草专卖零售许可证延期、变更、停业、恢复营业、歇业申请等事项的受理、复查、报批及办理
4
承办行政许可相关资料的整理、装订、归档工作
5
客户档案管理
承担卷烟零售客户档案的维护与管理，编制行政许可及许可证报表
任职资格
基本条件
最低学历
大专
专业要求
法律、经济类或相近专业
工作经验
具有2年相关工作经验；
任职资格
知识水平
行业知识
熟悉行业内各类型企业生产经营管理、财务管理等相关知识
了解行业生产经营相关情况
专业知识
熟练掌握行业行政许可规定和行政许可工作规范。
法规知识
《中华人民共和国烟草专卖法》
《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》
《中华人民共和国行政许可法》
《中华人民共和国行政处罚法》
《中华人民共和国行政复议法》
《中华人民共和国行政诉讼法》
《烟草专卖许可证管理办法》
《烟草专卖准运证管理办法》
《烟草专卖行政处罚程序规定》
工作技能
基础技能
文字表达能力：
四级
计算机操作能力：
四级
专业技能
掌握公文管理、写作、数据分析、办公软件应用及相关法律法规应用等技能
职业素养
综合能力
具有较强的组织协调能力、沟通能力、计划能力、执行能力、解决问题能力、学习能力。
职业态度
工作激情、严谨敬业、严守纪律、坚持原则
岗位通用文件
文件编号
文件名称
涉及工作内容
ZXSC-08
XX烟草管理体系建设与运行维护专项手册（岗位通用）
文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。
岗位主控流程及工作标准
文件编号
文件名称
流程名称及工作标准
YBZM-06
XX市XX区烟草专卖局专卖监督管理科部门管理手册
行政许可工作流程
行政许可工作标准
岗位工作痕迹
记录编号
记录表格名称
记录形式
记录载体
记录周期
行政许可卷宗
固定格式
纸质
发生时记录
行政许可卷内目录
固定格式
纸质
发生时记录
准予行政许可决定书
固定格式
纸质
发生时记录
岗位工作痕迹
不予行政许可决定书
固定格式
纸质
发生时记录
烟草专卖零售许可证新办申请表
固定格式
纸质
发生时记录
补正材料一次性告知书
固定格式
纸质
发生时记录
接收材料目录表
固定格式
纸质
发生时记录
受理通知书
固定格式
纸质
发生时记录
不予受理通知书
固定格式
纸质
发生时记录
核查审批表
固定格式
纸质
发生时记录
陈述申辩权利告知书
固定格式
纸质
发生时记录
听证告知书
固定格式
纸质
发生时记录
听证通知书
固定格式
纸质
发生时记录
听证笔录
固定格式
纸质
发生时记录
听证报告
固定格式
纸质
发生时记录
新办烟草专卖零售许可证延期办理审批表
固定格式
纸质
发生时记录
延期办理通知书
固定格式
纸质
发生时记录
岗位工作痕迹
行政许可卷内备考表
固定格式
纸质
发生时记录
烟草专卖零售许可证延续申请、审批表
固定格式
纸质
发生时记录
准予延续烟草专卖零售许可决定书
固定格式
纸质
发生时记录
不予延续烟草专卖零售许可决定书
固定格式
纸质
发生时记录
烟草专卖零售许可证变更申请、审批表
固定格式
纸质
发生时记录
准予变更烟草专卖零售许可决定书
固定格式
纸质
发生时记录
不予变更烟草专卖零售许可决定书
固定格式
纸质
发生时记录
暂停经营烟草制品零售业务申请、审批表
固定格式
纸质
发生时记录
准予停业决定书
固定格式
纸质
发生时记录
恢复经营烟草制品零售业务申请、审批表
固定格式
纸质
发生时记录
准予恢复经营烟草制品零售业务决定书
固定格式
纸质
发生时记录
烟草专卖零售许可证歇业申请、审批表
固定格式
纸质
发生时记录
准予歇业决定书
固定格式
纸质
发生时记录
会议记录本
2.3案件处理岗
工作职责
序号
概述
内容描述
1
案件处理
承担对涉烟违法案件的调查、取证、处理工作。
2
案卷管理
承担制作法律文书，保证案件文书完整并及时送达，完善结案及归档工作；承办行政处罚案卷的装订、归档和管理。
3
罚没物资管理
承担罚没物资及假冒伪劣卷烟的管理工作；承担罚没款的缴纳；
承担各队的罚没款款票据的管理，定期不定期进行罚没款票据的核对。
4
其他
完成领导交办的其他工作
任职资格
基本条件
最低学历
大专
专业要求
升级会员 